中化泉州石化有限公司项目管理手册工程表格管理规定.pdf

中化泉州石化项目中化泉州石化项目工程表格管理规定工程表格管理规定文献编号：QZSH-XM-ZLGL-18-20231版本1.1.目的目的马小莉编制程芳文审核路贵生批准2023-07-29签发日期为规范中化泉州石化项目交工资料、施工过程记录和工程管理用表，统一 EPC 承包商或施工承包商(以下简称承包商)、监理单位报业主管理的表单格式，特编制本管理规定。2.2.范围范围合用于中化泉州石化项目交工资料、施工过程记录、工程管理的用表规定。3.3.管理规定管理规定3.1 交工资料、施工过程记录用表(1)石油化工安装工程、建筑工程交工资料用表执行SH/T3503-2023石油化工建设工程项目交工技术文献规定；施工过程记录执行 SH/T3543-2023石油化工建设工程项目施工过程技术文献规定；报验采用 SH/T3903-2023石油化工建设工程项目监理规范，需要向业主审批的监理、承包商应同时采用新增工程管理通用表格。(2)安装工程局限性部分由国家或行业有关各专业施工及验收规范中的交工验收表格补充；建筑工程局限性部分用福建省地方标准 DBJ13-56-2023福建省建筑工程文献管理规程(施工分册)补充，如需 EPC 承包商签认的表格，则由承包商自行增设 EPC签字栏。(3)项目中有关铁路、公路、港口码头、电信、动力站、35KV 以上送变电工程和长输管道工程的交工技术文献内容及格式应按 DA/T28-2023国家重大建设项目文献归档规定与档案整理规范、GB/T50328-2023建设工程文献归档整理规范、GB/T50326-2023建设工程项目管理规范及相关行业标准的规定执行，如上述项目设计文献中有具体规定的以设计文献规定为主。(4)锅炉、压力容器、起重机械、电梯等特种设备安装工程的交工技术文献内容除执行石化行业规定外，还应执行中华人民共和国国务院第 549 号令特种设备安全监察条例的规定。3.2 工程管理用表(1)承包商表格。业主在监理表格的基础上增长相应承包商管理用表，承包商在使用规范规定的表格基础上，当需要向业主报审或报验时使用业主增长的施工管理用表报送监理单位和业主，这类表格作为过程管理资料归档，不作为交工资料存档。(2)监理表格。在监理过程中，业主、监理和承包商所使用表格原则上执行SH3903-2023石油化工建设工程项目监理规范，其他通用表格遵循本规定附表。涉及到施工单位、EPC 承包商报审的表格（除 SH/T3903A.3 表格外）参照附录 1 的样表格式修改，增长施工单位签字盖章栏，EPC 承包商在承包商栏签字盖章。泉州石化项目中有关铁路工程的监理文献执行 TB l0402-2023铁路建设工程监理规范；公路、有关港口码头工程的监理文献执行 JTJ 216-2023水运工程施工监理规范；有关动力站、35KV 以上送变电工程的监理文献执行 DLT 5434-2023 电力建设工程监理规范。其余公路、电信和长输管道工程的监理文献表格应按行业标准的具体规定执行。(3)业主表格。根据泉州石化炼油项目相关工作流程重要用于业主各部门之间、对外联系等文献流转、审签用表。本表格签字栏中的“业主”指项目部。3.3 业主项目部应根据公司相关管理制度按照表格 JS-01 格式规定进行内部流转会签。4.4.引用标准引用标准特种设备安全监察条例中华人民共和国国务院第 549 号令国家重大建设项目文献归档规定与档案整理规范DA/T28-2023建设工程文献归档整理规范GB/T50328-2023建设工程项目管理规范GB/T50326-2023建设工程监理规范GB 50319-2023石油化工建设工程监理规范SH/T3903-2023石油化工建设工程项目交工技术文献规定SH/T3503-2023石化工程建设工程项目施工过程技术文献规定SH/T3543-2023福建省建筑工程文献管理规程(施工分册)DBJ13-56-2023水运工程施工监理规范JTJ 216-2023电力建设工程监理规范DLT 5434-2023铁路建设工程监理规范TB l0402-20235.5.新增项目管理通用表格目录新增项目管理通用表格目录分类承包商表号表格名称说明用于向业主的报审。CON-01项目质量计划报审表管理用表CON-02工程技术管理文献报审表CON-03项目分包计划报审表CON-04分包单位资格报审表CON-05承包商管理人员报审表CON-06现场工程开工报审表CON-07单位工程划分申报表CON-08工序质量 A 级控制点检查告知CON-9监检点检查告知用于告知业主参与A级点的检查。用于告知业主、质量监督机构参与停监点的检查。用于单位工程质量评估时向业主报验。用于工程中交经监理组织初验合格后向业主报验。用于承包商、监理与业主的联系。监理用于向业主的报审。监理用于向业主的报审。用于业主各部门之间文献的流转审批CON-10单位工程验收申请表CON-11工程中交申请表CON-12工作联系单监 理 单 位管理用表JL-01JL-02JS-01JS-02JS-03业主管理用表JS-04JS-05JS-06JS-07JS-08附录附录 1 1A4监理人员审批表监理技术管理文献报审表文献会签审批单会议纪要请示工作联络单（一）工作联络单（二）会议签到表工程质量问题告知单工程质量问题整改回复单SH3903 样表修改格式用于业主各部门之间内部的工作联络用于业主与承包商、监理等外部单位之间的工作联络用于监理管理6.6.附件：表格样式附件：表格样式中化泉州石化项目中化泉州石化项目工程名称工程名称：单元名称：单元名称：项目质量计划报审表项目质量计划报审表表号：CON-01编号：致我方已根据施工协议的有关规定完毕了工程项目质量计划的编制，并经我单位主管负责人批准，请予以审查。附件：项目质量计划施工承包商项目经理/日期：_施工承包商（章）：EPCEPC 承包商审查意见：承包商审查意见：监理单位审查意见：监理单位审查意见：专业监理工程师：主管工程师：项目经理/日期：项目总监/日期：EPC 承包商（章）：监理单位（章）：业主审查意见：业主审查意见：批准需司内流转会签（附文献会签审批单）主管工程师：项目负责人/日期：项目部（章）：注：本表一式份，由施工承包商填报，EPC、监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。附件：_工程（单元）质编审批计 划写：_核：_准：_量承包商（章）_年_月_日目目次次（不限于）1 1编制依据2 2工程概况与工程实行条件分析2.1 工程概述（途径、工程量、建设单位、设计单位、监理单位和工期规定等）2.2 工程设计特点、工程量2.3 施工实行条件及自然环境分析3 质量方针4 项目质量组织机构图5 质量责任矩阵图6 项目人员质量职责7 质量目的8 项目质量策划8.1 设计控制8.2 采购控制8.3 施工控制8.4 人员资质控制8.5 项目的准和规范的控制8.6 标记和可追溯性8.7 不合格控制8.8 纠正措施和防止措施8.9 项目质量审核8.10 连续改善8.11 质量记录和信息管理8.12 质量服务8.13 本项目专门质量规定8.14 质量审核计划9 质量管理程序及规定10 施工质量控制程序10.1 施工质量控制技术准备10.2 拟定质量控制点（编写单独的ABC 三级控制点附后，检实验计划单独编写附后）10.3 审批开工报告10.4 施工质量检查10.5 施工质量验收10.6 施工产品标记和可追溯性10.7 施工过程检查和实验状态控制10.8 对施工分承包方检查、测量和实验设备的控制（测量和实验设备机具等单独编写附后）10.9 控制施工不合格品10.10 重大质量事故解决10.11 组织有关质量问题专题会10.12 编制工程质量月报10.13 施工质量记录中化泉州石化项目中化泉州石化项目工程名称工程名称：单元名称：单元名称：致：现报上关于工程技术管理文献，请予以审定。序123工程技术管理文献报审表工程技术管理文献报审表表号：CON-02编号：名 称版本号册数页数施工承包商技术负责人签字/日期：施工承包商章：EPCEPC 承包商审查意见：承包商审查意见：有附页无附页监理单位审查意见：监理单位审查意见：有附页无附页主管工程师签字/日期：专业工程师签字/日期：项目经理签字/日期：项目总监签字/日期：EPC 承包商章：监理单位章：业主审查意见：业主审查意见：批准需司内流转会签（附文献会签审批单）主管工程师：负责人签字/日期：项目部章：本表一式份，EPC、监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。中化泉州石化项目中化泉州石化项目工程名称工程名称：单元名称：单元名称：项目分包计划报审表项目分包计划报审表表号：CON-03编号：致：我单位已按协议规定完毕了项目分包计划的编制，并经我单位审查批准，现报请予以审查。附：项目分包计划EPC承包商项目经理签字/日期：EPC承包商章：监理单位审查意见监理单位审查意见：项目总监签字/日期：监理单位章：业主审查意见：业主审查意见：批准需司内流转会签（附文献会签审批单）主管工程师：项目负责人签字/日期：项目部章：本表一式份，监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。中化泉州石化项目中化泉州石化项目工程名称工程名称：单元名称：单元名称：致：经考察，我方认为拟选择的(分包单位)具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程按协议规定进行施工。分包后，我方仍然承担总承包商的所有责任。请予以审查和批准。附件：1、分包单位资质材料2、分包单位业绩材料分包工程名称(部位)合计工程数量拟分包工程协议额分包金额占总包协议%分包单位资质报审表分包单位资质报审表表号：CON-04编号：EPC 项目经理签字/日期：EPC 承包商章：监理单位审查意见监理单位审查意见：项目总监签字/日期：监理单位章：业主审查意见：业主审查意见：批准需司内流转会签（附文献会签审批单）主管工程师：负责人签字/日期：项目部章：本表一式份，监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。中化泉州石化项目中化泉州石化项目工程名称工程名称：单元名称：单元名称：岗位岗位项目经理项目副经理设计经理现场设计总代表施工经理姓名姓名年龄年龄专业专业职称职称联系联系方式方式资质资质/上岗证书及上岗证书及编号编号承包商管理人员报审表承包商管理人员报审表表号：CON-05编号：质量经理HSE 经理控制经理费用工程师计划工程师项目秘书/文档控制工程师各专业工程师附件：管理人员一览表承包商项目经理签字/日期：承包商章：EPCEPC 承包商审查意见：承包商审查意见：监理单位审查意见：监理单位审查意见：项目经理签字/日期：项目总监签字/日期：EPC 承包商章：业主审查意见：业主审查意见：批准需司内流转会签（附文献会签审批单）主管工程师：项目负责人签字/日期：项目部章：注：本表一式份，EPC、监理单位、业主各一份，其余视情况报备。监理单位章：中化泉州石化项目中化泉州石化项目工程名称工程名称：单元名称：单元名称：现场工程开工报审表现场工程开工报审表表号：CON-06编号：致：我方承担的工程，已完毕了开工前的各项准备工作，计划于年月日开工，请审批。附：1.施工图纸2.设计交底与图纸会审3.施工组织设计(方案)审批文献(含重要管理人员及特殊工种资格证明)4.施工方案5.质量计划报审(检/实验计划)6.施工机具与检测实验设备检查7.重要人员、材料、设备进场8.施工现场道路、水、电、通讯等已达成开工条件9.施工承包商项目经理签字/日期：施工承包商章：EPCEPC 承包商审查意见承包商审查意见：监理单位审查意见监理单位审查意见：项目经理签字/日期：项目总监签字/日期：EPC 承包商章：监理单位章：业主审查意见：业主审查意见：批准需司内流转会签（附文献会签审批单）主管工程师：项目负责人签字/日期：项目部章：本表一式份，EPC、监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。中化泉州石化项目中化泉州石化项目工程名称工程名称：单元名称：单元名称：致：兹报上我方承担的工程单位工程划分表，请予以审定。施工过程中，我方将严格按经审定的单位工程划分进行质量管理工作。附：单位工程明细表【单位工程/分部工程/分项工程】。承包商项目经理签字/日期：承包商章：EPCEPC 承包商审查意见承包商审查意见：1、批准2、修改后再报(附审查意见)1、批准2、修改后再报(附审查意见)监理单位审查意见监理单位审查意见：单位工程划分申报表单位工程划分申报表表号：CON-07编号：项目经理签字/日期：项目总监签字/日期：EPC 承包商章：业主审查意见：业主审查意见：批准需司内流转会签（附文献会签审批单）主管工程师：监理单位章：项目负责人签字/日期：项目部章：本表一式份，EPC、监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。中化泉州石化项目中化泉州石化项目工程名称工程名称：单元名称：单元名称：致：按照施工质量控制程序的规定，我方已完毕以下工序质量控制点的施工，并经自检合格，特报请核查确认。请参与A 级质量控制点核查。附：自检资料质量控制点名称/级别具 体 部 位检 验 内 容检查标准(依据)规定到场检查时间A A 级质量控制点检查告知级质量控制点检查告知表号：CON-08编号：施工承包商技术负责人签字/日期施工承包商章：EPCEPC 承包商签收：承包商签收：监理单位签收：监理单位签收：主管工程师签字/日期：监理工程师签字/日期：EPC 承包商章：监理单位章：业主签收：业主签收：主管工程师：负责人签字/日期：项目部章：本表一式份，EPC、监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。中化泉州石化项目中化泉州石化项目工程名称工程名称：单元名称：单元名称：致：按照施工质量控制程序的规定，我方已完毕以下监检点的施工，并经自检合格，特报请核查确认。请参与核查。附：自检资料停监点名称/级别具 体 部 位检 验 内 容检查标准(依据)规定到场检查时间监检点检查告知监检点检查告知表号：CON-09编号：施工承包商技术负责人签字/日期施工承包商章：EPCEPC 承包商签收承包商签收:监理单位签收监理单位签收:/日期：主管工程师签字/日期：监理工程师签字EPC 承包商章：业主签收：业主签收：监理单位章：定于年月日按规定到现场检查。主管工程师：负责人签字/日期：项目部章：工程质量监督机构签收工程质量监督机构签收:定于年月日按规定到现场检查。主管工程师：负责人签字/日期：质量监督机构章：本表一式份，EPC、监理单位、业主项目部、质量监督机构各一份，其余视情况报备。中化泉州石化项目中化泉州石化项目工程名称工程名称：单元名称：单元名称：致：我方已完毕单位工程，经自检合格，请予以检单位工程验收申请表单位工程验收申请表表号：CON-10编号：查和验收。附：所含分部工程/分项工程(检查批)质量验收和单位工程质量评估资料施工承包商项目经理签字/日期：施工承包商章：EPCEPC 承包商审查意见承包商审查意见：经预验收，该工程：监理单位审查意见监理单位审查意见：经预验收，该工程：该工程预验收结论为：合格不合格该工程预验收结论为：合格不合格 可以/不可以 组织正式验收 可以/不可以 组织正式验收项目经理签字/日期：项目总监签字/日期：EPC承包商章：监理单位章：工程质量监督机构审查意见：工程质量监督机构审查意见：该工程予验收结论为：合格不合格可以/不可以 组织正式验收。负责人签字/日期：质量监督机构章：业主审查意见：业主审查意见：批准需司内流转会签（附文献会签审批单）主管工程师：项目负责人签字/日期：项目部章：本表一式份，EPC、监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。中化泉州石化项目中化泉州石化项目工程名称工程名称：单元名称：单元名称：致：我方已按协议规定完毕了工程，经自检合格，工程中交申请表工程中交申请表表号：CON-11编号：请予以检查和验收。承包商项目经理签字/日期：承包商章：EPCEPC 承包商审查意见：承包商审查意见：经初步验收，该工程监理单位审查意见：监理单位审查意见：经初步验收，该工程工程予验收结论：合格不合格可以/工程予验收结论：合格不合格可以/不可以 组织正式交工验收。不可以 组织正式交工验收。项目经理签字/日期：项目总监签字/日期：EPC 承包商章：监理单位章：业主审查意见：业主审查意见：该工程予验收结论为：需司内流转会签（附文献会签审批单）主管工程师：项目负责人签字/日期：项目部章：本表一式份，EPC、监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。中化泉州石化项目中化泉州石化项目工程名称工程名称：单元名称：单元名称：工工 作作 联联 系系 单单表号：CON-12编号：致：(单位/部门)事由：附件：提出单位代表人签字/日期：提出单位章：接受单位解决意见：接受单位解决意见：接受单位代表人签字/日期：接受单位章：抄报：本表视需要相关单位各存一份。中化泉州石化项目中化泉州石化项目工程名称工程名称：单元名称：单元名称：监理人员审批表监理人员审批表表号：JL-01编号：岗位岗位项目总监项目总监代表各专业 监理工 程师HSE 监理工程师监理员文档控制工程师.姓名姓名年龄年龄专业专业职称职称联系联系方式方式资质资质/上岗证上岗证书及编号书及编号附件：人员一览表项目总监签字/日期：监理单位章：业主审查意见：业主审查意见：批准需司内流转会签（附文献会签审批单）主管工程师：项目负责人签字/日期：项目部章：本表一式份，业主项目部一份，其余视情况报备。工程名称工程名称：单元名称：单元名称：致：现报上关于文献，请予以审查。序12中化泉州石化项目中化泉州石化项目监理文献报审表监理文献报审表表号：JL-02编号：名 称版本号册数页数345项目总监签字/日期：监理单位章：业主审查意见：业主审查意见：批准需司内流转会签（附文献会签审批单）主管工程师：项目负责人签字/日期：项目部章：本表用于监理单位向业主报审监理规划、监理实行细则、旁站方案、平行检查方案等技术管理文献。本表业主项目部一份，其余视情况报备。JSJS-0101：文献会签审批单文献会签审批单文献名称文献编号部门名称部门名称项 目 部审核意见审核意见收文时间：发文时间：收文时间：发文时间：工程管理部HSE 部收文时间：发文时间：收文时间：发文时间：收文时间：发文时间：工程质量部设计管理部物 装 部收文时间：发文时间：收文时间：发文时间：收文时间：发文时间：收文时间：发文时间：设 备 部财 务 部生产准备部人力资源部收文时间：发文时间：文献会签说明：文献会签说明：分类表号CON-01表格名称项目质量计划报审表会签部门（*注）项目部、工程质量部、工程管理部项目部、工程管理部、CON-02工程技术管理文献报审表工程质量部（与质量相关）、HSE 部（与 HSE相关）CON-03CON-04CON-05CON-06CON-07CON-08CON-9CON-10CON-11CON-12JL-01监理单位管理表JL-02监理技术管理文献报审表项目分包计划报审表分包单位资格报审表承包商管理人员报审表现场工程开工报审表单位工程划分申报表工序质量 A 级控制点检查告知监检点检查告知单位工程报验申请表工程中交申请单工作联系单监理人员审批表项目部、工程管理部、项目部、工程管理部、工程质量部、HSE 部项目部、工程管理部、工程质量部、HSE 部项目部、工程管理部、工程质量部、HSE 部项目部、工程管理部、工程质量部、HSE 部项目部、工程质量部项目部、工程质量部项目部、工程管理部、工程质量部、HSE 部项目部、工程管理部、工程质量部、HSE 部相关部门项目部、工程管理部、工程质量部、HSE 部项目部、工程管理部、工程质量部（与质量相关）、HSE 部（与 HSE相关）*注：注：司内会签部门涉及但不限于表中的规定，司内会签部门涉及但不限于表中的规定，业主项目部根据情况需要其他部门审签的可在相关的业主项目部根据情况需要其他部门审签的可在相关的承包商管理表表格中予以明确。表格中予以明确。JSJS-0202：XXXXXXXXXX 会议纪要会议纪要纪要编号会议日期会议地点会议主题主持记录签发组织部门参会部门参与人员纪要发送正文签字（仅在需要时安排签字）：JS-03JS-03：关于关于的请示的请示（宋体三号）（宋体三号）（公司领导）:。（仿宋四号）妥否，请批示。附件：1.（仿宋四号）2.中化泉州石化有限公司二XX 年 XX 月 XX 日（内部请示模版）中化泉州石化项目中化泉州石化项目工程名称工程名称：单元名称：单元名称：工工 作作 联联 络络 单（一）单（一）表号：JS-04编号：致：部门事由：附件：提出部门代表人签字/日期：提出部门章：接受部门解决意见：接受部门解决意见：接受部门代表人签字/日期：接受部门章：抄报：本表视需要相关部门各存一份中化泉州石化项目中化泉州石化项目工程名称工程名称：单元名称：单元名称：工工 作作 联联 络络 单（二）单（二）表号：JS-05编号：致：(单位)事由：附件：提出单位代表人签字/日期：提出单位章：接受单位解决意见：接受单位解决意见：接受单位代表人签字/日期：接受单位章：抄报：本表视需要相关单位各存一份。表号JS-06JS-06中化泉州石化项目中化泉州石化项目会议签到表会议签到表会议地点会议时间主持人会议名称序号姓名单位联系电话工程质量问题整改告知单工程质量问题整改告知单JS-07JS-07文献编号：第页共页工程名称质量问题描述：受检单位整改措施及规定：主管工程师/日期：审批意见：提出单位负责人签字/日期：提出单位章：接受单位抄报单位文献编号：第页共页工程质量问题整改回复单工程质量问题整改回复单JS-08JS-08工程名称致致：受检单位我方接到编号为的工程质量问题整改告知单后，已按告知规定的内容进行认真整改，现将整改情况反馈如下，请复查。复查时间：复查地点：整改内容：整改内容：1、2、附资料：（）专业工程师：项目经理/日期：责任单位章：业主项目部复查意见：主管工程师：项目负责人签字/日期：项目部章：业主工程质量部意见：质量工程师：工程质量部负责人签字/日期：工程质量部章：接受单位抄报单位附录附录 1 1SH/T3903SH/T3903 石油化工建设工程项目监理规范表格修改样表石油化工建设工程项目监理规范表格修改样表工程名称 Works Title：SH/T 3903-A.4报验申请表报验申请表Inspection Request编号 Item No：致（监理单位）To（CS/CMC）我单位已完毕了工作，经自检合格,现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。We have completed theworks,after the self inspection,the works is on spec,now we submit theinspection request for this works,please inspect and accept.附 Attached：项目经理：Project Manager日期Date施工单位（章）Contractor（Chop）审查意见Review comments：项目经理：Project Manager日期Date承包商（章）EPC（Chop）项目监理机构CS/CMC总/专业监理工程师Chief/discipline supervision engineer日期Date