工程资料检查制度.pdf

工程数据检查系统工程数据检查系统为管理公司的项目管理文件和工程资料，规范相关资料的检查和管理程序，实现公司的管理目标，特制定本制度。一一.一般原则一般原则:1、建设项目资料是项目建设全过程、全方位活动的记录，反映项目建设过程的质量管理水平；工程资料是工程质量评定和工程建设综合评价的重要依据。2、建设项目资料包括工程技术档案和项目管理文件两部分；技术档案由四部分组成:项目准备阶段的文件、施工资料、竣工图和竣工验收文件；项目管理资料是指项目管理过程中与项目管理相关的所有施工管理文件。3、工程资料检查活动采取定期检查和专项检查两种形式；检查过程要坚持“重真凭实据、求真务实、讲求实效”的基本原则，全面实现建设项目资料的全覆盖检查，确保建设项目及时竣工验收和移交。4.我公司实行工程资料三级检查制度；建立和完善项目公司监理单位、分包单位项目部三位一体的建设工程资料管理体系，明确承包商的工程资料管理职责，根据各自职责完成建设工程资料的编制、分类、整理、审核、汇总、审核、验证等相关工作。二、工程资料检验依据二、工程资料检验依据:1、地方市政工程资料管理技术规定；2、地方建筑工程施工质量验收资料管理规定；3.地方建设项目文件归档整理规定；4.地方城建档案管理条例5.国家、行业和地方施工技术规范(规程)、工程质量检验标准及相关技术规定；6.建设项目施工图设计文件和变更文件；7、审批后的监理规划、监理细则、相关工作记录；8.经批准的施工组织设计和施工(专项)方案。(根据项目所在地质监站的要求进行检查)三。职责分工三。职责分工:1.1.项目公司项目公司:项目公司是工程资料监督部门；根据国家和地方政府颁布的法律、法规、规章、标准和规范以及工程资料检查依据，对资料管理状况进行定期或不定期检查和专项检查；对检查和专项检查中发现的不符合项或存在的问题，向承包单位和监理单位提出书面限期整改意见(或发出限期整改通知书)，责成承包单位和监理单位限期整改，并按规定时限组织对承包单位和监理单位的整改结果进行复查；当确认工程实体质量符合相关施工技术规范(规程)和工程质量检验标准的要求，施工质量保证资料和项目管理资料符合相应的工程资料检验依据时，承包商将对合格的工程资料进行整理归档。工程质量不验收或不合格，或施工质量保证资料不符合工程资料检验依据的，不得审核签发当期工程进度款和当期监理费支付申请表。工程竣工后，按规定时限组织验收施工，完成工程档案预验收证书、竣工规划验收证书、竣工质量验收报告、竣工验收记录等文件；按规定期限向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。2 2、监理单位、监理单位:监理单位是工程资料的责任部门；严格执行国家和地方政府颁布的法律、法规、规章、标准和规范，接受项目公司对工程实体质量、项目管理资料和施工质量保证资料的检查和指导，按月向项目公司工程部提交月度资料报告，真实反映项目实施过程中的资料管理和控制情况；工程实施过程中，监理单位应根据委托施工合同和“工程资料检查依据”，定期(每月上报工程计量前、分部和主体工程质量验收前、竣工质量验收前)检查工程承包商提交的施工质量保证资料；对检查过程中发现的不符合项或存在的问题，向项目承包商提出书面限期整改意见(或发出限期整改通知书)，并在规定期限内组织对责任单位整改结果的评审；当承包商确认工程实体质量符合相关施工技术规范(规程)和工程质量检验标准的要求，施工质量保证资料和项目管理资料符合相应的工程资料检验依据时，签署检验意见，并在规定期限内上报项目公司工程部进行工程资料检验。监理单位负责人应严格执行工程资料签字人责任制；对签署的工程报验申请表、中间交工证书、施工质量保证资料和项目管理资料承担相应的责任。未经质量检验或未按规定频率检验或检验不合格的工程，不得进行质量验收；当工程质量不验收或不合格，或施工质量保证资料不符合相应的工程资料管理依据时，工程进度款当期工程计量支付申请表不予审核签字。3 3、承包商、承包商:承包商是施工材料的直接责任单位；严格执行国家和地方政府颁布的法律、法规、规章、标准、规范和工程资料检查依据，接受监理和施工单位对工程质量保证资料的检查活动；项目实施过程中，应根据施工合同、项目月度施工进度和项目实体质量自检情况，同步编制和整理项目施工质量保证资料；经自检确认工程实体质量符合相关施工技术规范(规程)和工程质量检验标准的要求，施工质量保证资料符合相应的工程资料检验依据，并经项目负责人审核签字后，在规定期限内报送监理单位审核；对监理单位提出的限期整改，按要求组织限期整改，内部审核确认合格后，提交监理单位审核。承包商项目负责人应严格执行施工质量保证资料签字人责任制；对签署的工程报验申请表、中间交工证书和施工质量保证资料承担相应责任。工程质量未经自检或未按规定频率自检或自检不合格的工程，不得申请质量验收；当工程质量不验收或不合格，或施工质量保证资料不符合工程资料检验依据时，不得申报当期工程计量和工程款支付申请表。工程竣工后，所有施工资料应在规定期限内完成，经自检合格，并在规定期限内报送项目监理机构审查。四。数据检查时限的定义四。数据检查时限的定义:工程资料检查时限分为:定期检查和随机检查；1.定期检查包括:(1)施工准备阶段数据检查(开工/复工数据):检查承包商是否具备开工/复工条件，并检查承包商批准的开工条件的符合性。施工过程控制阶段的 Data 检查(过程数据):建筑工程计量前的月数据检查和月检查，分部和主体工程竣工后的质量验收前，竣工质量验收前。(3)竣工质量验收阶段的资料检查(竣工资料):工程竣工质量验收前，对各责任主体的资料进行全面检查。2、随机数据检查:根据工程的实际需要，对各阶段形成的资料进行不定期的检查。3、项目管理资料检查:工程正式开工/复工前，每年 6 月中旬前，每年冬季暂停施工前，所有工程完工后。4.承包人组织工程资料检查的期限参照上述规定。五、数据检验的基本程序五、数据检验的基本程序:1 1、项目准备阶段资料、项目准备阶段资料:(1)项目公司考核合格后，项目经理(项目总工程师)签字认可。The 承包商应在仔细签署后将其提交给项目公司检查。2 2、施工质量保证资料、施工质量保证资料:1 承包商自审，项目经理(项目总工程师)签认；2.承包商考核合格，项目经理(项目总工程师)签字认可；3 承包商应在审核签字后提交给项目公司检查。3 3、项目管理信息、项目管理信息:(1)项目公司自检；项目经理每月检查并签字；The 项目公司应在规定的期限内组织检查；(3)项目管理工作完成后三个月内，承包商自检合格，项目经理签字后，报工程部审核备案。六、工程资料检查要求六、工程资料检查要求:1.检查方和起诉方都应端正态度，认真对待资料检查。2.数据检查活动记录一式两份，双方各一份；3.资料检查活动开始前一周，检查人员应将拟检查资料的内容、时间和参加人员通知检察官；检察机关应当根据告知的事项做好相应准备。4、参加资料检查活动的人员必须按时到场，不能到场的人员应提前 2 天通知检查员并请假；无故不参加检查活动或未经检查方允许擅自离开者，视为不配合检查活动并记录在案。5、检方未能根据检查方通知的信息带至检查现场的任何信息将被视为信息匮乏。七。不合格品的处置七。不合格品的处置:1.如有下列情况，工程部将发出限期整改通知书，并通知责任单位。(1)承包商编造虚假信息或准备与实际情况相反的信息；承包商 The 信息不合格或在规定期限内连续三次拒不整改的；(3)承包人的项目负责人不利于竣工资料汇编和归档的跟踪和监督；2、由于承包人对承包人的工程资料控制不当，导致竣工若资料延误或未在规定期限内归档，工程部将执行公司内部报告制度，公司将根据相应的管理制度追究承包商的责任。八。补充条款八。补充条款:1.本制度自项目公司批准发布之日起实施。2.本制度由项目公司负责解释。