KPI关键考核指标及计算方法.pdf

各岗位关键考核指标及计算方法各岗位关键考核指标及计算方法财务部财务部:关键考核指标关键考核指标费用预算达成率应收货款的达成率财务报表出错率员工工资发放出错率内部网络安全运行合同文件资料的归档计算公式计算公式/方法方法（实际费用/计划费用）100%（实收账款/应收账款）100（查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数）100%（错误发放的工资次数/发放的工资次数）100及时迅速解决电脑、OA 系统、网络问题，正常运行机要文件、合同资料、员工档案及时归档各岗位关键考核指标及计算方法各岗位关键考核指标及计算方法销售部销售部:关键考核指标关键考核指标销售计划达成率客户演示增加数准客户增加数量货款回收达成率计算公式计算公式/方法方法（销售计划销售额/实际签订合同额)100(期末客户演示数期初客户演示数）100（期末准客户数-期初准客户数)*100%（实收账款/应收账款）100%客户档案和业务单证完备率完备的客户档案和业务单证/客户档案和发生业务总数策划方案成功率个案完成的及时性提交方案的质量网站维护更新、出错率（成功方案数/提交方案数）100%个案处理时间=个案完成日期个案开始日期经过分析和确认页面出错个数/总页面数；长期维护、及时更新各岗位关键考核指标及计算方法各岗位关键考核指标及计算方法行政部行政部:关键考核指标关键考核指标绩效考核数据准确率绩效考核按时完成率劳动合同签订的及时性计算公式计算公式/方法方法实查有误数据/考核数据总数100%按时完成的绩效考核数/绩效考核总数100%劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按照规定签订或续签劳动合同的时间入职离职手续办理的规范性按公司规定程序办理诉讼事件处理结果企业文化建设任务达成率工作制度流程改进实施率年内申报项目完成率绩效考核数据准确率公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果（新实施制度和流程数/制订的新制度和流程总数）100计划申报的项目的完成情况实查有误数据/考核数据总数*100%各岗位关键考核指标及计算方法各岗位关键考核指标及计算方法研发部：研发部：关键考核指标关键考核指标开发模块出错率系统故障率项目按时完成率开发资料的完整性计算公式计算公式/方法方法出错的功能模块数/总功能模块（发生故障次数/天数）100%完成项目的时间/计划完成项目的时间新产品所有图纸、设计资料归档的完整各岗位关键考核指标及计算方法各岗位关键考核指标及计算方法生产系统：生产系统：关键考核指标关键考核指标采购成本降低率采购质量事故率采购计划的达成率生产计划按时完成按作业指导书作业质量事故物料需求计划准确率定单按时交付率生产计划进度异常情况质量事故品质异常的处理产品质量统计报表计算公式计算公式/方法方法采购成本比去年同期相比下浮 5%质量事故率为 0，核实一次扣 5 分达成率 100%，实际交期与计划交期比较，迟一次扣 5 分按生产计划执行，不耽误发货完全按照作业指导书，违反一次扣 5 分质量事故率为 0，发现一次扣 5 分物料需求计划的变更数量，计划交货时间与实际交货时间比较异常报告及时提交，异常情况及时跟踪质量事故率为 0,发现一次扣 5 分牵头组织调查、分析、协调各种质量纠纷，并提出处理意见.质量统计报表完备，准确，反映及时各岗位关键考核指标及计算方法各岗位关键考核指标及计算方法技术支持部：技术支持部：关键考核指标关键考核指标提供方案及时准确性技术支持及时性现场技术支持满意度计算公式计算公式/方法方法晚一天扣 5 分，方案不准确扣 3 分延误一次扣 5 分根据销售员反馈,客户满意度调查