2020年 工艺变更控制管理程序-工艺部 -三级文件-安全作业管理.pdf

文 件 制 修/订 记 录 表修订后版本号A/O初次制定修订日期10/05/2011修订内容修订人审核人工艺变更控制管理程序HRM-PE-216A/01目的1.1 为进一步提高产品质量以及稳定性、优化产品生产机制，保证产品正常生产的情况下，完善各项工艺内容；1.2 为了使本部门（工艺、产品工程部）所有技术资料、图纸传递至相关部门，确保产品有效、可靠生产；1.3 保证生产持续、稳定生产，避免因人员变动而造成不可预知的生产异常及损失。2范围本规范适用于生产过程的工艺完善或者客户要求进行工艺要求，包括设备：控温焊台、加热台面、EL 测试仪、层压机、接线盒自动注胶机、AB 混胶机、Spire 测试仪，作业方法以及设计尺寸变更。3相关文件3.1HRM-PE-009工程变更管理程序 3.2HRM-QA-020海润组件可视化检验标准 3.3HRM-CX-028不合格品控制程序4定义4.1变更类型：指工艺变更及人员变更4.2变更性质：指永久性变更及临时变更4.3临时变更：参数变更有效期不超过 1 个月，需给出预计变更周期，同时在变更周期到期后需将参数改回调整前参数；4.4永久变更：变更周期超过 1 个月而无法预知变更结束日期，即在相同机器、材料、方法、环境条件下的永久性变更。5职责5.1工艺部/产品工程部：编制工艺要求文件，对工艺变更进行验证、发布、并实施；5.2生产部：会知变更内容，严格按照变更内容执行，如执行过程发现异常或可改善空间，可反馈至工艺部或产品工程部进行验证，对于生产工序人员岗位变动应提起申请，重新培训上岗。5.3质量部：监督并跟踪变更后产品质量1/6工艺变更控制管理程序HRM-PE-216A/06环境无7职业健康安全无8管理内容8.1变更申请、审批8.1.1变更申请人（工艺部、产品工程部、生产部、质量部）提出变更需求，经过工艺部、产品工程部分析、认定后发布实施，变更者应初步判断变更类别、影响因素、范围等情况，在变更前做好各项准备：如相关文件、实验材料、实验计划、数据分析、实验报告、提出变更申请，认定可行性后，在第一时间以电话、短信、邮件得到工艺/产品工程部经理以上级同意后方可进行变更；8.1.2变更需考虑安全健康或者环境影响，对于生产工序人员岗位变动，应由生产部门主管项质量、设备、工艺/产品工程部提起申请，重新对该员工进行上岗培训、考核承认后方可调岗；8.1.3变更申请审批内容应包含相关文件、实验报告、人员变动原由等，审批者如不在场，可电话或邮件形式会知审批者，由审批者授权本部门或它部门相应人员进行审批，方可有效。8.2变更实施8.2.1变更申请批准后，由工艺部/产品工程部下达 工艺变更通知单 及相关文件至生产部、质量部以及相关部门，在批量实施前要先进行首件检验；8.2.2各单位必须接到工艺变更通知单后按照新文件或新工艺执行。8.2.3根据客户要求生产过程变更之变更情况，由销售部书面或以邮件形式通知公司内部相关部门8.3变更验证8.3.1变更申请人在工艺变更申请审批后，需对对象实施者进行培训，8.3.2 进行变更质量部按照 海润组件可视化检验标准 和客户特殊要求对变更后产品执行检验，不合格品按照不合格品控制程序。8.4变更说明8.4.1临时变更（有效期一个月）：工艺部/产品工程部负责修改工艺、设计文件、设备工艺参数，变更到期后由变更申请人负责将临时变更内容调整回原有工艺；由临时变更产生的永久变更，需由变更申请人负责协调文件编写者或自行修2 2/4/4工艺变更控制管理程序HRM-PE-216A/0改文件，进行发行受控并实施；8.4.2永久变更：工艺变更后由工艺部/产品工程部进行修改文件，质量部 DCC负责将旧文件、资料收回，发放新文件、资料。9客户特殊要求无10记录工艺变更申请单HRM-PE-216-R0111附件无3 3/4/4工艺变更控制管理程序HRM-PE-216A/0记录编号：HRM-PE-216-R01版本号：A/0工艺变更申请表变更类型变更性质人员变更工艺变更变更原因机台号：永久变更临时变更变更周期：变更前变更明细变更后变更验证会签部门生产部质量部产品工程部工艺部意见负责人4 4/4/4