合同审查业务流程.pdf

合同审查业务流程合同审批程序合同审查程序合同资料管理程序说明：本业务流程适用于公司内部所属单位的合同审查业务，公司分支机构可参照执行本流程。合同审批程序程序名称：合同审批程序程序代号：C031主管部门：总经理办法规室业务员草签填写报送合同书 合同审批表各级主管逐级审批批转签字业务员进入合同审查程序说明：合同签字人须持有公司授权委托书，并在授权范围内签字。草签的合同书以及合同审批表必须按照公司组织规程规定的权限逐级报批。涉外经济与技术合同、资产转让合同、财产租赁合同、联营参股合同、项目合作合同以及二十万元以上的建设工程和技术合同报总经理审批。外培合同、综合服务合同、产品订货合同、进出口货物合同、科技合同、工装、小零件订货合同、设备购置合同、大修改造合同、配件采购合同、物资采购合同、计算机软件采购合同、计算机技术服务合同，土建与系统维修等合同，按资金额报各级主管审批。合同资料管理程序程序名称：合同资料管理程序程序代号:C032主管部门：总经理办法规室单位合同员说明：各单位业务员负责督促合同的履行,出现问题应及时向法规室汇报.合同资料包括合同审批表和签定的合同书及其它资料。合同资料实行谁审查谁保管的原则。各单位合同员必须将每季度的合同用标准报表 经济合同报表汇总经本单位主管审定报送法规室，由法规室集中整理汇总后报送公司主管.根据合同审查情况呈送单位审查的合同法规室审原 始 合 同查的合同资 料 或 其复合件法律事务岗整理归类存档整理单位合同员合同资料存档合 同 审 查 程 序程序名称：合同审查程序程序代号：C033主管部门:总经理办法规室说明：合同签订前须按照公司法律事务管理规定进行法律性审查。需送法规室审查的合同包括：5 万元（含本数)以上的物资（工装、小零件、配件)采购、设备购置、大修改造合同、加工承揽合同、建设工程维修及装璜合同和技术合同（科研合同）；资产转让合同、财产租赁合同；联营参股及项目合作合同;涉外经济与技术合同。其他不需送法规室审查的由各单位合同员自行审查。合同审查要点包括：签定合同的主体是否合格；合同内容是否明确、具体、完整;在合同上签字的人是否为授权委托人员；合同上所盖的印章与签定合同的主体是否一致。合同员可以是专职的，也可是兼职的。业务员据实际情况呈送呈送需送法规室盖合同章登记业务员不修合格改单位合同员部门有转合送同章需合同书送合同审批表单位合同员法律事务岗审查盖审查章登记合格盖合同章登记部门没合同章单位合同员合 同 资 料管 理 程 序据情况审查盖合同章登记各单位合同员无合同章有合同章审查盖合同章登记法律事务岗单位合同员表单编号：C0312编号:合 同 审 批 表年月日合同类别:合同标的对方单位全称履行时间履行地点合同数量合同上批单价单价本批单价合同总金额经办人室主任、站长部门负责人审核意见公司部长公司副总经理公司审总批经理注：审批表附合同草案审核意见审核意见审核意见