产品召回控制程序.pdf

产品召回控制程序产品召回控制程序1 1、目的、目的当交付后的产品可能有批量的不适合（包括存在安全危害）时，能及时将有关信息通知相关方，并或实施产品召回，并迅速完全地使有关产品得到控制，避免或降低危害的影响。2 2、范围、范围适用于公司任何已发出的不适合产品的信息传递和回收过程。3 3、职责、职责3.1 质量、食品安全小组负责监视实施召回。3.2 总经理负责召回计划的批准。3.3 各部门参与和配合完成本程序的要求。4.4.定义定义5.5.程序程序5.1 召回的时机当公司存在受不合格产品影响的批次产品已经不在公司控制下时（如已经交付），应启动召回程序。包括但不限于如下情形都可能涉及待召回产品，触发召回程序：5.1.1 顾客的投诉（见客户要求与沟通控制程序）；5.1.2 主管部门检查发现的不适合的产品；5.1.3 媒体报告的不适合的产品或事件；5.1.4 公司内部检查发现受不合格产品影响的批次产品已经交付（见不合格品和潜在不安全品控制程序）；5.1.5 其他的改变（包括技术、法律行规和突发事件）影响到已交付的产品质量或安全。5.2 待召回产品的识别和评价5.2.1 食品质量、安全小组即产品召回小组，应监视与产品召回有关的信息。5.2.2 出现 5.1 于情形时，管理者代表应立即召开小组会议进行召回评审。必要时，应要求最高管理者和法律顾问、各部门的其他主管参加。5.2.3 召回评审的内容包括：召回原因；信息的来源，可信度；以往的产品安全记录，危害程度；政府卫生部门的流行病学咨询记录；待召回产品的范围（包括产品线和地理区域）；是否启动紧急召回；一旦启动召回，还应制定召回计划明确召回的方法、途径和召回产品的处理等。5.2.4 只要可能，应对待召回产品对应的批次产品，甚至相邻批次的产品留样进行复查，以证实是否不安全及其不安全的原因。其结果应作为召回评审的输入。留样应保持到召回活动结束。5.2.5 在有确切的信息支持时，召回的评审不应超过半个工作日。5.35.3召回的程序召回的程序5.3.1召回产品溯源，以识别召回活动的相关方。必须考虑客户（包括分销商及其顾客）、合作单位、公司内部单位（包括各部门、分支机构和所有员工）、供应商、相关的政府主管部门和社会组织（包括媒体和消费者组织）。从食品销售、制作采购的全流程各步骤追溯，寻找所有可能的相关方。5.3.2根据相关方，选择合适的方式发布召回信息，召回信息应在作出决策后半个工作日内发布。合适方式可以是电话、传真、电子邮件、媒体公告等，无论采用何种方式，均应编制召回信息发布记录。召回信息应编制成文件，如产品召回公告，内容包括：a)召回小组成员的信息，包括成员名单，24 小时联系方式，代表的部门和所承担的职责。b)召回产品的信息：召回产品名称，代号或批号，工厂名称，生产日期等；召回的原因，召回产品分销的区域（包括地区、分销商名称和地址）c)产品召回的方法、途径和时间。d)受召回产品的不合格影响的其他信息，如已使用待召回产品的后果和对策，与召回有关的费用和赔偿。e)给批发商和零售商的召回计划范本，或作为召回信息的附件，以便他们通知和协助召回。5.3.3产品召回的方法、途径和时间：a)应尽可能利用销售网络作为召回网络，由消费者将召回产品交加零售商，再由零售商交回批发商。应明确向公司或批发商报告的方式如电话或传真等b)应保持从公司到批发商的接受召回产品的通道，并在召回信息予以明确。c)每一批（或件）召回产品均应编制产品召回登记表予以记录。5.3.4召回产品的处理a)召回产品在处理前应进行标识和隔离。b)召回产品应作为不合格品，按不合格品和潜在不安全品控制程序规定处理。应建立不合格品处理单，并注明为召回产品处理。c)当召回产品的处置方法为报废时，可由批发商在公司的监督下进行。5.3.5 产品召回的结束和报告：a)召回计划要求的产品全部回收并妥善处理完毕，表示该次召回活动结束。b)召回活动结束后，召回小组应编制召回报告，作为管理评审的输入。召回报告应包括召回的原因、范围和结果。5.4 召回的程序和要求应编制成召回计划，经总经理批准后可正式启动。5.5 召回的公关为了避免损害公信，公司应对公众的报道作好准备，并指定专人（管理者代表或公司的公关人员）负责，以便恰当地向公众传达召回相关的信息。5.6纠正和纠正措施5.6.1 组织应通过使用验证试验、模拟召回或实际召回来验证召回程序（5.3）的有效性，并记录结果，利用结果制定纠正和预防措施。5.6.2 发生召回时，食品质量、安全小组应根据召回报告，对召回程序和管理体系存在的问题采取必要的纠正和纠正措施。6.6.相关文件相关文件名称文件编号不合格和潜在不安全品控制程序 -/CX/14-2017纠正和预防措施控制程序 -/CX/15-20177.7.本文涉及表格本文涉及表格名称表号保存期限召回评审会议记录 -/JL/CX(22)-01三年召回计划 -/JL/CX(22)-02三年召回信息发布记录 -/JL/CX(22)-03三年召回公告 -/JL/CX(22)-04三年产品召回登记表 -/JL/CX(22)-05三年召回报告 -/JL/CX(22)-06三年8.8.附加说明附加说明无版本/修改号日期版本与更改记录修改条款修改人审核人批准人