质量管理手册表格完整版精编版.pdf
质质量量管管理理手手册册表表格格完完整整版版公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-文件发放、回收记录文件发放、回收记录编号：ZG 4.101序文件名称编分号号发号版本部门发放记录签收回收记录份数日期签回日期份数文件更改申请文件更改申请编号：ZG4.104序号：文件名编版称号本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：文件销毁申请文件销毁申请编号：ZG4.105序号：文件名称销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：质量记录清单质量记录清单编号 ZG4.201序号编号版本份数记 录 名 称编号保存期（年）备注质量策划实施情况检查表质量策划实施情况检查表编号 ZG5.201序号：质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：检查人：日期：批准人：日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人：日期：管理评审计划管理评审计划编号：ZG5.401序号：评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审核：批准：日期：管理评审通知单管理评审通知单编号：ZG5.402序号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制：审核：批准：日期：管理评审报告管理评审报告编号：ZG5.403序号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：培训记录表培训记录表编号：RS-6.1-01序号：时间：地点：培训题目：培训教师培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩考核合格率：备注培训申请单培训申请单编号：RS-6.1-02申请部门：培训方式：培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：_年度培训计划年度培训计划编号：RS-6.1-03日期申请人：期限：申请日期：受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制：审核：批准：日期：生产设施配置申请单生产设施配置申请单编号 SC-6.2-01号：设施名称：购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：序设备验收单设备验收单编号：序号：设备名称型号（规格）生产厂家出厂编号价格进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设备安装调试情况：设备验收结论：参加验收人员备注：使用部门签名：日期：生产部签名：日期：设施管理卡设施管理卡编号：SC-6.2-03序号：设施名称型号（规格）生产厂家主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：本厂编号验收日期使用部门填写人：日期：生产设施一览表生产设施一览表编号：SC-6.2-04序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制：日期：设施日常保养项目表设施日常保养项目表设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养项目1 2 3 4 5 6 7 8 9异常情况记录备注注：保养后,用“V”表示日保，“”为周保、“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。设施检修计划设施检修计划编号：SC-6.2-06执行部门：序号：序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制：日期：批准：日期：设施检修单设施检修单编号：SC-6.2-07 设施使用部门：序号：设施名称设施编号型号规检修申请格人故障发生时间和现象：检修记录：验收人：时间：验收记录：验收人：时间：备注;设施报废单设施报废单号：SC-6.2-08使用部门：序号：设施名称设施编号起用时间型号规格报废申请化原价格人报废原因：审批意见：批准人：编时间：备注：领物单领物单编号：GY-6.2-01序号；设施名称规格型号码数量设施编号随机附件及资料：领用部门：使用人：批准：经手日期：产品要求评审表产品要求评审表编号YX-7.2-01初次评审修订(原评审号：)序号：定货日期顾客名交付日称期定货数量信息来电话记录附招标书或合同草案等源共页顾客对产品填写人：日明示与潜在期：的要求(技术要求、质量要求、支持服务、价格等)本公司为满足顾客要求作出的承诺填写人：日期：国家、行业法律、法规要求供应部（评审物料供应能力）填写人：日期：填写人：日期：开发部（评审物料供应能力）生产部（评审物料供应能力）质管部（评审物料供应能力）营销部门评审标书或合同的合法、完整性、明确性）评审结论填写人：日期：填写人：日期：填写人：日期：填写人：日期：填写人：日期：备注：1.本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审;2.没有现货的常规产品要求评审部门：生产部,供应部,营销部;3.特殊合同产品要求评审部门：全体部门;4.特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准,其他由营销经理批准.定单确认表定单确认表编号：YX-7.2-02序号：顾客名定货日交付日称：期期顾客对产品规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：）承办人签名：日期：顾客确认：联系人：地址：电话：传真：邮编：日期：备注：1.本表仅用于对口头定单的记录,确认,对常规产品的老客户可视同合同执行;2.对于有特殊产品要求的顾客,必须对产品要求进行评审,填写“产品要求评审表“，并正式签定合同；3.顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真、或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。项目建议书项目建议书编号：KF-7.3-01序号：提出部门建 议 人项目名称规格销售对象建议日期基本要求(包括主要功能、配方、外观包装、技术参数说明等)：市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竟争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：可引用的原有技术：可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：项目所需费用，参加人员：总工程师审核：签名：日期：总经理批示：签名：日期：（所列各项，可另加页叙述）设计开发任务书设计开发任务书编号：KF-7.3-02序号：项目名称起止日化期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、技术指标、主要结构等）：设计部门及项目负责人：备注：总工程师签名：月日设计开发方案设计开发方案年编号：KF-7.3-03序号：项目名称化起止日期预算型号规格依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：设计原理及路线概述（可另加页叙述）：备注：编审核批制准时时间时间间设计开发计划书设计开发计划书编号：KF-7.3-04序号：项目名称型号规格职责起止日期预算设计开发人员职责设计开发人员资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：设计开发阶段的划分及主设计开发人负责配合部完成期限要内容门员人备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：设计开发输入清单设计开发输入清单编号：KF-7.3-05序号：项目名称型号规格设计开发输入清单（附相关资料份）：备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：设计开发信息联络单设计开发信息联络单编号：KF-7.3-06序号：发出部发出发出时门人间接收部接收接收时门人间要传递的设计开发信息描述：接收部门处理意见：备注：1 本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。2 本单一式三份，发出部门、接收部门各一份，项目负责人一份。3 本单也用于产品定型后，各相关部门提出设计开发更改建议。批准：时间：设计开发评审报告设计开发评审报告编号：KF-7.3-07序号：项目名称设计开发阶段化评审人员工部门职务或职称型号规格负责人评审人员部门职务或职称评审内容：“”内打“”表评审通过。“”表有建议或疑问，“X”表不同意1 合同标准符合性 2 采购可行性 3 加工可行性 4 结构合理性5 可维修性 6 可检验性 7 美观性 8 环境影响9 安全性 10 11 12存在问题及改进建议：评审结论：对纠正、改进措施的跟踪验证结果：验证人：日期：备注：1 评审会议记录应予以保留。2 可另加页叙述。编制：日期：审核：日期：批准：日期：设计开发验证报告设计开发验证报告编号：KF-7.3-08序号：项目名称型号规格验证单位及参加验证人员试验样品编试验起止日号期设计开发输入综述（功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：主要试验仪器和设备：序号仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：可另附页叙述：编制：日期：审核：日期：批准：日期：设计开发输出清单设计开发输出清单编号：KF-7.3-09序号：型号规格设计开发输出清单（附相关资料份）：备注；编制：日期：审核：日期：批准：日期：项目名称试产报告试产报告编号：KF-7.3-10序号：产品名称规格试产数量试产日期生产设备负责人工序控制负责人质量控制负试产人员分工：总负责人技术指导工艺负责材料供应负责人人责人工艺路线及可行性评审：现有过程能力的评估太需增加或调配的资源：结论：评审参加人职务或职评审参加人单位员称员单位职务或职称编制：日期：审核：日期：批准：日期：试产总结报告试产总结报告编号：KF-7.3-11序号：产品名称型号规格试产数量试产起止日期试产过程简介（由样品到小批量试制转化主要的困难及克服办法、主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求等）：产品检验、试验结果简介及其结论（附各阶段的检测报告记录）：试产结论及建议：签名：日期：总工程师审核意见：签名：日期：总经理批示：签名：日期：客户试用报告客户试用报告编号：KF-7.3-12序号：项目名产品型号称试样数量客户名称地址：电话传真规格生产日期试用报告邮编联系人客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：客户试用结论及建议：客户签名：公章：日期：（可另加页叙述）新产品鉴定报告新产品鉴定报告编号：KF-7.3-13序号：项目名称鉴定方式（会审或函审）产品型号规格会审时间会审地点鉴定过程及主要内容：鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）：鉴定人职称或职鉴定人单位员务员单位职称或职务编制：日期：批准：日期：供方评定记录表：供方评定记录表：编号：GY-7.4-0.1序号：供方名称电话传真地址联系人本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页）：供应部签名：日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：检测报告编号：质管部签名：日期：小批量试用加工适用性结果及结论：生产部签名：日期：小批量试用加工检测结果及结论：质管部签名：日期：评定结论（是否列入合格供方名录）管理者代表签名：日期：年度复评记录年度年度年度是否继续列入合格供方名录是否继续列入合格供方名录是否继续列入合格供方名录批准批准批准时间时间时间供方评定记录表：供方评定记录表：编号：GY-7.4-0.2编制：批准：日期：序号供方名称供应的产品名首次列入称及类别日期（A、B、C）评定表序号年度复评结果供方业绩评定表：供方业绩评定表：编号：GY-7.4-0.3序号：供方名称：地址：电话、传真：联系人：供应产品及类别（A、B、C）：进货物资质量控制方式（在（）内标注）：进货检验（）；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。质量得分（占 60%）：（合格批次/到货总批次）60质量评分：按期交货得分（占 20%）：（按时到货批次/到货总批次）20交期评分：其他情况（占 20%），如包装质量、售后服务、配合度。交期评分：总评分及处理建议：供应部经理签名：日期：管理者代表意见（部分 100 分，低于 60 分或质量得分低于 48 分量填此栏）：签名：日期：月采购计划月采购计划编号：GY-7.4-0.4序号：序号采购物品名称型号规格计划数量采购数量计划到货日期实际到货日期备注编制：日期：审核：日期：批准：日期：临时采购要求单临时采购要求单编号：GY-7.4-0.5序号：物品名称型号规格单价计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注临时采购原因：申请人：日期：部门负责人：日期：批准：日期：采购单采购单编号：GY-7.4-0.6序号：序号物品名称型号规格数量单位单价实购数量到货日期备注其他事项：采购员：日期：供应部经理批准：日期：供应商确认（请贵公司日内确认，将此单传回）：签名（盖章）：日期：月生产计划月生产计划车间编号：SC-7.5-01产品名称型号规格生产数量完成日期实际完成数量实际完成日期各产品月实际合格率统计：备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：周生产计划周生产计划车间：时间：月日到月日号：SC-7.5-02产品名型号规称格生 产 数 量备注一二三四五六日编制：日期：审核：日期：批准：日期：周生产计划周生产计划车间：日期：号：SC-7.5-03产品名称型号规格生产数量不合格件不合格品数率备注编编主要不合格项目不合格次数原因返工、返修、报废、降级或改它用编制：日期：审核：日期：批准：日期：领领料料单单领料部门：编号：SC-7.5-04序号材料名称规格单位数量备注领料人：经手：时间：随随工工单单编号：SC-7.5-05序号：产品名称工序号规格完成日期工序名称班组计划合数格量完成数量返返工修废品完工日期操作者检验员备注物料标识卡物料标识卡编号：SC-7.5-07品名规格型号数量进厂日期检验状态备注仓库保管员：日期；物料收发卡物料收发卡编号：SC-7.5-08仓库保管员：品名规格型号入库数量时间出库数量领用人时间节存测量监控设备履历卡测量监控设备履历卡编号：ZG-7.6-01序号：设备名称型号、规格校准机构生产厂家验收日期首校日期出厂编号本厂编号校准日期主要技术参数及精度等级：随机附件及资料：历次校准时间及结论：历次维修原因、时间及结果：使用地点（包括迁移记录）：备注：填表人：测量监控设备一览表测量监控设备一览表编号：ZG-7.6-02设生名称及序 备产型价格号 编厂号规格号家验收日期放置 测量范 精地围度点首校日期校准校准机备注周构期计量校准计划计量校准计划编号：ZG-7.6-03序号设备编号 设备名称 使用部门计划校准日 校准机期构备注编制批准日期内校记录表内校记录表编号：ZG-7.6-04序号：设备名型号规测量范称格围设备编使用部精度要号门求校准依如果用于生产线上监控，据其使用部位校准所用设备、精度等级及编号：校准环境条件（温、湿度等）：校准记录：校准结论及有效期：备注：校准人：校准日期：核验：日期：销售情况反馈表销售情况反馈表编号：序号：时间：从年月年月代理商名地址称电话、传联系真人每月产品销量及季度总销量、库存情况：破损情况（件数、主要原因及所占比率）：处理情况：顾客需求及期望：代理商评价意见、要求或建议：负责人签名：日期：备注：（请按季度填写，报告公司营销部，电传：）出成品质量报告出成品质量报告（第季度）编号：时间：从年月年月序号：公司及各代理商各产品销量及总销量库存情况：主要破损数量及情况：处理情况：顾客的投诉、需求和期望：代理商评价意见、需求和建议：建议的改进、纠正和预防措施：备注：总经理批示：编制：时间：审核：时间：顾客满意程度调查表顾客满意程度调查表编号：序号：顾客名称地址电话、传联系人真订购产品的时间、订购方式、产品型号、规格、数量等：对本公司产品的满意程度：质量：很满意一般化不满意价格：很满意一般化不满意交货期：很满意一般化不满意请分别说明原因（可另附纸）：对本公司服务的满意程度：售后服务：很满意一般化不满意咨询及对顾客使用指导：很满意一般化不满意产品供应：很满意一般化不满意请分别说明原因（可另附纸）：对代理商的满意程度：很满意一般化不满意售后服务：很满意一般化不满意咨询及对顾客使用指导：很满意一般化不满意产品供应：很满意一般化不满意请分别说明原因（可另附纸）：其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励）（可另附纸）：请贵单位填好此调查表并于 2 周内传回我公司营销部，电传：编制：时间：审核：时间：年度审核计划年度审核计划编号：审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、持续时间；编制：时间：审核：时间：批准：间：审核实施计划审核实施计划编号：序号：审核组组长：组员年月日第页页1 审核目的：时共2 审核依据：GB/T19001-2000idtISO9001：2008本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件3 审核覆盖产品：审核时间：年月日至年月日首次会议时间：月日时分首次会议时间：月日时分5 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6 审核安排：日期月 日时间部门首次会议审核涉及的质量管理体系标准要求审核组会议与总经理、管理者代表谈话审核组会议末次会议内审检查内审检查月 日编号：共页第页审核员：受审部门质量标准条款时间审核内容、方法年月日时-时评价记录不合格报告不合格报告编号：序号：受审核部部门负责门人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员：部门负责人：日期：日期：不合格原因及对产品质量影响的分析：部门负责人：日期：建议的纠正措施计划：部门负责人：日期：预定完成日期：审核员认可：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：审核员：日期：内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）编号：序号审核目的：审核范围：审核依据：审核日期：受审核部门：审核组长：审核员：审核过程综述：不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的条例程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：审核组长：日期：审核日期批准日期内审首（末）会议签到表内审首（末）会议签到表时间：编号：序号：姓名部门职务姓名部门职务不合格分布表不合格分布表编号：序号：部门标准要求4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合计编制：日期：审核：日期：进货验证记录表进货验证记录表编号：序号产品名称供应/生产单位进货数量验证方式验证项目型号规格进货日期检验数量标准要求验证结果合格否验证结论：合格（）不合格（）检验员：日期不合格处置：退货（）让步接收（）拣用（）报废（）批准：日期：半成品检验记录半成品检验记录编号：序号产品名称型号规格生产单位进货数量验证方式验证项目生产日期检验数量标准要求验证结果合格否验证结论：合格（）不合格（）检验员日期不合格处置：退货（）让步接收（）拣用（）报废（）批准日期：成品检验记录成品检验记录编号：序号：产品名称生产单位型号规格生产日期进货数量验证方式验证项目检验数量标准要求验证结果合格否验证结论：合格（）不合格（）检验员日期不合格处置：退货（）让步接收（）拣用（）报废（）批准日期：紧急（例外）放行产品申请表紧急（例外）放行产品申请表编号：序号：申请放行部门申请放行产品型号规格进厂日期放行数量申请放行原因：备注：申请人：日期：批准：日期：不合格品报告编号：序号产品名称型号规格生产单位不合格数量不合格原因：质管部：日期：不合格品处置：批准：日期：备注；信息联络处理单信息联络处理单编号：ZC-8.3-01序号：发出部门发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述（如另附其他资料、请注明载体名称和数量）：发出部门负责人意见：签名：日期：接收部门负责人意见：签名：日期：备注：改进计划改进计划编号：ZC-8.4-01号：部门负责人时间需改进的事项名称完成日期改进内容（可另附页）：序管理者代表审核意见：签名：日期：总经理批准意见：签名：日期：纠正和预防措施处理单纠正和预防措施处理单编号：ZC-8.3-02序号：存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表人：日期：原因：责任部门负责人：日期；拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人：日期：管理者代表：日期：完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：验证部门：日期：备注：改进、纠正和预防措施实施情况一览表改进、纠正和预防措施实施情况一览表编号：ZC-8.3-03序号：改进计划、责发完纠正和予以内 容 摘任出成验处理单序号要部日期证验证结果及完成时间备注门期限人编制：设施日常保养项目表设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05设施名称：设施编号：使用部门：保养人：年月保养12345678910111213141516171819202122232425262728293031项目异常情况记录备注
