返工过程控制规程.pdf

返工过程控制规程 Prepared on 22 November 2020返工过程控制规定返工过程控制规定文件名称文件类别制订部门制 订 人批 准 人目的目的为规范生产部门的返工流程，加强对返工过程的质量控制，保证返工成品、半成品质量满足要求，特制定本规定。适用范围适用范围适用于生产部各类产品的生产过程，半成品和成品检验过程及客户反馈的质量问题，但经过返工后可以达到质量标准的工作过程。职责职责品质部负责对整机抽样不合格的批成品出具返工处理意见；生产主管/经理负责返工过程各员工职能分配，统筹安排返工过程，对整个返工过程进行监督检查，确保返工质量；生产文员负责对返工文件的发放、回收进行管理品质部负责对返工过程进行跟踪确认;审核返工方案；对返工完成的产品进行检验；技术部工程师负责各项返工的技术指导；协助生产部制定、审核返工方案仓储部负责根据返工通知单，将需返工产品隔离，按生产部要求送至生产线返工工作流程工作流程.返工的发布返工的发布在生产过程中发现的品质不合格，品质人员判定经过立即返工后可达到正常品质的，可要求生产线立即返工，生产线及时通知到上级领导，并对需返工产品做出标识与正常产品进行区分，返工完成后通知品质检验人员进行检查，合格后转入下一流程；将返工信息记录在返工登记表上在最终检验过程中发现的品质不合格，品质人员应开具质量异常通知单，通知生产线，由生产部出具返工通知单经技术部、品质部批准后执行技术部发布的设计变更通知单，依据内容需要进行返工的，生产部开具返工通知单进行返工，涉及仓库内物品返工的，要开具借出单返工过程控制规定管理文件生产部陈颖日期:王毅日期:文件编号版 本 号A/2受控状态审 核 人王毅生效日期页数：密级：日期:2生产过程、半成品的返工过程生产过程、半成品的返工过程生产线接到经批准的返工指令、返工通知后，依照执行技术部须做出返工的范本交由生产线做返工时的比对；无法做出范本的，技术人员要在现场确认首件返工情况4.2.2品质部相关人员负责跟踪线体返工情况4.2.3生产线严格按照返工方案、流程操作，不得有私自篡改之行为4.2.4对技术难度要求高的返工过程，必须有技术人员的全程参与指导；在生产线无法独立完成时，需要技术人员在旁指导返工人员返工过程；返工完毕后，由班长通知相关部门进行检查完成品的返工过程完成品的返工过程成品机返工依据设计变更通知、质量异常通知单进行，得到相关通知后生产文员将此次返工通知以文件形式报技术部审批；仓库在接到返工通知时，要及时准确的将不合格产品按规定要求有效隔离返工过程可参照“生产过程、半成品的返工过程”生产过程、半成品的返工过程”一般情况下不允许在成品库进行返工机器，特殊情况需库房主管批准4.3.5返工产品因存放时间长，纸箱上堆积的灰尘要清理干净后方可入库。封箱胶纸要用电热风吹加热，避免损坏纸箱。允许二次封箱的返工产品可用刀片将封箱胶纸按中缝划开，二次封箱时封箱要完全将一次封箱痕迹覆盖住在返工过程中如发现不合格产品一定要抄记号码，并及时反馈给相关人员，以便确认分析。包装人员包装时要由专人校对对应的序列号，包装箱号码、机身号、装箱单号（校准卡号）三号一致，不得装混、装错。返工后的机器要在外包装上做特殊标识，记录序列号，并在生产文员处备案品质部检验员对线体返工过程进行跟踪，返工的最终产品依照正常的检查方式进行检测（包括封箱质量），并对返工结果签字确认。返工完毕后，由返工负责人撰写返工报告报相关部门审批返工标识管理返工标识管理返工的产成品（以包装的产品）需要进行标识管理返工前生产文员要确认好需使用的标识要求（内容、形式、张贴位置），给出相对应的返工编号，并要对应记录返工中包装人员要按要求方式、位置进行张贴标识包装人员要对方返工的序列号进行记录，无法记录的要记录清楚特殊标识内容及对应的返工内容如涉及序列号升级的情况，需填写序列号升级表，执行后通知相关部门；序列号升级后不需要再增加返工标识返工通知单、返工报告完成后统一由生产文员进行保存