部门工作策划控制程序.pdf

部门工作策划控制程序 Final revision on November 26,20201目的对我院部门工作策划做出相关规定，便于各部门的工作策划能正确、及时、有效地执行。对策划部门提供执行依据，对接口部门的配合提出要求，使策划的执行情况具有可追溯性。2适用范围适用于本院质量管理体系中非常规性（亦可称为项目管理）的工作。3职责质管办负责本规定的编制，修正并监督实施。各部门根据本部门的质量目标和工作任务制定相应的策划（项目管理）。4 工作程序策划的审批4.1.1 在本部门范围内执行的工作策划和分管领导所分管的相关部门范围内执行的工作策划由分管领导审批；4.1.2 在跨分管领导的相关部门范围内执行的工作策划由院长审批；4.1.3 对重要事项、重大工作进行策划经分管院长审核，由院长审批。策划的发布和沟通的规定4.2.1 按规定程序审批完毕的策划在正式发布前，为确保策划的可操作性，由策划者到相关部门进行沟通，在不影响工作策划目标达成的前提下可对原策划进行必要的修改，对接口部门较多的重要工作策划也可通过征求意见稿的形式在 OA 网上征求意见，无异议后由策划中的各相关部门在纸质的“部门工作策划方案”上签字后方可发布执行；如对策划中的内容出现争议无法达成一致时，由审批者进行仲裁。4.2.2 工作策划中需注明编制、审核、审批者的姓名（电子版）。但在纸质的“策划方案”上要进行钢笔签名。工作策划一经公开发布，则各部门必须放弃分歧、齐心协力，无条件执行。4.2.3 工作策划从 2009 年开始执行新的发布方式。即在“策划管理”栏中进行公开发布,当天发布的策划在“OA”页面的下方会出现“游字”提醒，故策划部门不再给相关部门的主管发提醒邮件。但重大策划最好通过邮件、电话或手机短信的方式进行提醒。4.2.4 工作策划在执行完毕后需对相关接口部门是否满足策划要求在总结中上如实进行评价。4.2.5“策划总结”：在工作策划执行完毕后的一个工作日内，由策划部门在“策划管理”栏中完成“策划总结”的填写。“策划总结”包括以下内容：一是对各相关接口部门的配合情况进行如实评价；二是对各相关接口部门是否按策划要求完成的情况进行如实评价；三是总结本次策划活动的成效以及存在的不足。策划执行范围的规定4.3.1 由分管领导审批的部门主管工作策划在分管领导所分管的相关部门的范围内执行。4.3.2 由院长审批的工作策划，在跨分管领导的相关部门的范围内执行。策划执行情况的监督及考核4.4.1 申请工作策划的部门需在“策划管理”的“上传策划”中按时、完整地录入部门工作策划方案。4.4.2 在本部门范围内执行的策划和分管领导所分管的相关部门范围内执行的策划纳入半月考核，由分管领导进行考核。4.4.3跨分管领导的相关部门范围内执行的策划纳入月考核，综合检查小组进行月考核。综合检查小组根据“策划总结”中的评价对相关接口部门的执行效果以及配合情况进行验证，并以此作为考核的依据之一，实现完整闭环。4.4.4 出现有争议的事宜，可向考评组申诉，由考评组进行最后裁定。5 相关文件绩效考核控制程序产品质量监测控制程序流程图制定工作策划与相关部门沟通并签字认可领导审批并发布到OA“策划公开”执行工作策划完成工作策划总结监督及考核完整闭环