TS16949质量体系外部审核前注意事项.ppt

TS16949外部审核前外部审核前注意事项注意事项1w2:8规则w20%听问题，听懂了才能回答对；w80%回答问题，回答时要谨慎 1.接受审核方在审核中的角色是什么？接受审核方在审核中的角色是什么？w认真听，听不懂必然会回答不准确；w不懂就问，审核员会换一个角度询问；w一定搞清楚所问问题。w接受审核时回答问题的基本原则是什么？w依据文件回答问题；w依据实际情况回答问题；w紧紧围绕提问，不要扯太远；w语言简单明了；w不要假设审核员不懂技术问题，审核员的视点是整个体系。2.聆听时应注意哪些方面？聆听时应注意哪些方面？w1.只说自己的事，不说别人的事；w2.只说该说的事；w3.用证据说明问题；w4.自信而又不失谦虚；w5.解释，不争论；w6.有误解时把解释权让给更明白的人（最好是上司）3.回答问题时就注意哪些技巧？回答问题时就注意哪些技巧？2w不懂装懂；不懂装懂；w说别人的事；说别人的事；w所说的不符合事实；所说的不符合事实；w谋求帮助；谋求帮助；w对其他部门或人员进行诋毁；对其他部门或人员进行诋毁；w争论不休不礼貌，可能会导致不好的结果争论不休不礼貌，可能会导致不好的结果 4.回答问题时应避免出现哪些现象？回答问题时应避免出现哪些现象？w收起全部作废、不使用或与质量体系无关的文件的收起全部作废、不使用或与质量体系无关的文件的记录；记录；w使所有执行的文件和保存的记录达到应到位置；使所有执行的文件和保存的记录达到应到位置；w各部门管理和使用的文件相对集中在各部门；各部门管理和使用的文件相对集中在各部门；w质量记录相对集中在责任管理部门或人员处；质量记录相对集中在责任管理部门或人员处；w进行中的记录按正常程序运作。进行中的记录按正常程序运作。5.对文件进行清理和准备的工作应如何进行？对文件进行清理和准备的工作应如何进行？3一、品质部w 1.产品质量控制计划（QC工程图），检查指示书是否识别“特殊特性”并标识。w 2.是否制定返工作业指示书w 3.客诉与改善、追溯w 4.检验员岗前资质认定资料（培训及测试记录）；w 5.对生产部门、供应商发出的对策书是否收回并有效关闭。w 6.现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表；w 7.各检验工序的检查指示书是否受控文件，是否放置在对应的检验工位；w 8.检查记录表是否与实际相一致。w 9.统计方法的使用。w 10.信赖性检测与产品环境检测w 11.检查员是否了解“特殊殊性”标识？w 12.是否在进行外观检查时，有充足的照明、标准的样件？w 13.首件样板保存。w 14.本部门绩效目标及达成情况4工程部w1.工程更改记录，工程更改通知客户的时机w2.工程更改的验证w3.作业指示书、包装指示书等是否最新版，是否都发放到使用场所。w4.产品特殊特性、过程参数识别，特殊特性在图纸、FMEA.作业指导书上的符号是否一致w6.APQP,PPAP资料w7.实验室管理w8.本部门绩效目标及达成情况5生产现场w1.作业指导书是否与现场操作一致。w2.开机首件样板是否验正。w3.制程不良品是否放置不良品区域，不良品是否及时记录在相应表格中。w4.制程不良统计报表（周报/月报，柏拉图）。w5.员工是否了解“特殊殊性”标识？（我公司特殊殊性标识为“”，一般体现在QC工程表、控制计划、检查指示书中）w6.材料变更、作业变更、有否作作业准备验证w7.设备的维护和保养w8.是否识别“关键设备”，并制定易损工装更换计划。w9.生产计划监控，生产计划如何完成？若不能完成生产计划时，应急方案有哪些？w10.产品环境是否满足？w11.不合格品返工，现场有无指导书。w12.是否对客供资产标识，是否制作客户财产清单w13.员工能力不足时如何处理方可满足生产w14.新员工、转岗员工、临时工和代理人员进行适岗培训？记录？w15.对于工作环境能否满足要求？考虑人身安全没有？w16.产品外包，是否参与评审？如何控制？w17.本部门绩效目标及达成情况 6仓库管理 w1.仓库环境管理w2.过期物料管理w3.物料标识管理与追溯w4.物料先进先出管理w5.消防管理 7生产现场设备/计测器维护w1.主要生产设备清单；w2.设备保养记录是否按时点检；w3.现场使用的测量仪器是否都在有效期内。8