供应商现场评审报告.pdf

管理体系：好（3 分）一般（2 分）差（0 分）1、有无较系统的质量管理体系？2、公司质量管理架构是否合理？3、公司主要质量活动是否已文件化？（1）文件、资料、图纸的控制；（2）采购及对供应厂商的控制；（3）过程控制（包括设备控制）；（4）物料标识（产品标识及检验状态标识）；（5）检验控制（进货、过程、最终）；（6）不合格品控制；（7）计量器具管理；（8）客户投诉处理；（9）仓库管理；4、公司各部门质量职责是否明确、清晰？小计：说明：进货检验：好（2 分）一般（1 分）差（0 分）1、是否有进货检验规范？2、是否有进货检验记录？3、进货物料是否向合格（定点）供应商采购？4、进货检验是否得到有效控制？说明：过程控制：1、*有哪些关键工序？好（2 分）一般（1 分）差（0 分）2、生产过程有无工艺流程卡？3、生产图纸、工艺文件是否是有效版本？4、操作人员上岗是否经过培训？5、*生产过程中的检验方式：6、过程检验是否有记录？7、对关键工序过程参数是否有控制？8、对设备、工装、模具有进行维护、保养吗？9、是否有维修、保养记录？10、是否有设备、模具台帐？说明：不合格品的控制：好（2 分）一般（1 分）差（0 分）1、不合格品是否有评审？2、生产过程中的不合格品是否有标识、并隔离存放？3、*生产过程中不合格品的处理方式：4、*进货不合格品的处理方式？5、不合格品是否有处理记录？6、不合格品是否能够有效控制？说明：成品控制：好（3 分）一般（1 分）差（0 分）1、成品出厂是否有检验？2、*检验方式：3、是否有检验标准？4、成品检验是否有记录？5、成品检验是否得到有效控制？说明：生产现场、仓库：好（2 分）一般（1 分）差（0 分）1、现场物料标识是否清楚？2、检验状态标识是否清楚？3、生产现场是否开展定置管理？4、仓库材料标识是否清楚？说明：计量：好（2 分）一般（1 分）差（0 分）1、现场使用的计量器具是否 经过计量检定部门检定？2、是否建立计量管理台帐 （总台帐、送检台帐）？说明：纠正及预防措施：好（2 分）一般（1 分）差（0 分）1、公司内发现的质量问题是否有部门负责跟进？2、对客户反馈的质量问题是否采取了有效的整改措施？3、整改措施是否有效执行？4、纠正及预防措施是否有记录？说明：工厂产品质量水平备注：以上带*标记的项目不参与评分。综合评价结论：1、A 级好（80 分以上）质保体系符合要求2、B 级一般（60 分以上）质保体系基本符合要求，但与我司要求有差距，需改进3、C 级差（60 分以下）质保体系不符合要求，检查不合格1、本次审核存在的问题：结论：评审组长/日期：评审员/日期：