2020年 ISO9001 体系文件全套-QP-XZ003管理评审控制程序文件.pdf

XXXX 有限公司有限公司ISO9001 体系文件全套-QP-XZ003 管理评审控制程序文件（1.01.0 版）版）制订制订：审批审批：2020-1-12020-1-1 发布发布 2020-1-1 2020-1-1 实施实施第 1 页 共 4 页目的目的不断对质量体系进行评价和纠正，确保质量体系持续有效运行，并为质量体系的改进提供依据。1.1.适用范围适用范围适用于总经理对本公司的质量体系的适宜性、充分性和有效性的评审，以确保质量体系持续有效地满足 YY/T0287-2003 的要求，确保质量体系适用于实现本公司的质量方针、质量目标的要求。2.2.职责职责2.1.由总经理主持管理评审会议，并对评审结果负责。2.2.管理者代表负责向总经理汇报质量体系的运行情况，准备、收集并提供管理评审所需的内审报告等资料，负责组织评审后对纠正和预防措施的跟踪检查和报告工作。2.3.行政部负责制定评审计划，起草评审报告。2.4.行政部负责保管质量体系审核的有关材料。2.5.审核小组协助管理者代表组织实施内部质量体系审核。2.6.各部门对审核中发现的不合格项，负责制订纠正措施并组织实施。3.3.工作程序工作程序3.1.评审频次当所处的内外部环境的变化影响质量体系变化（质量方针、质量目标）的情况下，公司应及时调整或改进原有的质量管理体系，一般每年进行一次（间隔不超过一年为宜），如有下列情况之一时，应随时组织评审：a)组织机构或外部环境发生重大变化时；b)质量审核发现重大系统问题，出现重大质量事故；c)因产品质量而造成顾客投诉或重大索赔事件时。3.2.评审计划评审计划由行政部在评审前15 天编制完成。评审计划包括：评审目的、评审组织、评审内容、评审的准备、评审的具体时间安排等。评审计划应提前一周发放给有关的参加人员。3.3.评审组织由管理者代表任命审核组长和审核员，审核人员应具备内审员资格，且与被审核部门无直接责任关系。第 2 页 共 4 页3.4.评审准备3.4.1.有关部门准备专题文件或资料，包括：a)内部和外部质量体系审核结果；b)顾客反馈、顾客抱怨；c)过程的业绩和产品符合性；d)预防和纠正措施的情况；e)以前管理评审的跟踪措施；f)可能影响质量管理体系的变化；g)质量方针和质量目标的适宜性和有效性；h)新的或修订的法规要求。3.4.2.行政部组织评审资料的收集，管理者代表将评审内容涉及的有关文件或资料分发给参加评审人员。3.4.3.评审人员要针对评审内容进行实际情况的调查了解。各参加评审人员准备有关汇总分析资料。3.5.评审3.5.1.参加评审人员应做好会议记录。3.5.2.会议应对上一次管理评审报告的内容进行复审，审查上次纪要的落实情况。3.5.3.应对照规定的目标对评审内容特别是内审中纠正和预防措施的实施情况进行审议和评价。3.5.4.如发展趋势不利于达到规定目标时，分析问题的根本原因，并提出纠正和预防措施的初步意见。3.6.纠正和预防措施的决策由总经理在会上决策或在会议后两天内决策。3.7.评审报告和评审记录3.7.1.管理评审报告由行政部起草，总经理批准签字，以文件形式分发至参加评审人员及有关部门。评审报告应包括：评审的目的、内容、评审人员、日期、评审的主要结论、纠正和预防措施及评审后活动的要求等。3.7.2.评审记录和评审报告由行政部保存，期限三年。3.8.评审后对纠正和预防措施的实施与跟踪对管理评审中提出的须改进的问题由行政部制定 改进计划，并对其效果进行跟踪检查。4.4.支持性文件支持性文件无5.5.质量记录质量记录5.1.URK-QR-XZ009会议记录5.2.URK-QR-XZ010管理评审报告第 3 页 共 4 页5.3.URK-QR-XZ011改进计划第 4 页 共 4 页