银行印章管理自查报告.pdf

银行印章管理自查报告银行印章管理自查报告_1_1银行印章管理自查报告为进一步规范印章管理,切实防范印章操作风险,我行按照总行印章管理办法和省行体系文件的要求,并根据市行下发第 xxx 号工作通知单,仔细对照检查标准,认真开展了公章和业务专用章管理操作情况的全面自查。现将自查情况汇报如下:首先,我行综合部作为支行印章的管理部门,对现有在用印章进行了一次彻底清理登记,完善了在用印章明细清册,并对已经停用的废旧印章进行了认真清理,本次共登记在用印章 100 枚,清理销毁废旧印章 20 枚。分别是璞苑储蓄所 9 枚、迎春园储蓄所 11 枚;其次,新增登记在用印章 28 枚。分别是中润大道储蓄所 15 枚(机构名称变更)、联通路分理处 10 枚,营业室 3 枚。由综合部负责了公章用印管理的自查,营业网点和客户服务部负责了业务专用章的自查。行章管理方面,严格按照上级行要求,做到指定专人保管、双人管理。由综合部经理专门保管(a 角),另一保管人为印章专管人的 b 角。实行双人上锁保管制,行章存放于市行统一配发的保险柜内,主钥匙由 a 角保管、副钥匙由 b 角保管,用印时双人开锁。收印时双人上锁,切实做到了人离章收。严格实行用印审批登记制度,做好用印登记,印章保管人如有急事需要交接时必须登记交接登记簿,交接时间按要求准确到分钟,避免了印章保管出现的“盲区”。在 XX 年我行及时更换了新的印章保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批单、印章行外使用审批单,使用印管理更加合理规范。机构名称更换后,现党支部章 1 枚未更换新章。以上印章待市行明确制发单位后统一刻制。个别部门内部存在用印完毕不及时登记,而是将存在积攒多日的用印审审批单作为登记依据,易造成登记簿漏登之现象。通过这次自查,明确以后必须坚持以下两点:1:用印前,由印章管理人首先在用印审批单中的管理人栏项双人签字确认 2:用印后,立即登记用印登记簿。3、由于人员受限,监印制度有待进一步加强。相关文档：相关文档：更多相关文档请访问：更多相关文档请访问：