工程项目管理流程1.pdf

项目工程管理控制程序项目工程管理控制程序文件编号：文件编号：LW/GL-01LW/GL-01第1页共 3 页1 1、目的：目的：规范公司的对外工程项目的管理流程，包括从项目合同签订、方案图纸确认、生产制作、现场安装、款项结算等全流程的分工、协作和监督，明确各部门在管理流程中的职责,以有效提升工作效率,确保公司产品及时交付。2 2、范围：范围：适用于公司对外承接项目工程的流程管理。3 3、职责职责:商务部商务部:负责客户开发、接洽;商务谈判及签订合同;编写项目方案；客户账务催办、关系维护等。技术部：技术部：负责会同商务部确定项目方案;绘制布置图、加工图;生产质量监督；产品开发和技术改进；提供售前、售后技术支持等。生产部：生产部：负责合同设备的排产、制作、发货,现场 5S 管理,生产设备技改等.工程部：工程部：负责施工队伍管理、现场安装、安装质量检查、现场问题反馈及临时解决等.采购科采购科:负责采买原材料、五金零件、后勤物资等;负责库房管理等。财务部：财务部：负责物资采买审核，费用进出项管理，开具发票等。4 4、工作程序工作程序流流程程客户需求客户需求合同、技术协议合同、技术协议责任部门责任部门商务部职职 责责1、客户开发、客户接洽2、关系维护、欠款催办等输输 出出客户开发、维护进度报表、商务部方案、方案、图纸确认图纸确认1、方案编写、商务谈判、合同签订项目方案、合同2、预付款催办与确认1、确认项目方案、绘制方案图和技术协议、方案图、加工图加工图、生产通知2、编写生产通知单，审批后下发单至生产部1、按生产通知单及时排产2、安排、监督生产班组生产质量和进度.3、反馈生产异常并组织解决技术部排产、生产排产、生产生产部生产计划报表材料、零件采买材料、零件采买采购科月度库存盘点报表1、库房定期盘点，常用部件库存物资领用单低时及时请购.物资请购单2、按需采买材料、零部件，保证采购合同发货时有足够库存物资验收单等项目工程管理控制程序项目工程管理控制程序文件编号：文件编号：第2页，共 3 页流流程程责任部门责任部门技术部职职 责责1、监督生产质量和进度2、确定发货清单、方案图1、确定工程告知单2、安排现场安装班组输输出出发货清单、方案图工程告知单现场安装班组进度报表质量监督，质量监督，发货准备发货准备工程部发货发货1、箱体等预制件由生产班组点检、装车生产部2、随货五金、电气等零部件由库发货清单装车确认采购科(库房负责点检、装车装车物品拍照留存房）3、严格按照发货清单装车，两部门共同点检无误且拍照留证后方可确认发车1、安装班组提前一天到达安装现场，准备接货。2、到货后，严格按照发货清单核发货清单收货确认对货物，如有缺漏第一时间与公司联系.1、安装班组严格按照方案图施工，安装过程中遇现场有特殊地形或客户有特殊要求，需上报公司批准2、如遇客户提出工程增、减项，上报公司，工程增、减项内容需客户负责人签字确认3、机械和电气安装完工后需由客户签字确认4、调试无误且运转正常后，将设备移交客户，移交单必须由客户签字确认5、工程完工后，现场工具和剩余材料按公司要求处理接货、卸货接货、卸货工程部现场安装现场安装工程部（安装班组）工程增项确认单机械完工单电气完工单设备移交单安装质量检查安装质量检查工程部1、项目经理对各工地安装质量进行抽查现场安装质量检查表2、根据安装质量对安装班组评班组季度评级表级、奖罚项目工程管理控制程序项目工程管理控制程序文件编号：文件编号：第3页，共 3 页流流程程验收、汇款验收、汇款责任部门责任部门商务部技术部说说明明1、客户售后回访、技术支持2、设备随机资料移交客户3、督办验收款1、开具发票输输出出验收单随机资料开具发票开具发票财务部销售发票质保金质保金商务部1、督办质保金售后维护售后维护工程部技术部1、售后维护和技术支持售后维修报表5 5、相关文件相关文件暂无暂无6 6、相关记录及保存期相关记录及保存期序号序号1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111版本版本/修订修订A/0A/0名名称称项目方案合同、技术协议方案图、加工图生产通知单发货清单工程告知单完工单工程增项确认单设备移交单验收单随机资料生效日期生效日期批批准准编编 号号保存地点保存地点技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部审审核核保存期限保存期限永久永久永久三年三年三年永久永久永久永久永久编编制制