2019年烟草公司物资采购专项检查实施方案.pdf

2019年烟草公司物资采购专项检查实施方案-范 文汇编20 xx年烟草公司物资采购专项检查实施方案 为严格执 行国家局20 xx年内部管理监督工作要求，进一步规范*中 烟系统物资采购行为，加强对物资采购工作的管理监督，按 照20 xx年烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理 监督工作要点（国烟办20 xx89号）、*中烟工业公司20 xx年整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要 点（*烟工20 xx118号）和国家局关于开展物资采购 专项检查工作的实施方案 的要求，制定本实施方案。一、指导思想 深入学习全国烟草工作会议精神，以“严格规 范、富有效率、充满活力”为主线，明确整顿规范和内部管 理监督工作的主要任务，通过开展江苏中烟工业公司系统物 资采购专项检查，着力推进采购管理规章制度与内部监管长 效机制的建设，全面推行公开招标，坚持实行阳光采购与痕 迹管理，切实加强对物资采购工作全过程、全方位的监督管 理，为江苏中烟平稳发展奠定坚实基础。二、检查对象 各 卷烟厂、直属公司、四个中心、机关各部门。三、检查范 围 重点围绕20 xx年实施的烟用材料、烟机零配件、交通 工具、一般设备及办公自动化设备、燃料、10万元及以上的 防灾救灾物资、批量1万元以上的办公耗材（含软件）等方 面的大宗（大额）物资采购开展检查。烟用材料包括专卖品 和非专卖品卷烟材料，烟机零配件主要是烟草专用机械零配件。四、检查内容 开展物资采购专项检查工作，着重检 查各项制度是否完善，决策程序是否规范，实施过程是否合 规，监督检查是否到位。（一）管理制度完善性 检查物 资采购的各项管理制度建设情况。管理制度应根据烟草专卖 法、招标投标法、合同法等法律法规与国家局的有关规范性 文件制定（国家局即将出台关于加强卷烟工业企业烟用材 料采购规范管理的规定、关于规范烟机零配件采购行为的 若干规定、烟机零配件网上交易监管工作管理办法等）物资采购制度要覆盖机构与职责、集中、授权、自行采购目 录、资质认证、计划预算管理、采购方式、招标投标管理、采购程序、合同管理、质量管理、档案资料（记录）管理、咨询投诉程序、监督管理等采购活动内容。（二）决策程 序规范性 物资采购决策程序的履行情况。采购活动决策的 依据、决策过程及*决策等方面情况。（三）实施过程合 规性1、供应商管理。供应商管理实行企业内控的资质认 证制，包括供应商资质认证、资质复核与进入退出机制。供应专卖品卷烟材料的来自于供应商应持有烟草专卖生产 企业许可证。2、采购计划与预算。年度采购预算应按规 定程序审批；采购计划经过审批后实施；专卖品卷烟材料采 购计划按国家局、总公司下达的计划编制执行。3、采购 程序。符合招标条件的采购项目应当进行招标；招标过程按照招标投标法及规定程序进行；实施招标以外采购方式的，应得到批准或授权，并按照规定的程序进行；采购部门应组 织对供应商履约的验收；按照规定流程和审批程序对符合支 付条件的采购项目支付采购资金。4、痕迹管理。采购过 程中有关档案资料（记录）的保存、销毁按照规定进行。（四）监督检查到位性内部监督检查部门按照规定及时进 行监督活动并保存记录；监管情况纳入企务公开范畴。五、检查时间和方法