风险双控危险源辨识清单及措施.pdf

.生产经营单位安全生产风险管控清单序号场所/环节风险因素/部位类型等级1、仓储场所的电气装置应符合 GJ16 的规定，电气设备应设专人管理，由持证的电工进行安装和维修。发现漏电、老化、绝缘不良、接头松动、电线互相缠 仓储场所消防安全管理通易燃、遇点火源有发生火灾的危1仓库储藏区域险。火灾C立即停止使用，并及时修理或更换，禁（GA1131）止带电移动电气设备或接线、检修。2、室储存场所，不应使用碘钨灯和超过60W 以上的白炽灯等高温照明灯具。3、当使用日光灯等低温照明灯具和其他建筑设计防火规（GB50016）绕等可能引起打火、短路、发热时，应 则潜在事故风险主要防控措施依据-可修编.防燃型照明灯具时，应对镇流器采取隔热、散热等胁火保护措施，确保安全。4、仓储场所的电器设备应与可燃物保持不小于 0.5m 的防火间距，架空线路的下方不应堆放物品。5、仓储场所的电气线路、电气设备应定期检查、检测，禁止长时间超负荷运行。6、仓储场所不应使用明火，并应设置醒目的禁止标志。因施工确需明火作业时，应按用火管理制度办理动火证，由具有相应资格的专门人员进行动火操作，并设专人进行现场监护。7、按照 GB50016 和 GB50140 设置消防-可修编.设施和消防器材，并加强巡查、检测、维修、保养，确保消防设施正常运行。(1)有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割1、电源电压异常，电线老化、裸露、短路，无保护接地。2机床2、机械运动部件卡住。3、平台未紧住，工件未夹紧。机械伤害D械安全防止上下肢触及危险区的安全距条离（GB 23821-2009)的相关规定，并确保有效。等危险的运动部件和 传动装置应设置金属切削机床安全防护通用防护罩，防护罩的安全距离应符合机技术条件（GB 15760)第 5.2.3.1-可修编.(2)转动部位的连接销、刀排的突出高度应符合标准。(3)设备维护检修时应使用能量锁定装置。(1)有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和 传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合机防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）械安全防止上下肢触及危险区的安全距3钻床无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。保有效。(2)转动部位的连接销、刀排的突出高度应符合标准。机械伤害D离（GB 23821-2009)的相关规定，并确条技术条件（GB 15760)第 5.2.3.1金属切削机床安全防护通用-可修编.(3)设备维护检修时应使用能量锁定装置。(1)有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和 传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合机械安全防止上下肢触及危险区的安全距防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）离（GB 23821-2009)的相关规定，并确4 成型机无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。(2)转动部位的连接销、刀排的突出高度应符合标准。(3)设备维护检修时应使用能量锁定装置。机械伤害D保有效。条技术条件（GB 15760)第 5.2.3.1金属切削机床安全防护通用-可修编.(1)制动器在危险作业前或定期应进行检查，及时消除缺陷。(2)定期对桥式起重机主梁进行测量，消除缺陷。(3)吊钩应设置防脱绳的闭锁装置，吊主梁塑性变形、制动器失效、吊主要零部钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，起重伤害5天车件导致物体坠落。(4)钢丝绳端部的固定和连接应符合相关规的要求，达到报废标准时及时更换。(5)钢丝绳尾端在卷筒上固定装置应牢固，并有防松或自紧的性能，卷筒达到报废标准应报废。主要防护 起升高度限位器、起重量限制器、起重伤害C(1)起升机构应装设起升高度限位器，当起重机安全规程第 1 部分：C时进行更换。总则（GB 6067.1)钩、滑轮磨损量达到报废标准时，应及 起重机安全规程第 1 部分：-可修编.装置力矩限制器等失效，导致冲顶、超载，或起重机倾翻。取物装置上升到极限位置时应能切断起 总则（GB 6067.1)升动力源，上方还应留有足够的空余高度，以满足制动行程的要求。(2)实际起重量或幅度超过额定值的95%时，起重量限制器或起重力矩限制器宜发出报警信号，达到额定值的 110%时，自动切断起重机动力源。(3)抗风制动装置应采用制动器、轮边制动器、夹轨器、顶轨器、压轨器、别轨器等，制动与释放动作应与运行机构联锁，并能从控制室进行操作。(4)应根据实际情况配置安全防护装置，并符合 GB 6067.1-2010 表 A.1 的相关规-可修编.定。(1)自制吊索具的设计、制作、检验均应符合相关标准要求，且有质量保证措施，并经企业主管部门审批。吊索具选配不当，或变形、破断，吊索具导致吊物高处坠落。起重伤害C格产品。(3)吊索具应进行日常保养、检查和检验，定置摆放，有明显的载荷标识，相关资料应存档。(1)从事起重机械的指挥、司机等操作人起重机操 起吊载荷质量不确定，系挂位置起重伤害作不当，导致被吊物体失稳坠落。C(2)吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方员必须经过培训，并取得资质证书。程（LD48)(2)购置的吊索具应是经安全认可的合 起重机械吊具与索具安全规-可修编.能正式作业。(3)吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。(4)工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。(5)大件或外形复杂件的吊装要编制施工方案，并组织专家论证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。叉车的安全带、后视镜、声光报6叉车警装置、灭火器等缺失或违章操作。车辆伤害完善规章制度和操作规程；工业车辆叉车货叉在使用中C加强日常检查，发现问题立即整改；的检查和修复（GB/T17910）强化岗位培训。-可修编.(1)应配置一种或多种安全装置，多个侧 机械压力机安全技术要求面接触危险区域则应在每个侧面提供安（GB 27607)第 5.3.6 条光电保护和双手操纵装置失灵，7剪板机导致人体 进人冲模区。机械伤害C(2)设置的光电保护装置和双手操纵装置应分别符合 GB27607-2011 第 5.3.11 条和第 5.3.12 条的规定。(1)在允许操作的地方和焊接场所，应设 焊接与切割安全（GB9448)置不可燃屏板或屏罩隔开，以形成焊接 第 4.1.4 条焊接（切未设置防护屏板，飞溅火花引燃8电焊割）作业区易燃物质发生火灾。域物质。定期清扫焊接通风除尘管道中的积碳等杂物。火 灾C(2)及时消除作业周边及下方的易燃易爆隔离间。全装置。-可修编.(1)临时作业前必须应办理作业审批手续。(2)产品生产加工过程中，必须在工艺文集聚在有限空间的易燃易爆气体有限空间和有毒气体导致爆炸和人员窒作业场所息。其他爆炸中毒和窒息B(3)焊接（切割）的操作现场必须具备足件中注明安全要求。焊接与切割安全（GB9448)第 5.1 条够的通风条件（包括自然和机械通风）。(4)动火作业前应检测低凹处、地坑和容器的可燃气体含量，超标时严禁作业。(1)氧气瓶与乙炔瓶与明火距离不少于氧-可燃气气瓶受热导致瓶体爆炸和可燃气体焊接与体泄漏引起火灾。切割其他爆炸(2)减压器在气瓶上应安装牢固，采用螺 10.2/10.4 条纹连接时应拧足五个螺扣以上，采用专火 灾C防止器。接与切割安全（GB9448)第溶解乙炔气瓶安全监察规10m，不得靠近热源；乙炔瓶应配置回火程第六十四条第 2 款、焊-可修编.门的夹具压紧时应平整牢固。软管材质应符合要求，且无泄漏、磨损、老化。(1)一次线绝缘无破损，二次回路宜直接 机械制造企业安全生产标准与被焊工件直接连接或压接。二次回路 化规（AQ/T 7009)第 4.2.41.5.2接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用 条电缆耦合器，且不超过 3 个。一次线绝缘破损，二次线接头过触 电电焊设备 多或搭接在可燃气体管道上，导其他爆炸致人员触电和可燃气体爆炸。地。禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及 PE 线等作为焊接二次回路。C进行操作，应避免焊机和工件的双重接(2)焊机在有接地（或接零)装置的焊件上-可修编.(1)瓶体漆色、字样应符合气瓶颜色标 机械制造企业安全生产标准志（GB 7144)的相关规定。化规（AQ/T 7009)第 4.2.27.4(2)瓶体外观无缺陷，无机械性损伤，无 条严重腐蚀、灼痕；瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。瓶体腐蚀或混装，导致瓶高压气9气瓶区体爆炸，或使用不当导致瓶气体急剧膨胀而产生爆炸。容器爆炸(3)瓶阀与瓶体接连螺纹配备合理，并确C封可靠。(4)溶解气体气瓶不允许卧放使用，盛装易起聚合反应或分解反应气体的气瓶应避开放射源。(5)气瓶不得靠近热源和明火，应保证气瓶瓶体干燥；不得采用超过 40的热源对气瓶加热。-可修编.(6)气瓶气体应留有不小于 0.05MPa 的余压。气瓶瓶口不容许沾有油污；助燃气体和可燃气体气瓶不能混存。空压机周 空压机产生的高温气体引燃易燃边环境易爆物资而导致火灾和爆炸火灾D其他爆炸周边不得进行喷漆和铝镁磨削等作业。(1)安全阀、压力表定期校验，空压机压力联锁装置完好可靠。保护装置、安全阀、压力表失灵10 空压机空压机及 而导致压力剧增引起爆炸，或管管道道积碳在高温高压条件下引起爆炸。定期清扫，清除管道中残留的积碳。(3)附属的 10KV 高压控制柜前应设置高其他爆炸C却器、油水分离器、排空管应完好、有触 电效。连接空压机及其储气罐间的管道应(2)活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷(1)空压机周边不得存放易燃、易爆物品。-可修编.压绝缘垫，高压绝缘用具应定期检测绝缘情况；电器柜应有可靠的 PE 保护线，且屏护可靠；高压控制系统不得带负荷拉闸。(1)在允许操作的地方和焊接场所，应设 焊接与切割安全（GB9448)置不可燃屏板或屏罩隔开，以形成焊接 第 4.1.4 条隔离间。数控切11割机易燃物质发生火灾。其他爆炸物质。定期清扫焊接通风除尘管道中的积碳等杂物。厂房布12局厂房使用所“三合一”混合使用；爆 炸加强检查；所消防安全技术要求（GA703）生产经营、储存场所与住宿场火 灾C厂区改造；住宿与生产储存经营合用场未设置防护屏板，飞溅火花引燃火 灾C(2)及时消除作业周边及下方的易燃易爆-可修编.车间布局过紧、过密。实施物理空间隔离；中华人民国消防法严禁生产经营、储存场所与住宿场所 劳动密集型加工企业安全生产“三合一”混合使用。八条规定（国家安全生产监督管理总局令第 72 号）C合理安排作业区域；安全通道被占用或不通畅；加强检查，及时清理；安全出口被锁闭；安全通道疏散门、通道处无应急照明灯疏散门、通道处安装应急照明灯和自或自发光疏散指示标识。发光疏散指示标识。存 在 职 业未建立针对岗位和职业病危害机械伤害劳动防 病 危 害 因因素的劳动防护用品配备和发放13护素 场 所 和标准，或未按规定配备和发放；职业病等人 身 伤 害噪音、作业粉尘养；物体打击D按规定采购、发放、使用、维护及保（GB/T11651）管理制度；个体防护装备选用规建立劳动防护用品配备和发放标准及监督管理总局令第 72 号）火 灾紧急情况确保向外可以推开；产八条规定（国家安全生产劳动密集型加工企业安全生建筑设计防火规（GB50016）-可修编.场所加强现场检查，及时整改问题。机械伤害劳 动 防 护员工未按规定正确使用劳动防护物体打击用品使用用品。职业病等灭火设施缺失/数量过少/过期/失火灾伤人灵，火灾发生时导致人员伤亡。14 办公楼人员不会使用灭火设施，火灾发火灾伤人生时导致人员伤亡。随意吸烟引发火灾。火灾伤人建立和执行操作规程；D对操作人员加强培训；加强现场检查，及时整改问题。用人单位劳动防护用品管理规（安监总厅安健2015124 号）C配备足够的消防器材并定期检查。C对人员进行定期培训和考核。C规制度，严格落实。1、厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库安全管 建筑物防 火灾等紧急情况时，防火间距不15理火间距足扩大了火灾的危害性。火 灾C等防火间距不应小于 GB50016-2014 表3.4.1 的规定。2、甲类仓库之间及与其他建筑、明火散-可修编.发火花点、铁路、道路等的防火间距不应小于 GB50016-2014 表 3.5.1 的规定，乙、丙、丁、戊类仓库之间及与其他建筑的防火间距不应小于 GB50016-2014表 3.5.2 的规定。未按规定设置专职安全管理机构各种事故和相应数量专职安全管理人员无安全目标和方针或安全目标和各种事故方针不明确制度管理无三项制度或三项制度不完善岗位安全操作规程落实不到位安全生产责任制落实不到位未严格执行安全管理制度各种事故各种事故各种事故各种事故C制定完善的三项制度C落实岗位安全操作规程C落实安全生产责任制C严格执行安全管理制度C制定明确的安全目标和方针C量专职安全管理人员按规定设置专职安全管理机构或相应数-可修编.岗位工艺操作规程和工艺操作指 机械伤害、火C标落实不到位安全管理人员未经考试合格上岗特种作业人员未经考试合格持证爆炸、烫伤上岗未严格执行动火作业、受限空间各种事故等八大作业票制新入厂员工未进行三级安全教育未制定应急预案或应急预案未定各种事故期评审修订未配备工艺、设备、仪表专业技各种事故术人员仪表操作人员未经考试合格或未各种事故C各种事故CC灾、职业病各种事故严格执行岗位工艺操作规程和工艺操作指标C安全管理人员要经考试合格才能上岗特种作业人员要经过考试合格方能持证上岗严格执行动火作业、受限空间等八大作业票制C新入厂员工必须进行三级安全教育制定应急预案并应对应急预案进行定期评审修订C配备工艺、设备、仪表专业技术人员C仪表操作人员必须经过考试合格方能持-可修编.持证上岗未按有关规定投入安全生产费用人员教育培训不到位未定期按规定进行安全风险辨识各种事故的法律法规识别不及时各种事故各种事故各种事故证上岗C按有关规定投入足额安全生产费用D按规定进行人员教育培训D按规定进行安全风险辨识D及时进行法律法规识别(1)配电室耐火等级不应低于二级；室地面应采用防滑、不起尘的耐火材料；变触 电雨、雪及小动物进入室破坏绝缘16配电层或绝缘不良，导致触电事故或火灾。火 灾压器、高压开关柜、低压开关柜操作地 20kV 及以下变电所设计规C面应铺设绝缘胶垫。（GB 50053)第(2)采光窗、通风窗、门、电缆沟等处应6.2.3/6.2.4/6.2.5/6.2.6 条设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施。-可修编.(3)长度大于 7m 的配电室应设两个出口，门应为防火门，且向外开；金属门或包铁皮门应作保护接地。(1)变配电室需要改变运行方式或电气设备改变工作状态，应填写操作票，并执行相关规定。未严格执行“二票制”，导致人触 电接触高压带电体。装、调整、试验、校验工作，应填写工作票，并执行相关规定。(3)值班人员应按照规定进行巡视检查。线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质。触 电(1)线路穿墙、楼板或埋地敷设时均应穿低压配电设计规(GB 50054)C管或采取其他保护措施；穿金属管时，第 7.2/7.6 条管口应装绝缘护套。(2)变配电室设施及高压线路的检修、改化规（AQ/T 7009)第 4.2.35.1机械制造企业安全生产标准-可修编.(2)电缆沟应有防火、排水措施；电缆桥架和金属线槽的 PE 线应连接可靠。(3)安装满足线路通（断）能力的开关、火 灾短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。(4)高压电气线路试验区域应有可靠的封闭联锁装置。(1)固定式配电箱的安装位置应能够有触 电绝缘破坏或电器裸露导致触电，的安全操作与维修空间。短路时产生的高温或火花引发火灾。火 灾绝板，防止带电部位的裸露。(3)配电箱应安装专用的 N 线端子板和C(2)配电箱应安装防止操作时触电的隔 规（GB 50303)第 6.1.9 条建筑电气工程施工质量验收效防止雨水或其他液体渗入，应有足够-可修编.PE 线端子板，并有明显的标志，其连接方式应采用焊接、压接或螺栓连接；同一端子上连接的电线不应多于 2 根。(1)GB 13955-2005 中第 4.5 条规定的设备和场所必须安装剩余电流保护装置，触 电第 4.6 条规定的场所必须安装报警式剩余电流保护装置。发生触电、火灾事故时失去保护火 灾作用，导致事故危害扩大。剩余电流动作保护装置安装(2)剩余电流保护装置的安装应符合 GBC和 运 行 （GB13955)第13955-2005 中第 6.3 条的规定。4.5/6.3/7.2/7.3 条(3)剩余电流保护装置投入运行后，必须定期试验；用于手持式电动工具和移动式电气设备和不连续使用的剩余电流保护装置，应在每次使用前进行试验。-可修编.电气装置安装工程低压电器严格执行电气安装及操作规程；低 压 电 气电气线路违规安装；线路用电负荷过载。触 电C火 灾电工整改；减少线路负荷。（GB/T25295）电气设备安全技术规（GB19517）电气线17路操作未按规定进行绝缘电阻安全检建立健全相关制度和操作规程；测；移 动 式 电电源线中间有接头或破损；气设备跨越通道使用未采取防碾压措加强日常检查和监督管理，及时整改。施。触 电C测，且记录完整；至少每个月进行一次绝缘电阻检定标准电 气 设 备接线部位损坏。触 电C安装和定期检查检测漏电保护器。（GB13955）纺织企业安全生产标准化评加强安全检查，确保接线部位完好；漏电保护器安装和运行施工及验收规（GB50254）加强电气安全检查，发现隐患及时由 电气设备安全设计导则-可修编.电气线路发生短路、过载、接触不良、散热不良；电气接地、防静电装置缺失或损坏；电气设备、装置，照明器具配电 气 线 路置不规。火 灾和 用 电 设触 电备电气线路选择符合国家规定，敷设要 电气装置安装工程施工及验穿管、进盒，保险装置应符合规定要求；收规（GB50255）电气设备和线路应防止超负荷、短路、电气装置安装工程爆炸和火接触不良，保险装置应符合规定要求，灾危险环境电气装置施工及验电气装置安装防护箱、罩；收规安装电气接地、静电跨接以及建筑接（GB50257）C地、避雷等装置；电气设备安全设计导则定期进行安全检查、绝缘检测，发现（GB/T25295）可能引起打火、短路、发热和绝缘不良 国家电气设备安全技术规等情况时，及时检修；（GB19517）可能发生粉尘爆炸危险区域的电气设 电气装置安装工程接地装置备、装置、线路应符合防火防爆要求，施工及验收规GB50169）电气线路应穿金属管防护，电气开关装-可修编.置应设置在室外，安装防护箱。1、设备检维修和清理工作应制定安全施工方案，进行安全交底，严格执行工作票制、安全确认制度、挂牌制、监护制、锁具制，做好现场的安全措施和现场的触电检维修无安全施工方案，停机未18 检维修和清理作业执行操作牌、停电牌制度。车辆伤害设施进行确认，并办理有关检修、动火审批手续。3、使用行灯电压不应大于 36V，进入潮湿密闭容器作业不应大于 12V。高处坠落C2、检修之前应有专人对要害部位及安全安全交底。-可修编.1、检修中应按检修方案拆除安全装置，并有安全防护措施。安全防护装置的变更，应经安全部门同意，并应作好记录归档。火灾检修过程未落实检维修作业方高处坠落案。机械伤害用管道作起重设备的支架。高处检修管道及电气线路，应使用乘人升降机，不应使用起重卷扬机类设备带人作业。火灾检修结束未按程序安全装置进行机械伤害试车。未及时恢复。其他爆炸各阀门应调好行程极限，做好标记。C后联动试车。试车时，操作工应到场，1、设备检修完毕，应先做单项试车，然C道、梯子、支架、吊台或吊盘，不应利2、高处作业应佩戴安全带，应设安全通-可修编.2、设备试车，应按规定程序进行施工单位交出操作牌，由操作人员送电操作，专人指挥，共同试车。非试车人员，不应进入试车规定的现场。3.检修完毕，安全装置应及时恢复。1、设备检维修和清理工作应制定安全施工方案，进行安全交底，严格执行工作票制、安全确认制度、挂牌制、监护制、触电检维修无安全施工方案，停机未高处坠落执行操作牌、停电牌制度。车辆伤害等2、检修之前应有专人对电等要害部位及安全设施进行确认，并办理有关检修、动火审批手续。D安全交底。锁具制，做好现场的安全措施和现场的相关标准、规等-可修编.3、使用行灯电压不应大于 36V，进入潮湿密闭容器作业不应大于 12V。1、进入设备清理检修，应采取充分的通风换气措施，测定槽罐氧含量高于19.5%，在人孔处有专人监护。2、检修中应按检修方案拆除安全装置，火灾检修过程未落实检维修作业方高处坠落案。机械伤害等归档。3、高处作业应佩戴安全带，应设安全通道、梯子、支架、吊台或吊盘，不应利用煤气管道、氧气管道作起重设备的支架。高处检修管道及电气线路，应使用D更，应经安全部门同意，并应作好记录(GB8958）并有安全防护措施。安全防护装置的变缺氧 危险 作业 安全规 程-可修编.乘人升降机，不应使用起重卷扬机类设备带人作业。1、设备检修完毕，应先做单项试车，然后联动试车。试车时，操作工应到场，各阀门应调好行程极限，做好标记。火灾检修结束未按程序进行试车，安机械伤害全装置未及时恢复。其他爆炸等专人指挥，共同试车。非试车人员，不应进入试车规定的现场。3、检修完毕，安全装置应及时恢复。D2、设备试车，应按规定程序进行。施工相关标准、规等单位交出操作牌，由操作人员送电操作，辨识人：复核人：-可修编.