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OHSASOHSAS 质量手册样版质量手册样版修订种类修订日期增加减少异动章节2007-12-16首次编制A/017张丽亚修订内容版次页次修订者备注目录1.前言1.1公司概况1.2职业健康安全管理手册说明2.组织架构及权限2.1组织架构2.2职业健康安全有关的高层管理人员的权责3.范围4.职业健康安全管理体系要素4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3策划4.4实施与运行4.5检查与纠正措施4.6管理评审5.附件附件一：职业健康安全管理体系程序展开权责表附件二：公司组织架构图1.1.前言前言11 公司简介略1.21.2 职业健康安全管理手册说明职业健康安全管理手册说明1.2.1 目的为规范本公司全面实施职业健康安全管理体系活动而编制的职业健康安全管理手册是本公司职业健康安全体系的最高指导原则与基本管理文件。1.2.2 适用范围本职业健康安全管理手册适用于公司有关的职业健康安全体系。1.2.3 职业健康安全管理手册的制订根据本职业健康安全管理手册 是专门用作说明用的，用以在合同环境下向客户与第三方证实本公司的职业健康安全是符合有关法规的规定。本手册的制订根据为 GB/T-28001-2001 版 职业健康安全管理体系要求，简单阐述了公司职业健康安全管理体系是符合该标准的所有要求。1.2.4 引用文件GB/T-28001-2001职业健康安全管理体系 要求 1.2.5 名词术语本手册使用给出的GB/T-28001-2001、GB/T-19000：2000术语与定义1.2.6 权责总经理：职业健康安全管理手册的批准、颁布；对本手册描述的职业健康安全管理体系运行的成败负全责。管理者代表：负责本手册的编制与更换，颁布后组织本手册的实施、维持、运行。1.2.7 职业健康安全管理手册的管理1.2.7.1 编号/版次查对手册制订、修订经核准后，由品质部依文件操纵程序中有关规定，予以编号、登录文件总览表以备查对版本1.2.7.2 复印由品质部根据所核准之副本份数影印，内部使用者在封面盖“受控文件”管理章，提供客户等外界使用者盖“非受控文件”章。1.2.7.3 收发管理品质部对内部管理以“文件发放回收记录表”执行分发收回与销毁，对外部提供参考用者经由管理副代表以上人员核准；文管中心负责核发，此文件为非受控文件，修订时可不予收回。1.2.7.4 手册分发的内部单位应妥善保管并按手册撰写的内容执行，手册不得自行影印及分发。2.2.组织架构及权限组织架构及权限本章描述了公司的组织体系架构，明确规定了公司各级领导与职能部门的权责及相互间的隶属关系，使公司的职业健康安全体系能有效运行，以实现职业健康安全方针及其所规定的职业健康安全管理的目标，在组织机构方面予以必要的保证。2.1 组织架构2.1.1 本公司的推行体系权责（见附件一）。2.1.2 职业健康安全管理推行组织及执行组织架构。（见附件二）2.2 与职业健康安全管理有关人员的权责2.2.12.2.1 总经理总经理2.2.1.1 职业健康安全管理体系的最终责任由总经理承担。2.2.1.2 建立并维持公司的职业健康安全管理体系。2.2.1.3 委派 OHSAS 管理代表。2.2.1.4 批准职业健康安全方针、目标。2.2.1.5 提供 OHSAS 体系运作、操纵与改进的必要资源。2.2.22.2.2 副经理副经理2.2.2.1 贯彻“五同时”的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时安排安全工作，监督各部门规章制度的落实情况，及时纠正失职行为；2.2.2.2 组织制定、修订分管部门的安全规章制度，并认真组织实施；2.2.2.3 组织分管范围的安全检查，落实重大事故隐患的整改；2.2.2.4 定期召开分管部门安全生产工作会议，分析安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。2.2.32.2.3 管理者代表管理者代表2.2.3.1 确保职业健康安全管理体系标准建立，正确有效实施及维持。2.2.3.2 督导组织内所有岗位与运行范围，执行 OHSAS 各项要求。2.2.3.3 确保向总经理提交职业健康安全管理体系的绩效报告，以供 OHSAS 管理评审，作为持续改进的根据。2.2.3.4 职业健康安全目标及管理方案审核2.2.3.5 作为职业健康安全管理有关外部的连络窗口，如劳动部门、消防部门、环保部门等。2.2.4.2.4 生产部生产部2.2.4.1 法律/法规的收集、更新。2.2.4.2 协助管理代表执行、跟踪与职业健康安全有关的管理方案。2.2.4.3 收集 OHSAS 运行有关记录，进行统计、分析，并提报OHSAS 管理代表。2.2.4.4 确保安全生产法规与企业制度在车间的执行、落实；2.2.4.5 组织车间安全检查，保证生产设备、安全装备、消防设施处于完好状态；2.2.52.2.5 技术部技术部2.2.5.1 组织开展技术研究工作，积极使用先进技术与安全防护装置；2.2.5.2 在新装置与技术改造项目的设计、施工与投产时，做到安全设备同时设计、施工、投产；2.2.5.3 参加事故的调查处理，采取有效措施不力，防止事故的重复发生；2.2.62.2.6 品质部品质部2.2.6.1 落实总经理所交付的职业健康安全工作；2.2.6.2 定期督导各部门的安全工作落实情况；2.2.6.3 负责整理与编制各部门的工作文件，对体系文件进行归口管理；2.2.6.4 收集职业健康安全方面的法规与其他要求，并定期更新；2.2.6.5 监督各部门目标指标与方案的完成情况，对体系运行中产生的不符合项进行指导并验证改进。2.2.72.2.7 经营部经营部2.2.7.1 负责与外界有关部门与人员的信息交流工作；2.2.7.2 配合其他部门的职业健康安全工作。2.3.82.3.8 各部门的权责各部门的权责2.2.8.1 负责本部门危险源的辩识；2.2.8.2 根据公司安全方针制定本部门的目标指标与方案；2.2.8.3 根据危难源辩识结果收集有关法规，并传达到部门内人员遵守；2.2.8.4 对体系日常运行进行检查，并纠偏；2.2.8.5 做好本部门人员的培训工作。3.3.范围范围：本手册提出了对职业健康安全管理体系的要求，指在使组织能够操纵职业健康安全风险，并改进其绩效，包含：3.1 建立职业健康安全管理体系，消除或者减少因组织的活动面使员工与其他有关方可能面临的职业健康安全风险。3.2 实施、保持与持续改进职业健康安全风险；3.3 使组织确信能符合所声明职业健康安全方针；3.4 向外界证实符合职业健康安全管理的有关规定；3.5 寻求外部组织对其职业健康安全管理体系的认证；4 4 职业健康安全管理体系要素职业健康安全管理体系要素4.14.1 总要求总要求:公司依 GB/T-28001-2001 标准建立并保持职业健康安全管理体系，职业健康安全：管理体系模式如下图：持续改进职业健康安全方针策划实施运行检查与纠正措施管理评审4.2.4.2.职业健康安全方针与目标：职业健康安全方针与目标：4.2.14.2.1 职业健康安全方针：职业健康安全方针：审 核管理评审职业健康安全方针策划绩效测量的反馈关爱生命关爱生命以人为本以人为本科学管理科学管理持续改进持续改进公司在活动、产品与服务中作出下列承诺：1、遵守与职业健康安全有关的法规、法规、标准与其他要求；2、操纵风险、预防事故，力争减少伤害，促进公司良性、长期，可持续地进展；3、为建立职业健康安全目标与指标提供框架；4、对外交流、沟通、分享职业健康安全技术、管理资源；5、监督审核，评价体系运行状况，及时提出改进措施；6、将职业健康安全培训纳入员工教育并定期开展，不断提高员工的安全防护意识；本方针经总经理批准后向全公司公布，要求全员实施并对外公开。4.2.24.2.2 职业健康安全目标：职业健康安全目标：1 1、公司总目标：、公司总目标：工伤意外事故：每月1 起；2 2、分目标：、分目标：（1）消防意外事故：0 件/月；（各部门）（2）职业健康安全培训：30 人次/月；（品质部）（3）职业健康有关方投诉：每月1 起（经营部）（4）安全设备保护率：100%/月（生产部）总经理：2007-12-164.34.3 策划：策划：职业健康安全方针审 核策划绩效测量的反馈实施与运行组织应依职健康安全管理方针，法律法规要求、实施与运行结果，绩效测量的反馈数据及审核结果进行危险源辨别与风险评价风险操纵的策划。4.3.14.3.1 对危险源辨识，风险评价与风险操纵的策划：对危险源辨识，风险评价与风险操纵的策划：4.3.1.1 公司须建立“危害辨识与危险评价程序”由 OHSAS 管理代表主导危险源识别工作，并组织推行人员依识别时机进行识别。4.3.1.2 危险源识别进行时务必依区域分布，发生时间、发生状态、及法律要求分类等进行，并记录于危险源识别清单中。4.3.1.3危险源识别清单记录后须经由被审查之部门负责人审核，OHSAS 管理代表核准后，交由品质部汇总整理。4.3.1.4 公司根据“危害辨识与危险评价程序”对危险源识别后的记录进行风险评价。4.3.1.5 风险评价时须考虑风险可能性及风险伤害程度，并计算其风险等级。4.3.1.6 经风险评价后，如为中度风险以上者，务必提出降低风险的措施。4.3.1.7 有关文件危害辨识与危险评价程序HS-QP-274.3.24.3.2 法规与其他要求法规与其他要求;4.3.2.1 公司建立“法律、法规识别确定程序”将危险源评估后的危险等级与法律/法规要求进行识别。4.3.2.2 识别后如属超出法律/法规要求范围或者风险等级达到中度风险以上者，务必依“职业健康安全管理方案程序”进行改进。4.3.2.3 OHSAS 管理代表与品质部应及时更新有关法律/法规与其他要求的信息，并将这此信息传达到公司各部门或者者有关方。4.3.2.4 有关文件法律、法规识别确定程序HS-QP-284.3.34.3.3 目标：目标：4.3.3.1 各部门应依本手册第 4.2.2 节公司职业健康安全目标，制订本部门的分目标，用以支持公司总目标的实现，各部门的分目标须经由部门主管审批，OHSAS 管理代表核准后实施。4.3.3.2 各部门制订职业健康安全目标时应考虑：法律/法规的要求；职业健康安全危险源与风险评价等级；可选择的技术方案；财务、运行与经营要求；4.3.3.3 所制订的职业健康安全目标应符合公司的职业健康安全方针。4.3.3.4 所制订的职业健康安全目标应包含持续改进的承诺。4.3.44.3.4 职业健康安全管理方案：职业健康安全管理方案：4.3.4.1 公司应制订职业健康安全目标及管理方案程序对各部门职业健康安全目标及管理方案制度，修改及执行进行管理。4.3.4.2 各部门 OHSAS 推行委员在危险源评估后，对达到中度风险以上者、未符合法律/法规要求者、未达要求的，提出“职业健康安全目标及管理清单”经 OHSAS 管理代表审核，总经理批准后，以文件方式公布实施。4.3.4.3“职业健康安全目标及管理方案”包含但不限于下列内容：中度风险以上的危险源；危险源的现况说明；危险源的降低目标；危险源的降低措施；责任单位/责任人员；开始日期/完成日期；进度执行的跟踪情形等。4.3.4.4 品质部应定期对职业健康安全目标及管理方案程序进行跟踪，并于 OHSAS管理评审中提出改进情形报告。4.3.4.5有关文件职业健康安全目标及管理方案程序HS-QP-294.44.4 实施与运行：实施与运行：策 划审 核实施与运行绩效测量的反馈检查与纠正措施各部门透过策划、绩效测量的反馈、审核结果，进行职业健康安全的实施与运行，对过程中运行情况应定期检查监控，如发生不符合事项或者未达目标时应该及时提出纠正措施。4.4.1.4.4.1.结构与职责：结构与职责：公司于活动、设施与过程中对职业健康安全风险有影响的从事管理，验证工作人员，均应确定其作用，职责与权限（参阅本手册第2 章的叙述）。4.4.24.4.2 培训意识与能力：培训意识与能力：4.4.2.1关于其工作可能影响工作场所内职业健康安全的人员，应有相应的工作能力，在教育、培训或者经历方面，各部门主管应对其能力作出适当的规定。4.4.2.2公司应制订人力资源操纵程序，确保处于各有关职能与层次的员工都意识到;符合职业健康安全方针，程序与职业健康安全管理体系要求的重要性；在工作活动中实际的或者潜在的职业健康安全后果，与个人工作改进所带来的职业健康安全效益；在执行职业健康安全方针各程序，实现职业健康安全管理体系要求，包含应急准备与响应要求方面的作用与职责；偏离规定的运行程序的潜在后果；4.4.2.3培训时应考虑不一致层次的：职责、能力及文化程度；风险；4.4.2.4 有关文件人力资源操纵程序HS-QP-034.4.34.4.3 协商与沟通：协商与沟通：4.4.3.1 公司应制订信息交流操纵程序，确保与员工与其他有关方就职业健康安全信息进行相互沟通；4.4.3.2 公司应将员参与与协商的安排形成文件，并通报有关方，员工应：参与风险管理方针程序的制定与评审；参与商讨影响工作场职业健康安全的任何变化；参与职业健康安全事务；熟悉谁是职业健康安全的员工代表、执行委员与指定的管理者代表及副管理代表/。4.4.3.3 有关文件信息交流操纵程序HS-QP-244.4.44.4.4 文件文件：4.4.4.1 公司适当发书面或者计算机文档方式建立并保持下列信息：4.4.4.1.1 职业健康安全体系的手册，方针、目标、程序书、操作说明书、记录等；提供查询有关文件的途径；4.4.54.4.5 文件与资料操纵文件与资料操纵公司建立文件操纵程序，操纵标准中所要求的所有文件与资料，以确保：4.4.5.1.文件与资料利于查找；4.4.5.2 对文件与资料进行定期评审，必要予以修改，并由被授权人员确认其适宜性；4.4.5.3 凡对职业健康安全体系的有效运行具有关健作用的岗位，都可得到有关文件与资料的现行版本；4.4.5.4 及时将失效文件与资料从所有发放与使用场所收回，或者采取其他措施防止误误用；4.4.5.5 对出于法规与（或者）保留信息的需要而留有的档案文件与资料应予以适当标识；4.4.5.5 有关文件文件操纵程序HS-QP-014.4.64.4.6 运行操纵：运行操纵：公司应识别与所认定的、需要采取操纵措施的风险有关的运行与活动。（比如消防设施、走火通道、化学品存放、危险操作设备等）;公司应针对这些活动（包含保护工作），须依本手册第4.3 节规定进行策划，并通过下列方式确保它们在规定条件下落实执行。4.4.6.1 关于因缺乏形成文件而可能导致偏离职业健康安全方针，目标的运行情况，建立并保持形成文件的作业；4.4.6.2 在程序作业中规定运行准则；4.4.6.3 关于公司所购买与（或者）使用的货物、设备与服务中已识别的职业健康安全风险，建立并保持程序，并将有关的程序与要求通报供方与4.4.6.4 建立并保持程序，用于工作场所，过程、装置、机械、运行程序与工作组织的设计，包含考虑与人的能力相习惯，以便从根本上消除或者降低职业健康安全风险。4.4.6.5 有关文件职业健康安全运行操纵程序HS-QP-304.4.74.4.7 应急准备与响应：应急准备与响应：4.4.7.1 公司应建立应急准备与响应程序，以认识别潜在的事件或者紧急情况，并作出响应，以便预防与减少可能随之引发的疾病与伤害；4.4.7.2 公司成立“应急准备领导小组”，以便于预防与采取适宜的措施；4.4.7.3 事件或者成立紧急情况发生后，后勤部应进行原因分析，报告填写，并进行后续的纠正措施，定期评审，防止再次发生；4.4.7.4 有关文件职业健康安全应急准备与响应程序HS-QP-314.54.5 检查与纠正措施检查与纠正措施:实施与运行合同方。审核检查与纠正措施绩效测量的反馈管理评审4.5.14.5.1 绩效测量与监视：绩效测量与监视：4.5.1.1 公司建立绩效测量与监视程序，对职业健康安全绩效进行常规监视与测量，程序中规定：适合公司需要的定性与定量测量；对公司制订的职业健康安全目标的满足程度的监视；主动性的绩效测量，即监视是否符合职业健康安全管理方案，适行准则与适用的法规要求；被动性的绩效测量，即监视事故、疾病、事件与其他不良职业健康安全绩效的历史证据；记录充分的监视与测量的数据结果，以便后面的纠正与防措施分析；4.5.1.2 假如绩效测量与监视需要设备，公司应提供此项资源，并制订量测仪器计量管理程序，对此类设备进行校准与保护，并储存校准与保护记录；4.5.1.3 有关文件绩效测量与监视程序HS-QP-324.5.24.5.2 事故、事件、不符合、纠正与预防措施：事故、事件、不符合、纠正与预防措施：4.5.2.1 公司应建立及纠正与预防操纵程序，确定有关的职责与权限，以便：4.5.2.1.1 处理与调查事故、不符合项；4.5.2.1.2 采取措施减少事故、事件或者不符合而产生的影响；4.5.2.1.3 采取纠正与预防措施，并予以完成；4.5.2.1.4 确认所采取的纠正与预防措施，在事实上施前应先通过风险评价过程进行评审；4.5.2.2 关于所有拟定的纠正与预防措施，在事实上施前应先通过风险评价过程进行评审；4.5.2.3 为消除实际与潜在不符合原因而采取的任何纠正与预防措施，应与问题的严重性与面临的职业健康安全风险相习惯；4.5.2.4 公司各权责部门应实施并记录因纠正与预防措施而引起的文件修改，并依文件操纵程序规定执行。4.5.2.5 有关文件文件操纵程序HS-QP-01纠正与预防操纵程序HS-QP-174.5.34.5.3 记录与记录管理记录与记录管理4.5.3.1 公司应建立记录操纵程序，以标识、储存与处置职业健康安全记录与审核与评审结果；4.5.3.2 职业健康安全记录应字迹清晰，标识明确，并可追溯有关的活动；4.5.3.3 职业健康安全记录的储存与管理应便于查阅，避免损环、变质或者遗失；4.5.3.4 职业健康安全记录应规定储存期限；4.5.3.5 有关文件记录操纵程序HS-QP-024.5.44.5.4 审核审核4.5.4.1 公司应建立内部审核操纵程序，定期开展职业健康安全管理体系审核，以便：4.5.4.1.1 确定职业健康安全管理体系是否；4.5.4.1.1.1 符合职业健康安全管理体系的策划安排，包含满足GB/T-28001-2001 标准的要求；4.5.4.1.1.2 得到了正确实施与保持；4.5.4.1.1.3 有效地满足组织的方针与目标；4.5.4.1.2 评审以往审核的结果；4.5.4.1.3 向管理者提供审核结果的信息；4.5.4.2 审核计划、方案、应包含日程安排，应基于组织活动的风险评价结果与以往审核的结果；4.5.4.3 审核程序应包含审核范围、频次、方法与能力，又包含实施审核与报告审核结果的职责与要求；4.5.4.4 审核时，审核人员应与所审核部门无直接责任的人员进行；4.5.4.5 有关文件内部审核操纵程序HS-QP-134.64.6 管理评审管理评审检查与纠正措施内部因素管理评审外部因素职业健康安全方针4.6.1 公司应规定管理评审时间间隔，对职业健康安全管理体系进行管理评审，以确保体系的持续适宜性，充分性与有效性；4.6.2 管理评审过程应确保收到必要的信息以供管理者进行评价；4.6.3 管理评审应根据职业健康安全管理体系审核的结果，环境的变化与对持续改进的承诺，指出可能需要修改的职业健康安全管理体系方针，目标与其他要素；4.6.4 管理评审的输入、输出及评审过程均应形成文件或者记录，并作为后续改进的根据；4.6.4 有关文件管理评审操纵程序HS-QP-04OHSAS条文/程序展开权责表附件一：部门权责OHSAS 条文要素4.1 总要求4.2 职业健康安全方针4.3.1 危险源识别、风险评价与风险操纵的策划总经理管理代表生产部技术部品质部经营部4.34.3.2 法律及其他要求事项策划4.3.3 目标4.3.4 职业卫生安全管理方案4.4.1 机构与职责4.4实施与运行4.4.2 培训、意识与能力4.4.3 协商与沟通4.4.4 体系文件4.4.5 文件与资料的管制4.4.6 运行操纵.4.4.7 应急准备与响应4.54.5.1 绩效测量与监视检4.5.2 事故、事件、不符合与纠正与预防措施查与4.5.3 记录与记录的管理纠正4.5.4 审核措4.6 管理评审附件二：组织架构图总经理管理者代表技术副总经理生技品产术管部部部氯新化精成产中馏品品与工工工工段段段段经营副总经理经营部仓库