风险评价控制管理制度.pdf
风险评价控制管理制度风险评价控制管理制度1 目的建立实施保持危险源的识别隐患排查和风险评价控制程序,以识别评价公司活动产品和服务中能够控制和可施加影响的危险源 隐患,确定危险源隐患与重大职业健康安全风险,为制定职业健康安全方针目标指标和管理方案提供依据2 范围适用于公司对危险源的识别隐患排查和风险评价3 定议 3.1 危险源可能导致伤害或疾病 财产损失工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态3.2 风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合3.3 危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程3.4 风险评价评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程3.5 隐患作业场所设备或设施的不安全状态,人的不安全行为和管理上的缺陷(2008 年 2 月 1 日起施行的 安全生产事故隐患排查治理暂行规定安监总局第 16 号令:是指生产经营单位违反安全生产法律法规规章标准规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致事故发生的物的危险状态 人的不安全行为和管理上的缺陷)3.6 重大隐患可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患(总局 16 号令:是指危害和整改难度大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位身身难以排除的隐患)3.7 第一类危险源根据能量意外释放理论,能量或危险物质的意外释放是伤亡事故发生的物理本质,把生产过程中存在的,可能发生意外释放的能量(能源或能量载体)或危险物质称第一类危险源3.8 第二类危险源导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素称作第二类危险源 第二类危险源主要包括物的故障 人的失误和环境因素4 职责 4.1 公司总经理负责危险源辨识隐患排查及风险评价的组织领导工作;批准重大职业健康安全风险,批准重大职业健康风险重大隐患控制措施4.2 安环部具体负责全公司危险源辨识 隐患排查工作,组织有关人员评价重大职业健康安全风险4.3 各部门参与所属范围内的危险源的识别与评价隐患排查工作5 控制程序 5.1 危险源识别隐患排查范围本公司各部门所有活动产品和服务中产生的危险源隐患;所有进入本公司作业场所的外来人员(包括合同方和访问者)活动所产生的危险源 隐患;工作场所的设施(包括外单位借用)使用所产生的危险源隐患5.2 危险源识别隐患排查应考虑的方面:5.2.1 危险源识别应考虑正常异常和紧急三种状态5.2.2 隐患排查应考虑人机料法环等方面5.3 危险源隐患特性的确定:按企业职工伤亡事故分类(GB6441 1986)确定危险源隐患特性综合考虑起因物引起事故的诱导性原因致害物伤害方式等,将危险因素分为 20 类,部门按此标准确定相应特性5.4 危险源识别隐患排查方法:5.4.1 危险源识别隐患排查实行三级管理,分公司级部门级班组级5.4.2 班组级采用工作危险分析(JHA)5.4.3 部门级采用安全检查表分析(SCL)5.4.4 安全检查表分析(SCL)5.4.5 重大危险源辨识按 GB18218 2009 标准确定5.4.5 班组级危险源识别隐患排查由班长组织,班组按岗位由全体员工辨识并讨论评审后提交部门确认;部门级危险源识别隐患排查由部门负责人组织,挑选部门各类人员,对班组级危险源识别隐患排查运用安全检查表分析(SCL)确定部门的危险源及隐患;公司级危险源识别隐患排查由安环部组织,人员由安环部制造部总务室组成,运用安全检查表分析(SCL)进行公司级的安全隐患排查5.5 危险源辨识隐患排查频率:5.5.1 危险源辨识通常每年末或年初系统组织一次;班组级隐患排查根据作业活动的特点排查,原则上每周不少于1 次;部门级隐患排查每月组织不少于 2 次;公司级隐患排查每月组织不少于1次5.5.2公司级的隐患排查安环部应排出年度计划,根据年度计划,排出月度计划并组织实施重点排查实际工艺与工艺设计的一致性作业场所设备或设施的不安全状态,人的不安全行为和控制方法上的缺陷5.6 危险源隐患台帐 5.6.1 班组(岗位)部门公司(安环部)分别建立危险源隐患台帐或清单危险源清单未详尽到隐患的,根据隐患排查的结果及时更新危险源台帐或清单5.6.2 班组部门公司对隐患排查的隐患项目,下达隐患治理通知,限期治理5.6.3 公司对确定的重大隐患项目建立档案,档案内容应包括:1)评价报告与技术结论;2)评审意见;3)隐患治理方案,包括资金概预算情况等;4)治理时间表和责任人;5)竣工验收报告5.7 危险源的更新班组部门公司在下列情形发生时及时进行危险源辨识及风险评价:5.7.1 新的或变更的法律法规或其他要求;5.7.2操作条件变化或工艺改变;5.7.3 技术改造项目;5.7.4 有对事件事故或其他信息的新认识;5.7.5 组织机构发生大的调整5.8风险评价5.8.1评价准备:危险源隐患台帐(或清单),职业健康安全法律法规及其它要求的相关材料5.8.2 风险评价方法5.8.2.1 对一类危险源采用定性评价法公司一类危险源主要为:列入危化品目录的危化品为公司一般职业健康风险5.8.2.2 对二类危险源采用 LEC 法 D=LEC 式中 L发生事故的可能性大小E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度C一旦发生事故会造成的损失后果 D 危险性 L发生事故的可能性大小分数值事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能,但不经常 1 可能性小,完全意外 0.5 很不可能,可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度分数值暴露于危险环境的频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3每周一次,或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见地暴露 C发生事故产生的后果分数值发生事故产生的后果100大灾难,许多人死亡40灾难,数人死亡 15 非常严重,一人死亡 7 严重,重伤 3 重大,致残 1 引人注目,需要救护D危险性分值 D 值危险程度风险等级320 极其危险,不能继续作业 5160320高度危险,要立即整改 470160 显著危险,需要整改 32070 一般危险,需要注意220 稍有危险,可以接受 15.8.3 风险评价人员构成公司级的风险评价由安环部组织,从各部门抽出较熟悉生产的员工 3-5 名组成风险评价小组,分别对危险源进行LEC法进行打分,安环部汇总,得出总分及平均分5.8.4一般风险重大风险的确定:经 LEC 法或风险度评价确定 3 级以上的(含 3 级)为重大职业健康安全风险经 LEC法或风险度评价确定3级以下的为一般职业健康安全风险5.8.5安环部应根据危险源辨识隐患排查风险评价结果,分别建立重大危险源清单 重大职业健康安全风险清单和一般危险源清单;5.8.6 安环部应将重大职业健康安全风险清单报公司生产总经理批准5.9 选择适用的风险控制措施根据风险评价结果及经营运行情况等,确定优先控制的风险,制定并落实控制措施,将风险控制在可以接受的程度5.9.1 风险控制措施的分类 5.9.1.1 根除危害的措施;5.9.1.2 降低或减少后果的措施;5.9.1.3 减少发生的可能性到可以容忍或可忽略的水平5.9.2 在选择风险控制措施时:5.9.2.1 应考虑:可行性安全性可靠性5.9.2.2 应包括:工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施5.9.3 重大风险重大危险源重大隐患控制措施应报公司生产副经理批准5.10 班组部门安全部应定期组织对风险控制措施的评审5 相关文件和记录 5.1 危险源识别表 5.2 适用的法律法规和其他要求清单 5.3 危险源重大危险源清单 5.4 重大职业健康安全风险清单 5.5 合规性评价记录表 5.6 作业活动清单附二种分析方法 1工作危险分析(JHA)第一步:选定作业活动第二步:分解工作步骤把正常的工作分解为几个主要步骤,即首先做什么其次做什么等等,用几个字说明一个步骤,只说做什么,而不说如何做;班组集体讨论第三步:识别每一步骤的主要危险和后果识别思路:谁会受到伤害?(人财产环境)伤害的后果是什么?找出造成伤害的原因(危险)第四步:识别现有安全控制措施管理措施 人员素质安全设施第五步:进行风险评价第六步:提出安全措施建议设备设施的本质安全安全防护设施安全监控报警系统工艺技术及流程操作技术防护用品监督检查人员培训第七步:定期评审2安全检查表分析(SCL)安全检查表分析是一份进行安全检查和诊断的清单它由一些有经验的并且对工艺过程机械设备和作业情况熟悉的人员,事先对检查对象共同进行详细分析充分讨论列出检查项目和检查要点并编制成表,以便进行检查或评审 安全检查分析表析可用于对物质 设备工艺作业场所或操作规程的分析,为防止遗漏,在制定安全检查表时,通常要把检查对象分割为若干子系统,按子系统的特征逐个编制安全检查表 安全检查表的编制程序确定人员 要编制一个符合客观实际,能全面识别系统危险性的安全检查表,首先要建立一个编制小组,其成员包括熟悉系统的各方面人员;熟悉系统包括系统的结构功能工艺流程操作条件布置和已有的安全卫生设施;收集资料收集有关安全法律法规规程标准制度及本系统过去发生的事故资料,作为编制安全检查表的依据;判别危险源按功能或结构将系统划分为子系统或单元,逐个分析潜在的危险因素;列出安全检查表针对危险因素和有关规章制度以往的事故教训以及本单位的检验,确定安全检查表的要点和内容,然后按照一定的要求列出表格安全检查(SCL)分析记录表部门:区域/工艺过程:装置/设备/设施:分析人员:日期:序号检查项目标准不符合标准的主要后果现在安全控制措施 LSR 建议改进措施本文件修改记录序号生效日期修订内容说明修订人批准人备注
