建筑装饰工程有限公司材料采购流程.pdf

建筑装饰工程有限公司材料采建筑装饰工程有限公司材料采购流程购流程建筑装饰工程有限公司材料采购流程建筑装饰工程有限公司材料采购流程为加强各工程项目材料采购及材料管理，特制定本流程。为加强各工程项目材料采购及材料管理，特制定本流程。各工地材料采购申请材料采购人员询价审核项目经理复核签字材料采购人员签字工程总监签字部门经理审核签字材料采购人员采采购购采采购购供应商供货项目经理验收材料收收 货货材料采购人员收收预算人预算人收收 货货财务核对流程图说明：流程图说明：1 1、合同签订后工程项目开工前、合同签订后工程项目开工前 2 2 天内，各工程监理天内，各工程监理/项目经理需制定当前项目采购计划及项目经理需制定当前项目采购计划及开工所需材料采购清单（违反一次项目负责人罚款开工所需材料采购清单（违反一次项目负责人罚款 200200 元，家装工程家装部经理连带罚款元，家装工程家装部经理连带罚款 100100元）元），采购计划，采购计划/清单应对所采购材料的规格型号、尺寸、厚度、颜色、数量及采购时间做详细清单应对所采购材料的规格型号、尺寸、厚度、颜色、数量及采购时间做详细要求，并经要求，并经工程总监、副总签字确认后，提供给材料采购人员进行审核、询价。对于需要加工、工程总监、副总签字确认后，提供给材料采购人员进行审核、询价。对于需要加工、选样的材料（设计部无条件配合，若设计部人员选样的材料（设计部无条件配合，若设计部人员2424 小时内未完成选样，每次罚款小时内未完成选样，每次罚款 200200 元，特殊元，特殊情况需设计部总监签字确认）情况需设计部总监签字确认），采购人员须将该材料的加工周采购人员须将该材料的加工周期书面告知项目部期书面告知项目部（一式（一式 3 3 份，份，总总监、项目负责人各一份，自留一份）监、项目负责人各一份，自留一份），以便项目经理、工程监理进行相应的施工安排。，以便项目经理、工程监理进行相应的施工安排。各工地采购清单每周申报一次，于每周星期五上午向材料采购人员提报（遇特殊情况，允各工地采购清单每周申报一次，于每周星期五上午向材料采购人员提报（遇特殊情况，允许工地每周提报两次采购申请，提报时间视具体情况确定，需工程部总监、副总签字。许工地每周提报两次采购申请，提报时间视具体情况确定，需工程部总监、副总签字。），采购，采购人员应及时进行审核、询价。各工地项目经理、工程监理应对所提报材料的规格型号、尺寸、人员应及时进行审核、询价。各工地项目经理、工程监理应对所提报材料的规格型号、尺寸、厚度、颜色、数量负责。厚度、颜色、数量负责。2 2、材料采购人员应于星期五下午将询价及审核过的采购清单传递至项目经理处，材料采购人员应于星期五下午将询价及审核过的采购清单传递至项目经理处，经项目经经项目经理复核，双方签字后，报给工程总监签字并报部门负责人审核签字（可事后补签）理复核，双方签字后，报给工程总监签字并报部门负责人审核签字（可事后补签）。该采购清单。该采购清单一式三份，一份采购人员留存，一份项目负责人留存，一份传递至财务作成本监督控制之用。一式三份，一份采购人员留存，一份项目负责人留存，一份传递至财务作成本监督控制之用。采购人员按照审批后的采购清单进行采购。对于没有加工周期及不需要外地调货的材料，采购采购人员按照审批后的采购清单进行采购。对于没有加工周期及不需要外地调货的材料，采购人员必须保证二天采购完毕，若未能按时完成，一次罚款人员必须保证二天采购完毕，若未能按时完成，一次罚款 200200 元。元。3 3、供货商将材料运送到工地，项目负责人须对材料进行验收。验收时须对材料的数量、规、供货商将材料运送到工地，项目负责人须对材料进行验收。验收时须对材料的数量、规格型号、尺寸、厚度、颜色等进行仔细核对与确认。确认无误后，项目负责人须在送货单上签格型号、尺寸、厚度、颜色等进行仔细核对与确认。确认无误后，项目负责人须在送货单上签字，如项目负责人当时不在现场，由工地其他人员代签收的材料送货单，项目经理须在事后补字，如项目负责人当时不在现场，由工地其他人员代签收的材料送货单，项目经理须在事后补签，以作为与财务对帐与报销的依据。若发现数量及质量不符，未及时调整并向公司汇报，一签，以作为与财务对帐与报销的依据。若发现数量及质量不符，未及时调整并向公司汇报，一次罚款次罚款 200200 元，并承担相应损失。元，并承担相应损失。