信息系统配置、变更和发布管理制度.pdf

信息系统配置、变更和发布管理制度1.目的为规范信息系统的配置、变更和发布的流程，使系统配置和变更等工作能顺利实施，保 证硬件设备和软件系统的正常运行。2.标准2.1 信息系统的定义：计算机软件系统、硬件设备以及数据。2.2 信息系统配置、变更和发布管理的范围2.2.1 核心设备的配置和变更，包括服务器硬件变更、服务器操作系统配置和变更、各 级交换机的配置和变更。2.2.2业务数据库的配置和变更。2.2.3应用软件的配置、变更和发布。2.2.4 终端计算机的配置和变更。2.3 配置、变更和发布的流程2.3.1 计划和申请2.3.1.1对于新上线的信息系统，应根据实际需要制定配置和实施计划，确保系统能顺 利投入使用。2.3.1.2对于在用的信息系统，因管理工作需要进行变更的，应调研变更的涉及范围和 实施过程中可能出现的问题，涉及面广影响较大的需填写信息系统变更申请表，并制定 变更实施计划。2.3.1.3对于在用的软件业务系统，科室因业务工作需要，要求对软件系统进行系统缺 陷修改或功能完善的，须填写信息系统软件功能新增修改申请表。2.3.2 审批2.3.2.1涉及面小且影响轻微的或必须立刻实施的信息系统变更，可由信息科负责人审 批。2.3.2.2涉及面广且影响较大的信息系统变更，先由信息科负责人审批，再上报主管院 长审批。2.3.2.3对于科室提交的软件系统功能的修改变更，先由所属的主管职能部门审批，再 由信息科负责人审批，如涉及开发费用的需由主管院长审批。2.4 实施和发布2.4.1对于新上线的信息系统，按照制定的计划方案进行实施。2.4.2 对于在用的信息系统，信息科需细化实施方案，必要时制定风险应对计划，通知 本次变更所涉及的科室和人员作好相应的准备工作，再按照实施方案进行具体的变更实施。2.4.3软件系统的发布，按照信息系统软件版本变更管理制度的有关规定执行。2.4.4对于新安装的计算机终端，在投入使用前应由所涉及到的业务系统的责任维护人 员进行检查和配置，再进行分发使用。2.5 记录2.5.1信息系统配置或变更实施完毕，持续正常运行后，需进行相关配置的记录，填写配置记录表。3.文档3.1 信息系统变更申请表3.2 信息系统软件功能新增修改申请表3.3 信息系统配置记录表信息系统信息系统变更申请表变更对象变更操作变更原因及内容描述涉及信息系统涉及部门计划变更日期信息科负责人审批主管院长审批签名：签名：变更实施人员日期：年 月曰日期：年 月曰信息系统软件功能新增修改申请表软件名称新增修改功能需求描述申请科室主管职能科室意见签名：科室负责人签名日期：年 月 日日期：年 月日信息科 受理意见签名：日期：受理日期年 月年 月年 月日日日信息科受理人软件开发商 受理人受理日期软件开发商 落实和反馈情况主管院长审核意见签名：日期：年 月日申请科室确认意见签名：日期：年 月日信息系统配置记录表配置对象配置内容计算机名称IP 地址作用操作系统用户名密码服务器其它配 置内容记录人签名：日期：年 月曰交换机名称IP 地址作用用户名密码安装位置交换机其它配 置内容记录人签名：日期：年 月曰数据库类型用户名密码所在服务器数据库IP 地址作用其它配 置内容记录人签名：日期：年 月曰计算机名称IP 地址MAC 地 址计算机终端操作系统安装位置其它配 置内容记录人签名：日期：年 月曰