煤矿安全风险分级管控标准化评分表.pdf

表表 2-12-1煤矿安全风险分级管控标准化评分表煤矿安全风险分级管控标准化评分表矿矿年年月月日日井井名名称称：标准项目内容基本要求分值评分方法得分问题与建议1建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作职责分工4查资料和现场。未建立责任体系不得分，随机抽查，矿领导1 人不清楚职责扣 1 分2 有负责安全风险分级管控工作的管理部门2查资料。未明确管理部门不得分建立安全风险分级管控工作制度，明确安制度建设全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程4查资料。未建立制度不得分，辨识范围、方法或工作流程 1处不明确扣 2 分每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故年度辨识评估年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案2 分，辨识成果未体现缺 1 项扣 1 分的危险因素开展安全风险辨识；及时编制10外）缺 1 项扣 2 分，评估报告、风险清单、管控措施缺 1 项扣织者不符合要求不得分，辨识内容（危险因素不存在的除查资料。未开展辨识或辨识组标准项目内容基本要求分值评分方法得分问题与建议新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展 1 次专项辨识：1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行；2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；4.辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等8分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣 1 分查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣 2 分，辨识内容缺 1 项扣 2专项辨识评估生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展 1 次专项辨识：1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行；2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；扣 1 分3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程8分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣 2 分，辨识内容缺 1 项扣 2标准项目内容基本要求分值评分方法得分问题与建议启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产 1个月以上的煤矿复工复产前，开展 1 次专项辨识：查资料和现场。未开展辨识不1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位（区队）进行；82.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4.辨识评估结果作为编制安全技术措施依据识成果未在应用中体现缺1项扣 1 分得分，辨识组织者不符合要求扣 2 分，辨识内容缺 1 项扣 2分，风险清单、管控措施、辨本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展 1 次针对性的专项辨识；1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行；2.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件6分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣 1 分查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣 2 分，辨识内容缺 1 项扣 2标准项目内容基本要求分值评分方法得分问题与建议1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障管控措施5查资料。组织者不符合要求、未制定方案不得分，人员、技术、资金不明确、不到位1 项扣 1 分2.在划定的重大安全风险区域设定作业人4数上限查资料和现场。未设定人数上限不得分，超 1 人扣 0.5 分1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明定期检查确责任分工8查资料。未组织分析评估不得分，分析评估周期不符合要求，每缺1 次扣 3 分，管控措施不做相应调整或月度管控重点不明确 1 处扣 2 分，责任不明确 1 处扣 1 分2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施8查资料。未组织分析评估不得分，分析评估周期不符合要求，每缺1 次扣 3 分，管控措施不做相应调整 1 处扣 2 分按照煤矿领导带班下井及安全监督检查现场检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改6查资料和现场。未执行领导带班制度不得分，未跟踪管控措施落实情况或发现问题未及时整改 1 处扣 2 分在井口（露天煤矿交接班室）或存在重大公告警示安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施4查现场。未公示不得分，公告内容和位置不符合要求1处扣1 分标准项目内容基本要求分值评分方法得分问题与建议采用信息化管理手段，实现对安全风险记信息管理录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理4查现场。未实现信息化管理不得分，功能每缺 1 项扣 1 分1入井（坑）人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识6评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施教育培训查资料和现场。未组织学习不5作的人员学习 1 次安全风险辨识评估技术员，1 人未参加学习扣 1 分得分，现场询问相关学习人1 处扣 1 分查资料。培训内容不符合要求2 每年至少组织参与安全风险辨识评估工计：员：矿井负责人：表表 3-13-1 煤矿事故隐患排查治理标准化评分表煤矿事故隐患排查治理标准化评分表矿矿年年月月日日井井名名称称：项目内容基本要求标准分值评分方法得分问题与建议1 有负责事故隐患排查治理管理工作的部门2查资料。无管理部门不得分职责分工2建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作，各业务科室、生产组织单位（区队）、班组、岗位人员职责明确4查资料和现场。责任未分工或不明确不得分，矿领导不清楚职责 1 人扣 2分、部门负责人不清楚职责 1 人扣 0.5 分对排查出的事故隐患进行分级，并按照分级管理事故隐患等级明确相应层级的单位（部门）、人员负责治理、督办、验收扣 1 分4隐患进行分级扣 2 分，责任单位和人员不明确 1 项查资料和现场。未对事故基础工作编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行4查计划或未落实执行不得分查资料和现场。未编制排1矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位（区队）开展一次覆盖生产各系统6和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、周期范围内容和参加人员查资料和现场。未组织排查不得分，组织人员、范围、频次不符合要求 1 项扣 2 分，未制定工作方案扣 1 分、方案内容缺 1 项扣 0.5 分查资料和现场。分管负责2.矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行 1 次全面的事故隐患排查6织人员、范围、频次不符合要求 1 项扣 2 分人未组织排查不得分，组3生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查5查资料和现场。未安排不得分，人员、范围、频次不符合要求 1 项扣 1 分4 岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患4查资料和现场。未进行排查不得分1建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐患3查资料。未建立台账不得分，登记不全缺1项扣0.5分登记上报2排查发现重大事故隐患后，及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案2查资料。不符合要求不得分1 事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求2查资料和现场。不符合要求不得分2 重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案，并组织实施；治理方案按规定及时上报6查资料和现场。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分，治理方案未及时上报扣 2 分分级治理3不能立即治理完成的事故隐患，由治理责任单位（部门）主要责任人按照治理方案组织实施4查资料和现场。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分查资料和现场。当班未采4能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并做好记录5取措施或未及时治理不得分，不做记录扣 3 分，记录不全 1 处扣 0.5 分安全措施实到位1事故隐患治理有安全技术措施，并落4查资料和现场。没有措施、措施不落实不得分查资料和现场。现场没有2对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过程中现场有专人指挥，并设置警示标识；安检员现场监督4警示标识扣 1 分、没有安检员监督扣 1 分专人指挥不得分、未设置1 事故隐患治理督办的责任单位（部门）和责任人员明确；查资料。督办责任不明2对未按规定完成治理的事故隐患，由治理督办上一层级单位（部门）和人员实施督办；3挂牌督办的重大事故隐患，治理责任单位（部门）及时记录治理情况和工作进展，并按规定上报7确、不落实 1 次扣 2 分，未实行提级督办 1 次扣 2分，未及时记录或上报 1次扣 2 分1 煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后，由验收责任单位（部门）负责验收，验收合格后予以销号格即销号的不得分验收销号2 负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患，完成治理后，书面报告发现部门或其委托部门（单位）4报告不得分查资料和现场。未按规定4收不得分，验收单位不符合要求扣 2 分，验收不合查资料和现场。未进行验1每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况；查资料和现场。未定期通2及时在井口（露天煤矿交接班室）或其他显著位置公示重大事故隐患的地公示监督点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围；3建立事故隐患举报奖励制度，公布事故隐患举报电话，接受从业人员和社会监督5报、未及时公告扣 2 分，通报和公告内容每缺 1 项扣 1 分，未设立举报电话扣 2 分，接到举报未核查或核实后未进行奖励扣 2分采用信息化管理手段，实现对事故隐患信息管理排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理3查资料和现场。未采取信息化手段不得分，管理内容缺 1 项扣 1 分矿长每月组织召开事故隐患治理会议，对一般事故隐患、重大事故隐患的治理改进完善情况进行通报，分析事故隐患产生的原因，提出加强事故隐患排查治理的措施，并编制月度事故隐患统计分析报告3分，报告内容不符合要求扣 2 分查资料。未召开会议定期通报、未编制报告不得资金保障建立安全生产费用提取、使用制度。事故隐患排查治理工作资金有保障3执行制度不得分，资金无保障扣 2 分查资料和现场。未建立并专项培训次事故隐患排查治理方面的专项培训每年至少组织安全管理技术人员进行 13查资料。未按要求开展培训不得分1建立日常检查制度，对事故隐患排查考核管理治理工作实施情况开展经常性检查；2检查结果纳入工作绩效考核3查资料。未建立制度、未执行制度不得分，检查结果未运用扣 1 分合计：人员：矿井负责人：表表 4-14-1 煤矿通风标准化评分表煤矿通风标准化评分表矿矿年年月月日日标准项目内容基本要求分值评分方法井井名名称称：得分问题与建议1.全矿井、一翼或者一个水平通风系统改变时，编制通风设计及安全技术措施，经企业技术负责人审批；巷道贯通前应当制定贯通专项措施，经矿总工程师审批；井下爆炸物品库、充电硐室、采区变电所、实现采区变电所功能的中央变电所有独立的通风系统2.井下没有违反煤矿安全规程规定的扩散通风、采空区通风和利用局部通风机通风的采煤工作面；对于允许布置的串联通风，制定安全技术措施，其中开拓新水系统管理平和准备新采区的开掘巷道的回风引入生产水平的进风中的安全技术措施，经企业技术负责人审批，其他串联通风的安全技术措施，经矿总工程师审批3.采区专用回风巷不用于运输、安设电气设备，突出区不行人；专用回风巷道维修时制定专项措施，经矿总工程师审批4.装有主要通风机的回风井口的防爆门符合规定，每 6 个月检查维修 1 次；每季度至少检查 1 次反风设施；制定年度全矿性反风技术方案，按规定审批，实施有总结报告，并达到反风效果1.新安装的主要通风机投入使用前，进行 1次通风机性能测定和试运转工作，投入使用后每 5 年至少进行 1 次性能测定；矿井风量配置通风阻力测定符合煤矿安全规程规定2.矿井每年进行 1 次通风能力核定；每 10天至少进行 1 次井下全面测风，井下各硐室和巷道的供风量满足计算所需风量10处不符合要求扣 1 分10查资料。通风机性能或者通风阻力未测定的不得分，其他 110查资料和现场。未进行反风演习扣 5 分，其他 1 处不符合要求扣 2 分5查现场和资料。不符合要求1处扣 2 分20查现场和资料。不符合要求1处扣 10 分2010 分，其他 1 处不符合要求扣 5 分查资料和现场。改变通风系统（巷道贯通）无审批措施的扣查资料和现场。未进行通风能力核定不得分，其他 1 处不符合要求扣 5 分项目内容基本要求标准分值评分方法得分问题与建议3.矿井有效风量率不低于 85；矿井外部漏风率每年至少测定 1 次，外部漏风率在无提升设备时不得超过 5，有提升设备时不得超过 154.采煤工作面进、回风巷实际断面不小于设计断面的 2/3；其他通风巷道实际断面不小于设计断面的 4/5；矿井通风系统的阻力符合 AQ1028 规定；矿井内各地点风速符合煤矿安全规程规定5.矿井主要通风机安设监测系统，能够实时准确监测风机运行状态、风量、风压等参数1.掘进通风方式符合煤矿安全规程规定，采用局部通风机供风的掘进巷道应安设同等能力的备用局部通风机，实现自动切换。局部通风机的安装、使用符合煤矿安全规程规定，实行挂牌管理，不发生循环风；不出现无计划停风，有计划停风前制定专项通风安全技术措施装备措施2.局部通风机设备齐全，装有消音器（低噪声局部通风机和除尘风机除外），吸风口有风罩和整流器，高压部位有衬垫；局部通风机及其启动装置安设在进风巷道中，地点距回风口大于 10m，且 10m 范围内巷道支护完好，无淋水、积水、淤泥和杂物；局部通风机离巷道底板高度不小于0.3m1.风筒末端到工作面的距离和自动切换的交叉风筒接头的规格、安设标准符合作业规程规定风筒敷设2.使用抗静电、阻燃风筒，实行编号管理。风筒接头严密，无破口（末端 20m 除外），无反接头；软质风筒接头反压边，硬质风15查现场。使用非抗静电、非阻燃风筒不得分；其他 1 处不符合要求扣 0.5 分10查现场和资料。不符合要求1处扣 5 分15分查现场。不符合要求1 处扣 23510 分；其他 1 处不符合要求扣 2 分查现场和资料。1 处发生循环风不得分；无计划停风 1 次扣5查现场。未安监测系统的不得分，其他1 处不符合要求扣 1分要求 1 处扣 5 分10（长度按 5m 计）不符或者阻力超规定扣 2 分；风速不符合1 个百分点扣 1 分查资料。未测定扣 5 分，有效10风量率每低、外部漏风率每高查现场和资料。巷道断面 1 处项目内容基本要求标准分值评分方法得分问题与建议筒接头加垫、螺钉紧固3.风筒吊挂平、直、稳，软质风筒逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂 2 处；风筒不被摩擦、挤压4.风筒拐弯处用弯头或者骨架风筒缓慢拐查现场。不符合要求1 处扣 1弯，不拐死弯；异径风筒接头采用过渡节，无花接1.及时构筑通风设施（指永久密闭、风门、风窗和风桥），设施墙（桥）体采用不燃性材料构筑，其厚度不小于 0.5m（防突风门、风窗墙体不小于 0.8m），严密不漏风2.密闭、风门、风窗墙体周边按规定掏槽，墙体与煤岩接实，四周有不少于 0.1m 的裙边，周边及围岩不漏风；墙面平整、无裂设施管理缝、重缝和空缝，并进行勾缝或者抹面或者喷浆，抹面的墙面 1m 内凸凹深度不大于10mm3.设施 5m 范围内支护完好，无片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥4.设施统一编号，每道设施有规格统一的施工说明及检查维护记录牌1.密闭位置距全风压巷道口不大于 5m，设有规格统一的瓦斯检查牌板和警标，距巷道口大于 2m 的设置栅栏；密闭前无瓦斯积聚。所有导电体在密闭处断开（在用的管密闭路采取绝缘措施处理除外）2.密闭内有水时设有反水池或者反水管，采空区密闭设有观测孔、措施孔，且孔口设置阀门或者带有水封结构风门风窗1010查现场。不符合要求1 处扣 5分10查现场。不符合要求1 处扣 5分44分查现场。1 处不符合要求不得分查现场。1 处不符合要求不得2150.5 分查现场。不符合要求 1 处扣10分查现场。应建未建或者构筑不15及时不得分；其他 1 处不符合要求扣 10 分7查现场。不符合要求1 处扣 5分1.每组风门不少于 2 道，其间距不小于 5m查现场。不符合要求1 处扣 5项目内容基本要求标准分值评分方法得分问题与建议（通车风门间距不小于 1 列车长度），主要进、回风巷之间的联络巷设具有反向功能的风门，其数量不少于 2 道；通车风门按规定设置和管理，并有保护风门及人员的安全措施2.风门能自动关闭，并连锁，使 2 道风门不能同时打开；门框包边沿口，有衬垫，四周接触严密，门扇平整不漏风；风窗有可调控装置，调节可靠3.风门、风窗水沟处设有反水池或者挡风帘，轨道巷通车风门设有底槛，电缆、管路孔堵严，风筒穿过风门（风窗）墙体时，在墙上安装与胶质风筒直径匹配的硬质风筒1.风桥两端接口严密，四周为实帮、实底，用混凝土浇灌填实；桥面规整不漏风风桥2.风桥通风断面不小于原巷道断面的 4/5，呈流线型，坡度小于 30；风桥上、下不安设风门、调节风窗等1.按煤矿安全规程规定进行煤层瓦斯含量、瓦斯压力等参数测定和矿井瓦斯等鉴定及措施级鉴定及瓦斯涌出量测定2.编制年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施，并严格落实1.矿长、总工程师、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工、安全监测工等下井时，携带便携式甲烷检测报警仪。瓦斯检查工下井时携瓦斯检查带便携式甲烷检测报警仪和光学瓦斯检测仪1010101010分查现场。不符合要求1 处扣 5分查现场。不符合要求1 处扣 5分10查现场。不符合要求1 处扣 5分查现场。不符合要求1 处扣 5分查资料。未鉴定、测定不得分15查资料。未编制 1 项扣 5 分；其他 1 处不符合要求扣 1 分查现场或者资料。不符合要求1 处扣 2 分2.瓦斯检查符合煤矿安全规程规定；瓦斯检查工在井下指定地点交接班，有记15处扣 5 分查资料和现场。不符合要求1项目内容基本要求标准分值评分方法得分问题与建议录3.瓦斯检查做到井下记录牌、瓦斯检查手册、瓦斯检查班报（台账）“三对口”；瓦斯检查日报及时上报矿长、总工程师签字，并有记录1.采掘工作面及其他地点的瓦斯浓度符合煤矿安全规程规定；瓦斯超限立即切断电源，并撤出人员，查明瓦斯超限原因，落实防治措施2.临时停风地点停止作业、切断电源、撤出人员、设置栅栏和警示标志；长期停风现场管理区在 24h 内封闭完毕。停风区内甲烷或者二氧化碳浓度达到 3.0%或者其他有害气体浓度超过煤矿安全规程规定不立即处理时，在 24h 内予以封闭，并切断通往封闭区的管路、轨道和电缆等导电物体3.瓦斯排放按规定编制专项措施，经矿总工程师批准，并严格执行，且有记录；采煤工作面不使用局部通风机稀释瓦斯1.编制矿井、水平、采区及井巷揭穿突出煤层的防突专项设计，经企业技术负责人审批，并严格执行2.区域预测结果、区域防突措施、保护效果检验、保护范围考察结果经企业技术负责人审批；预抽煤层瓦斯区域防突措施效突出管理果检验及区域验证结果经矿总工程师审批，按预测、检验结果，采取相应防突措施3.突出煤层采掘工作面编制防突专项设计及安全技术措施，经矿总工程师审批，实施中及时按现场实际作出补充修改，并严格执行25查资料和现场。未编审设计及措施或者未执行不得分；执行不严格 1 处扣 5 分25分；执行不严格 1 处扣 15 分查现场和资料。未审批不得2510查资料。无措施或者未执行不得分；其他 1 处不符合要求扣5 分查资料和现场。未编审设计不得分；执行不严格 1 处扣 15分151 项扣 10 分查资料和现场。未按规定执行扣 1 分15查资料和现场。瓦斯超限 1 次扣 5 分；其他 1 处不符合要求10查资料和现场。不符合要求1处扣 1 分项目内容基本要求标准分值评分方法得分问题与建议压风自救装置、自救器、防突风门、避难设备设施硐室等安全防护设备设施符合防治煤与瓦斯突出规定要求1.瓦斯抽采设施、抽采泵站符合煤矿安全规程要求抽采系统2.编制瓦斯抽采工程（包括钻场、钻孔、管路、抽采巷等）设计，并按设计施工1.对瓦斯抽采系统的瓦斯浓度、压力、流量等参数实时监测，定期人工检测比对，泵站每 2h 至少 1 次，主干、支管及抽采钻场每周至少 1 次，根据实际测定情况对抽采系统进行及时调节2.井上下敷设的瓦斯管路，不得与带电物体接触并应当有防止砸坏管路的措施。每10 天至少检查 1 次抽采管路系统，并有记录。抽采管路无破损、无漏气、无积水；检查与管理抽采管路离地面高度不小于 0.3m（采空区留管除外）3.抽采钻场及钻孔设置管理牌板，数据填写及时、准确，有记录和台账4.高瓦斯、突出矿井计划开采的煤量不超出瓦斯抽采的达标煤量，生产准备及回采煤量和抽采达标煤量保持平衡5.矿井瓦斯抽采率符合煤矿瓦斯抽采达标暂行规定要求1.矿井安全监控系统具备“风电、甲烷电、故障”闭锁及手动控制断电闭锁功能和实15时上传监控数据的功能；传感器、分站备装备设置用量不少于应配备数量的 20%2.安全监控设备的种类、数量、位置、报警浓度、断电浓度、复电浓度、电缆敷设等符合煤矿安全规程规定，设备性能、15扣 5 分，其他 1 处不符合要求扣 2 分10查资料。不符合要求不得分15查资料。不符合要求不得分查资料和现场。不符合要求1处扣 0.5 分15与带电物体接触不得分；其他1 处不符合要求扣 1 分查资料和现场。管路损坏或者15查资料和现场。未按规定检测核实的 1 次扣 5 分，其他 1 处不符合要求扣 2 分15查现场和资料。不符合要求1处扣 2 分15处扣 5 分查现场和资料。不符合要求125查现场。不符合要求1 处扣 2分15查资料和现场。系统功能不全查资料和现场。报警、断电、复电 1 处不符合要求扣 5 分；项目内容基本要求标准分值评分方法得分问题与建议仪器精度符合要求，系统装备实行挂牌管理其他 1 处不符合要求扣 2 分3.安全监控系统的主机双机热备，连续运行。当工作主机发生故障时，备用主机应在 5min 内自动投入工作。中心站设双回路供电，并配备不小于 2h 在线式不间断电源。中心站设备设有可靠的接地装置和防雷装置。站内设有录音电话4.分站、传感器等在井下连续使用612个月升井全面检修，井下监控设备的完好率为 100%，监控设备的待修率不超过 20%，并有检修记录安全监控设备每月至少调校、测试 1 次；采用载体催化元件的甲烷传感器每 15 天使用标准气样和空气样在设备设置地点至少检测试验调校 1 次，并有调校记录；甲烷电闭锁和风电闭锁功能每 15 天测试 1 次，其中，对可能造成局部通风机停电的，每半年测试 1次，并有测试签字记录1.安全监控设备中断运行或者出现异常情况，查明原因，采取措施及时处理，其间监控设备采用人工检测，并有记录2.安全监控系统显示和控制终端设置在矿调度室，24h 有监控人员值班有监控系统运行状态记录、运行日志，安资料管理全监控日报表经矿长、总工程师签字；建立监控系统数据库，系统数据有备份并保存 2 年以上1.按煤矿安全规程规定进行煤层的自燃倾向性鉴定，制定矿井防灭火措施，建防治措施立防灭火系统，并严格执行1010查资料和现场。未鉴定不得分，其他1 处不符合要求扣 5分10者数据库缺少数据扣 5 分，其他 1 处不符合要求扣 2 分查资料和现场。数据无备份或10查现场和资料。1 处不符合要求不得分10查资料和现场。不符合要求1处扣 5 分15查资料和现场。不符合要求1处扣 2 分10检修 1 次（台）扣 3 分，其他1 处不符合要求扣 1 分查资料或现场。未按规定升井15查现场或资料。不符合要求1处扣 2 分2.开采自燃、容易自燃煤层的采掘工作面查资料和现场。不符合要求1项目内容基本要求标准分值评分方法得分问题与建议作业规程有防止自然发火的技术措施，并严格执行3.井下易燃物存放符合规定，进行电焊、气焊和喷灯焊接等作业符合煤矿安全规程规定，每次焊接制定安全措施，经矿长批准，并严格执行4.每处火区建有火区管理卡片，绘制火区位置关系图；启封火区有计划和安全措施，并经企业技术负责人批准1.按煤矿安全规程规定设置井上、下消防材料库，配足消防器材，且每季度至少检查 1 次2.按煤矿安全规程规定井下爆炸物品库、机电设备硐室、检修硐室、材料库等地点的支护和风门、风窗采用不燃性材料，并配备有灭火器材，其种类、数量、规格及存放地点，均在灾害预防和处理计划中明确规定3.矿井设有地面消防水池和井下消防管路系统，每隔 100m(在带式输送机的巷道中每隔 50m)设置支管和阀门，并正常使用。地面消防水池保持不少于 200m 的水量，每季度至少检查 1 次4.开采容易自燃和自燃煤层，确定煤层自然发火标志气体及临界值，开展自然发火预测预报工作，建立监测系统；在开采设计中明确选定自然发火观测站或者观测点，每周进行 1 次观测分析。发现异常，立即采取措施处理无一氧化碳超限作业，采空区密闭内及其控制指标他地点无超过 35的高温点（因地温和水温影响的除外）10153处扣 2 分10处扣 2 分查资料和现场。不符合要求1查资料。不符合要求1 处扣 510分查资料和现场。缺消防材料库10不得分，其他 1 处不符合要求扣 1 分查资料和现场。不符合要求110处扣 2 分设施设备查现场。无消防水池或者水量10不足不得分；缺支管、阀门，1 处扣 2 分；其他1 处不符合要求扣 0.5 分查资料和现场。无监测系统不得分，1 处预测预报不符合要求扣 5 分，其他 1 处不符合要求，扣 2 分查资料和现场。有超限作业不得分；其他 1 处不符合要求扣2 分项目内容基本要求标准分值评分方法得分问题与建议及时封闭与采空区连通的巷道及各类废弃封闭时限钻孔；采煤工作面回采结束后 45 天内进行永久性封闭按煤矿安全规程规定鉴定煤尘爆炸性；鉴定及措施制定年度综合防尘、预防和隔绝煤尘爆炸措施，并组织实施1.按照 AQ1020 规定建立防尘供水系统；防尘管路吊挂平直，不漏水；管路三通阀门便于操作2.运煤（矸）转载点设有喷雾装置，采掘工作面回风巷至少设置 2 道风流净化水幕，净化水幕和其他地点的喷雾装置符合AQ1020 规定3.按煤矿安全规程要求安设隔爆设施，且每周至少检查 1 次，隔爆设施安装的地点、数量、水量或者岩粉量及安装质量符合 AQ1020 规定4.采煤机、掘进机内外喷雾装置使用正常；液压支架和放顶煤工作面的放煤口安设喷雾装置，降柱、移架或者放煤时同步喷雾，喷雾压力符合煤矿安全规程要求；破碎机安装有防尘罩和喷雾装置或者除尘器1.采用湿式钻孔或者孔口除尘措施，爆破查现场。未湿式钻孔或者无措使用水炮泥，爆破前后冲洗煤壁巷帮；炮掘工作面安设有移动喷雾装置，爆破时开启使用2.喷射混凝土时，采用潮喷或者湿喷工艺，并装设除尘装置。在回风侧 100m 范围内至少安设 2 道净化水幕3.采煤工作面按煤矿安全规程规定采取煤层注水措施，注水设计符合 AQ1020 规定10查资料和现场。采煤工作面未注水 1 处扣 5 分；其他 1 处不符合要求扣 2 分10分求扣 2 分10施扣 5 分；其他 1 处不符合要10查现场。缺外喷雾装置或者喷雾效果不好 1 处扣 5 分；其他1 处不符合要求扣 2 分10施，1 处扣 5 分；其他1 处不符合要求扣 2 分15查现场。缺装置 1 处扣 5 分；其他 1 处不符合要求扣 1 分1510查资料和现场。未鉴定或者无措施不得分；其他 1 处不符合要求扣 2 分查现场。未建立系统不得分，缺管路 1 处扣 5 分，其他 1 处不符合要求扣 2 分5查资料和现场。1 处不符合要求，扣 2 分设备设施查资料和现场。未设隔爆设防除尘措施查现场。不符合要求1 处扣 5项目内容基本要求标准分值评分方法得分问题与建议4.定期冲洗巷道积尘或者撒布岩粉。主要大巷、主要进回风巷每月至少冲洗 1 次，其他巷道冲洗周期或者撒布岩粉由矿总工程师确定。巷道中无连续长 5m、厚度超过2mm 的煤尘堆积1.井下爆炸物品库、爆炸物品贮存及运输符合煤矿安全规程规定物品管理2.爆炸物品领退、电雷管编号制度健全，发放前电雷管进行导通试验分1.爆破作业执行“一炮三检”、“三人连锁”制度，采取停送电（突出煤层）、撤人、设岗警戒措施。特殊情况下的爆破作业，制定安全技术措施，经矿总工程师批准后执行爆破管理查资料和现场。无爆破说明书15场设置爆破图牌板不符合要求扣 2 分3.爆炸物品现场存放、引药制作符合煤矿安全规程规定4.残爆、拒爆处理符合煤矿安全规程规定按规定设有负责通风管理、瓦斯管理、安组织保障全监控、防尘、防灭火、瓦斯抽采、防突和爆破管理等工作的管理机构1.有完善矿井通风、瓦斯防治、综合防尘、防灭火和安全监控等专业管理制度，各工10种有岗位安全生产责任制和操作规程，并工作制度严格执行2.制定瓦斯防治中长期规划和年度计划。矿每月至少召开 1 次通风工作例会，总结查资料。缺 1 项计划或者总结扣 5 分，其他 1 处不符合要求作规程不得分；其他 1 处不符合要求扣 5 分10机构不完善扣 5 分20得分查现场。不符合要求1 处扣 2分查现场和资料。不符合要求不或者不执行不得分，其他 1 处20查资料和现场。1 处不符合要求不得分2010分查资料和现场。未进行导通试验扣 10 分，缺 1 项制度扣 5查现场。不符合要求1 处扣 510查资料和现场。煤尘堆积超限1 处扣 5 分；其他1 处不符合要求扣 2 分2.编制爆破作业说明书，并严格执行。现15查资料。未设置机构不得分，查资料和现场。缺制度或者操10项目内容基本要求标准分值评分方法得分问题与建议安排年、季、月通风工作，并有记录有通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、通风系统立体示意图、瓦斯抽采系统图、安全监控系统图、防尘系统图、防灭火系统图等；有测风记录、通风值班记录、通风（反风）设施检查及维修记录、资料管理粉尘冲洗记录、防灭火检查记录；有密闭管理台账、煤层注水台账、瓦斯抽采台账等；安全监控及防突方面的记录、报表、账卡、测试检验报告等资料符合 AQ1029 及防治煤与瓦斯突出规定要求，并与现场实际相符按检测需要配备检测仪器，每类仪器的备仪器仪表用量不小于应配备使用数量的 20%，仪器的调校、维护及收发和送检工作有专门人员负责，按期进行调校、检验，确保仪器完好1.管理和技术人员掌握相关的岗位职责、管理制度、技术措施2.现场作业人员严格执行本岗位安全生产岗位规范全措施，操作规范；.无“三违”行为3.作业前对作业范围内空气环境、设备运行状态及巷道支护和顶底板完好状况等实时观测，进行安全确认10责任制；掌握本岗位相应的操作规程和安10102020扣 2 分查资料和现场。图纸、记录、台账等资料缺 1 种扣 2 分，与现场实际不符 1 处扣 5 分；其他 1 处不符合要求扣 0.5 分查资料和现场。仪器数量不足或者无专门人员负责扣 5 分，其他不符要求 1 台次扣 2 分查资料和现场。不符合要求1处扣 5 分查现场。发现“三违”不得分，不执行岗位责任制、不规范操作 1 人次扣 3 分查现场。1 人次不确认扣 3 分，其他 1 处不符合要求扣 1 分计：员：矿井负责人：表表 5-15-1 煤矿地质灾害防治与测量技术管理标准化评分表煤矿地质灾害防治与测量技术管理标准化评分表矿矿井井名名称称：年年月月日日项目有以下制度：1.地质灾害防治技术管理、预测预报、地测安全办公会议制度；2.地测资料、技术报告审批制度；制度3.图纸的审批、发放、回收和销毁制度；建设4.资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度；项目内容基本要求标准分值评分方法得分15查资料。每缺1项制度扣5分；制度有缺陷 1 处扣 1 分一、规章制度(505.隐蔽致灾地质因素普查制度；6.岗位安全生产责任制度查资料。未分类保管扣 5 分，资料管理图纸、资料、文件等分类保管，存档管理，电子文档定期备份15电子文档备份不全，每缺 1 种扣 2 分1.管理和技术人员掌握相关的岗位职责、管理制度、技术措施；2.现场作业人员严格执行本岗位安全生产岗位规范责任制，掌握本岗位相应的操作规程和安全措施，操作规范，无“三违”行为；3.作业前进行安全确认不规范操作 1 人次扣 3 分20查资料和现场。发现“三违”不得分，不执行岗位责任制、存档不齐，每缺 1 种扣 3 分，分)备（分）50二、组织保障与装查资料。未按要求设置部门不组织保障矿井按规定设立负责地质灾害防治与测量部门，配备相关人员25得分，设置不健全扣 10 分，人员配备不能满足要求扣5分装备管理251.工器具、装备完好，满足规定和工作需查资料和现场。因装备不足或要；2.地质工作至少采用一种有效的物探装备；3.采用计算机制图；4.地测信息系统与上级公司联网并能正常使用装备落后而影响安全生产的不得分；装备不能正常使用 1台扣2分；无物探装备扣5分；未采用计算机制图扣 10 分；地测信息系统未与上级公司扣 10 分，不能正常使用扣 5分得分合计：验收人员：矿井负责人：表表 5-25-2 煤矿地质标准化评分表煤矿地质标准化评分表矿矿年年月月日日标准项目内容基本要求分值评分方法得分问题与建议井井名名称称：查资料。未开展地质观测、无观测资料或综合分析资料不1.按煤矿地质工作规定要求进行地质观测与资料编录、综合分析；2.综合分析资料能满足生产工作需要析10能满足生产需要不得分，资料无针对性扣 5 分，地质观测与资料编录不及时、内容不完整、原始记录不规范1 处扣 2分1.按规定查明影响煤矿安全生产的各种隐蔽致灾地质因素；2.按“就高不就低”原则划分煤矿地质类型，出现影响煤矿地质类型划分的突水和煤与瓦斯突出等地质条件变化时，在 1 年内重新进行地质类型划分地质观测与分查资料。矿井隐蔽致灾地质因素普查不全面，每缺1 类扣 510按原则划分煤矿地质类型扣5分；未及时划分煤矿地质类型不得分分；普查方法不当扣 2 分；未致灾因素普查地质类型划分查资料。地质类型划分报告、生产地质报告、隐蔽致灾地质地质报告修编，并按要求审批有满足不同生产阶段要求的地质报告，按期10扣 3 分；地质报告未按期修编1 次扣 3 分；未按要求审批 1次扣 2 分采掘工程设计施工前，按时提交由总工程师查资料。资料不全，每缺 1 项批准的采区地质说明书、回采工作面地质说地质说明书探明煤层厚度、地质、构造、瓦斯地质、水文地质及顶底板等地质条件，编制揭煤地质说明书查资料。采后总结不全，每缺采后总结采煤工作面和采区结束后，按规定进行采后总结51 份扣 3 分，内容不符合规定1 次扣 3 分扣 1 分明书、掘进工作面地质说明书；井巷揭煤前，5扣 2 分；文字、原始资料、图纸数字不符，内容不全，1 处扣 2 分；地质说明书未经批准因素普查报告不全，每缺 1 项查资料。台账不全，每缺 1 种扣 3 分；台账内容不全不清，1 处扣 1 分；检查全部地质图纸，图种不全的，每缺 1 种扣1.有 煤矿地质工作规定 要求必备的台账、图件等地质基础资料；台账图纸2.图件内容符合 煤矿地质测量图技术管理规定要求