14、隐患排查治理管理制度.pdf

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 有限公司有限公司隐患排查治理制度隐患排查治理制度版本号：YD-AQ-04-2017-1受控状态：受控版本：A修订状态：01修改日期：2017-6-22编制：xxxxxxxxxxxxxxxx审核：批准：发布实施：2017-07-01隐患排查治理制度隐患排查治理制度1.1.目的和内容目的和内容1.1为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。1.2本制度规定了事故隐患分类、排查、报告、整改、检查办法及奖励办法。2.2.适用范围适用范围公司全体员工3.3.隐患排查要求隐患排查要求3.1公司主要负责人应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。3.2按照“谁主管，谁负责”的原则，各部门主管对本部门事故隐患的排查和整改负责。各班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向公司安全生产主管部门、公司领导报告。3.3安全员负责对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等。3.4各职能部门按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。3.5财务处负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。3.6生产技术部门对隐患整改措施的可行性和合理性负责。4.4.事故隐患事故隐患4.1 事故隐患的含义：本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。4.2 事故隐患的分类事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。4.2.1 一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。4.2.2重大事故隐患重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。5.5.工作程序工作程序5.15.1 组织机构组织机构项目成立安全隐患排查领导小组，分别由项目经理任组长，技术负责人及安全员任副组长，各相关职能部门领导为成员。安全隐患排查领导小组办公室设在安督办，主要负责活动开展的日常管理工作。5.25.2 隐患的排查与报告隐患的排查与报告5.2.1 隐患的排查按照“谁主管，谁负责”的原则，对各自管辖区域内按照公司安全检查制度中规定时间、内容和频次对隐患进行排查，及时收集、查找并上报发现的事故隐患，积极采取措施对隐患进行整改。5.2.2隐患的报告5.2.2.1发现隐患一般采用逐级报告的方法，即员工报各部门、各部门报安督办，安督办对各类隐患进行登记分类。5.2.2.2 报告形式5.2.2.2.1 报告一般采用书面形式，特殊情况可采用口头报告。5.2.2.2.2在书面报告中，报告人要把隐患地点、事故隐患内容、拟采取措施建议、报告人姓名、报告接受人姓名、报告时间等写清楚，一式二份，一份交安全科，一份部门自己留底备查。5.2.2.2.3公司各处室进行的专业安全检查和各部门进行的安全检查中发现的事故隐患也应同时报告安全科进行登记备案。5.35.3 隐患的整改和验收隐患的整改和验收5.3.1发现或接到员工事故隐患报告后，应立即按照患排查领导小组的职责分工组织本单位专业人员对隐患进行核实，并在 24 小时内作出书面整改意见。各部门自己能够解决的隐患应立即整改；需其他部门协助解决的，能自己联系解决的自己联系解决，不能自己联系解决的，应立即报安督办，安督办根据隐患的种类移交给相关职能部门，由各职能部门负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控。5.3.2对于重大事故隐患，由安督办提交公司，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。在事故隐患治理过程中，事故隐患部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安督办应进行监控。5.45.4 档案建立档案建立安全科应对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案。6 6隐患排查内容隐患排查内容6.1安全生产法律法规、规章制度、规程标准的贯彻执行情况；6.2安全生产责任制建立及落实情况；6.3安全生产费用提取使用、安全生产风险抵押金交纳等经济政策的执行情况；6.4安全生产重要设施、装备和关键设备、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用情况；6.5危险性较大的特种设备和危险物品的存储容器、运输工具的完好状况及检测检验情况；6.6对存在较大危险因素的生产经营场所以及重点环节、部位重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警制度的建设及措施落实情况；6.7重大危险源普查、登记、建档、申报和监督管理情况；6.8事故报告、处理及对有关责任人的责任追究情况；6.8 应急预案制定、演练和应急救援物资、设备配备及维护情况；6.9新建、改建、扩建工程项目的安全“三同时”（安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用）执行情况；6.10道路设计、建设、维护及交通安全设施设置等情况；6.11对企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况等7 7检查频次检查频次7.1全厂性隐患大排查每月一次，生产车间自我检查每月两次，各岗位班组每天进行隐患例行检查，主要检查工艺设备和安全防护设施是否完好，并做好记录。7.2专家组检查每年两次。六月份和 12 月份各一次。7.3隐患检查情况每月形成报告表，于当月 25 日上报当地安监部门备案。5.55.5 奖惩奖惩5.5.1报告隐患的数量和质量作为年终评先进的重要依据。5.5.2根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者进行 5-500 元的奖励，奖励采用现金兑现，由安督办申报，总经理批准后实施。5.5.3各部门对员工上报的事故隐患，不整改或不上报的，一旦发现按情节严重对部门和相关责任人罚款 200-500 元。5.5.4对发掘事故隐患不力，而又发生事故的部门将按照公司工伤事故管理规定中罚款金额的两倍进行处罚。5.5.5发现了事故隐患因未及时整改，报告人也没继续上报而导致事故的发生，将对发生事故的部门按照安全生产管理条例中罚款金额的两倍进行处罚，对责任人将从重处理，报告人不承担责任。5.5.6对报告人特别是越级上报的人员，进行打击报复的或有此嫌疑的，一经查实报总经理处理。6 附则