厦门某公司生产过程控制程序.pdf

厦门某公司生产过程控制程序1.目的：为使公司能充分运用所有治理人员、职员以及机器设备，保质保量按时完成公司下达的生产任务，并就作业过程中显现的问题能及时采取纠正措施，特制订本程序。2.范畴：本程序适用于公司内涉及生产的各部门和人员。3.定义：(无)4.职责4.1 生产部主管负责：生产打算的执行；组织人力资源进行生产，依质量打算及各生产工艺，进行过程监督与操纵；组织相关部门审核专门报告，并对专门现象进行调查、分析，追究责任部门的责任，并责成相关部门采取相应的纠正、预防措施。4.2 生产部各班组负责：执行生产打算；依钢筋混凝土水泥管制造技术和安全操作规程、制造工艺操作规程及材料配比方案组织生产；生产及生产过程治理与操纵；生产现场与环境治理；执行品管部提供的材料配比方案；执行纠正和预防操纵程序QP850100；履行标识和可追溯性程序QP750400、生产过程操纵程序QP750100、设备治理程序QP750200等。4.3 品管部负责：编制钢筋混凝土水泥管产品技术条件和生产工艺标准；拟定生产过程的质量操纵指标；按质量策划程序 QP540100及有关资料，对过程参数和产品特性编定生产作业质量打算包括生产设备、生产流程操纵手段等；编制相应的材料配比方案，并提供必要的技术指导；专门报告中纠正和预防措施实施情形的跟踪；依据制造工艺操作规程内容对产品质量进行检验和判定；对生产过程的产品质量进行监督；履行质量策划程序 QP540100、检验和试验操纵程序QP820300、标识和可追溯性程序 QP750400、检验和试验状态操纵程序 QP750500等。4.4 生管采购组负责：生产打算的编制，依照采购打算预备生产物料；对原材料进行适当标识；不同原材料有适当区分；确保原材料满足生产需求；履行供应商评审程序 QP740200、采购作业程序 QP740100；4.5业务主管负责：与客户协商有关交货期事宜；履行合同评审程序QP720200等。5.工作程序5.1 生产打算拟定5.1.1 生产部主管依照业务主管填写的联络单/客户定单要求及公司的实际产能拟定生产打算见生产打算单，并分发至各相关部门。5.1.2 生产部依照品管部的生产通知见联络单及材料配比方案安排生产。5.2 生产预备作业5.2.1 生产物资预备A.生管采购组负责依照生产打算、材料用量、库存、备用等预备生产物料。B.在生产前，生管采购组负责生产材料供应，如有短缺，需尽早和谐解决。5.2.2 生产部负责：A 生产设备和生产所需工器具的预备；B 生产过程相关工序人员能力的培训。5.2.3 生产工艺预备生产部各班组负责相应工序的生产工艺等资料的预备，如有短缺，需及早向主管报告并与品管部和谐解决。5.2.4 打算更换A.假设因生产部无法及时解决问题而阻碍生产打算，生产部主管负责对事件评估，并按情形修改生产打算，用联络单通知生产经理及有关部门作相应更换。B.假设因客户要求而阻碍生产打算，生产部主管负责对有关事宜评估并按情形对生产打算进行修改并用联络单通知有关部门作相应更换。5.3 生产作业5.3.1 生产开始A.按生产需要，生产部于生产前依照品管部提供的联络单混凝土配合比向生管采购组材料室领取适当数量材料投产。B.生产部负责安排适当操作人员投产，确认从事操作的人员已受过适当培训，确保生产按相应的操作规程及生产工艺标准进行。C.生产作业人员应填写好相应岗位的生产记录：a.混凝土浇灌工序：管桩混凝土浇灌工序检验记录表；b.钢筋混凝土水泥管离心工序：离心工序记录表；c.钢筋混凝土水泥管常压蒸养工序：蒸养工序记录表；d.生产日报表D.品管部负责按钢筋混凝土水泥管制造工艺操作规程的要求，对钢筋混凝土水泥管产品质量进行检验和判定详见检验和试验操纵程序QP820300，确认从事检验人员已受过适当培训，具有检验资格。5.3.2 生产治理A.品管部在整个生产过程中原材料、生产加工、出厂管，依相应检验数据、产品类别、产量、规格填写相应记录。B.生产部主管按生产进度及情形跟踪本月生产打算或本次下达的生产任务的完成情形。5.3.3 生产更换假设因无法及时解决问题而阻碍交货期，生产部负责对事件评估并上报生产部主管，并用联络单通知生管采购组，由生管采购组与顾客协商有关交货期事宜。5.4 现场与环境治理5.4.1 生产工艺标准：A.检查操作岗位是否配备钢筋混凝土水泥管制造工艺操作规程，且为有效版本；B.检查操作人员是否按钢筋混凝土水泥管制造工艺操作规程作业。5.4.2 设备、仪器：A.计量、测试器具已被检定并标识；B.计量、测试器具在检定有效期内；C.非校验仪器已有正确标示以防误用。5.4.3 原材料：A.用于生产的原材料应有适当标识；B.不同原材料有适当区分。5.4.4 质量意识：各级人员明白得质量方针、质量目标。5.4.5 产品状态标识：A.不合格的原材料须标识或放于表示不良品容器/场所；B.合格、不合格的原辅材料要隔离；合格、不合格的产品要隔离；已加工产品与未加工产品隔离；已检验产品与未检验产品要隔离；C.产品不可跨过工序位；D.产品批要标明产品状态：待检验、检验合格、检验不合格、待判定等。5.4.6 环境卫生A.通道应畅通，不能堆放物品而使通道受阻；B.环境保持清洁。5.4.7 产品存放在合适地点，以免因外来因素而受损或因意外而受损；5.5 过程策划当合同有专门要求或对过程有重要更换时，品管部负责按质量策划程序QP540100及有关资料，对过程参数和产品特性编定生产作业质量打算，包括(生产设备、生产流程操纵手段等)。5.6 过程操纵5.6.1 生产部组织资源安排生产，依质量打算及各生产工艺标准，进行过程监察与操纵或提出更换。5.6.2 过程检验人员对生产过程的产品质量进行监察，具体作业按检验和试验操纵程序QP820300执行。5.7 过程专门5.7.1 相关部门，部或有关人员发觉过程有专门时，应填写专门报告交相关部门要求其采取相应的措施进行纠正。5.7.2 相关部门主管负责审核专门报告，并对专门现象进行调查分析，并采取相应的纠正预防措施。5.7.3 品管部负责专门报告中纠正和预防措施实施情形的跟踪。5.8 不合格品控按不合格品操纵程序(QP830100)执行。5.9 生产设备的日常爱护与保养按设备治理程序(QP750200)执行。6.参考资料：6.1质量策划程序(QP540100)6.2 质量记录操纵程序(QP420200)6.3 设备治理程序(QP750200)6.4 检验和试验操纵程序(QP820300)6.5 不合格品操纵程序(QP830100)6.6 纠正和预防措施程序(QP850100)6.7 培训作业程序(QP620200)6.8 设备治理程序(QP750200)6.9标识和可追溯性程序(QP750400)6.10供应商评审程序(QP740200)6.11采购作业程序(QP740100)6.13钢筋混凝土排水管工艺流程指导书(WI750100)6.14 钢筋混凝土排水管制造工序和安全规程(WI750200)6.15 GB/T-11836-99混凝土与钢筋混凝土排水管7.报告和记录：7.1生产打算单FM7501017.2混凝土搅拌工序记录表FM7501027.3离心工序记录表FM7501037.4蒸养工序记录表FM7501047.5生产日报表FM7501057.6专门报告FM750106更改记录版本1.0章 节全页码共5页更改内容新版日 期2001.5.08