内部审核计划.pdf

内内部部审审核核实实施施计计FM-QP-22-02A0划划一一、审审核核目目的的：本次内部审核其目的在于：a)确定我司环境/质量管理体系与审核准则的符合程度；b)评价我司环境/质量管理体系确保满足法律法规和合同要求的能力；c)评价我司环境/质量管理体系实现规定目标的有效性；d)识别我司环境/质量管理体系潜在的改进方面二二、审审核核准准则则：ISO9001:2015标准、ISO14001:2015标准、体系文件、适用的法律法规、与顾客签订的合同要求等。三三、审审核核范范围围：ISO9001:2015质量、ISO14001：2015 环境管理体系所涉及的要求、场所及活动。四四、审审核核小小组组：审核组长：朱志军审核组员：柳庆华、朱志军、蔡渊明、吴双、雷庆、邱冬梅、吕厚林、唐恿、何仁藻、潘远国、朱必榜、贺方华、李伟清、何浩勇、张宝。实习内审员：周全成、全刚、林志艳、肖强定、何乔、李秀俊、马俊、杨雯雯、吴承贵、焦飞龙、孙德清、尹朝朝五五、审审核核日日期期：2018 年 3 月 29-31 日。六六、审审核核须须知知：1、各审核员需遵纪守法，坚持原则，实事求是，作风正派；2、请各内审员提前对受审核部门的文件和流程进行熟悉，以便审核工作的顺利展开；3、被审部门应在本部门内部指派至少一名具有一定权责且熟悉本部门所有工作的人员来接待审核（一般为部门负责人），以确保审核的顺利进行；4、各人员请自行安排好工作时间，确保审核的顺利进行。5、本次安排了数名实习内审员，见习审核过程，为公司后续内审员工作储备人才。七七、审审核核安安排排：序号1234567891011121314受审部门审核员ISO9001、ISO14001审核时间首次会议 2017-3-2815：00-16：00管理层国内销售部研发中心（标准化部）品管部研发中心（除标准化外的）制造中心（生产车间）采购部计划部国际销售部制造中心（工程部）人力资源部市场部安全办、后勤部朱志军、何乔财务部2017-3-3016：30-17：30朱志军、何乔、柳庆华、马俊蔡渊明、全刚、吴双、马俊、2017-3-299：30-12：00雷庆、肖强定吕厚林、林志艳Q:E:、2017-3-2914：00-17：30邱冬梅、吴承贵张宝、杨雯雯Q:E:、2017-3-309：30-12：00李伟清、周可成唐恿、李秀俊Q:、E:、何仁藻，孙德清、潘远国、尹朝朝、.、2017-3-3014：00-16：00审核小组内部会议 2018-3-319：00-10：00末次会议 2018-3-3110：00-11：00序号受审部门审核员ISO9001审核时间首次会议 2018-3-2815：00-16：001灯带计划部（包含仓库）何浩勇Q:E:、2018-3-2914：00-17：002灯带品管部制造中心（灯带车间）朱必榜、2018-3-2914：00-17：0034Q:E:、2018-3-309：30-12：002018-3-3014：00-17：00贺方华焦飞龙Q:、E:、制造中心（灯带工程部）审核小组内部会议 2018-3-319：00-10：00末次会议 2018-3-3110：00-11：00编编制制：审审核核：批批准准：日日期期：日日期期：日日期期：