产品防护与物料控制程序.pdf
东莞市远琦电子有限公司东莞市远琦电子有限公司程程文件名称文件编号日期2009.09.08版本A/0首次发布序序文文件件修订审核批准产品防护与物料控制程序产品防护与物料控制程序YQ-COP-15YQ-COP-15发放编号修改摘要编制：审核：批准：日期：日期：日期：东莞市远琦电子有限公司东莞市远琦电子有限公司程序文件编号：YQ-COP-15版本：A/0页码：1/4DONG GUAN YUANQI ELECTRICAL CO.,LTD产品防护与物料控制程序产品防护与物料控制程序1.01.0 目的目的为确保整个制造生产过程的各类物料、成品的适当搬运和储存过程中得到有效的保护和管理以及 HS/HSF 物料得以识别。2.02.0 适用范围适用范围适用于公司库房对各类与生产服务有关物品的管理过程。3.03.0 引用文件引用文件ISO9001:2008 标准之 7.5,7.5.5 和 IECQ QC080000：2005 之 7.5,7.5.5 条款。4.04.0 职责职责4.1 物控部仓库组负责产品的包装,负责所有物料的接收、搬运、储存及发放，并落实库房安全管理措施，以及明确 HS 物料的专属储存区域，存仓过期检验通知及 HS/HSF的库存盘点。4.2 物控部采购组负责：物料的采购组织、到货跟踪和退货处理，在单据上识别 HS/HSF物料。4.3 品管部负责：含有禁用物质的原材料、零部件和制造用易耗品的隔离和标识管理。5.05.0 工作程序工作程序5.1 产品包装的工作程序5.1.1 包装工根据包装作业指示书对检验合格的成品包装，识别和区分HS/HSF 物料的分开包装。5.1.2 包装后的产品按规定的箱进行装箱。5.2 产品防护物料的管理5.2.1 仓管人需妥善留意物料的管理及残品的安全性，易燃物的储存应与其他材料隔离保管，HS 或 HSF 物料必须贴对应标识隔离保管。5.2.2 对仓库物料要注意包装，避免变质、挤压变形而造成物料的损坏。5.3 运输5.3.1 物控部采购组负责产品的运输。5.3.2 交付时，必须与客户办理手续，须由客户在送货单上签字确认。5.4 储存物品类别5.4.1 仓库内储存的物品主要有以下几类：东莞市远琦电子有限公司东莞市远琦电子有限公司程序文件编号：YQ-COP-15版本：A/0页码：2/4DONG GUAN YUANQI ELECTRICAL CO.,LTD产品防护与物料控制程序产品防护与物料控制程序原材料包装材料易耗品成品5.5 物品储存方式和条件要求5.5.1 根据物品的不同性质，应规定合适的储存条件。当IQC 检验结果有贴“退货”“待处理”“重工 HS”标示时,仓管员需及时的把物料放入到“退货区”“待处理区”“待检仓”“HS 物料专属区”等待处理。5.5.2 对仓库的环境要求，保持仓库清洁通风，对特殊材料或产品有环境要求时，应规定应明确对仓库的温度、湿度和安全要求。5.5.3 仓库应配备适当的消防设施，如“灭火器”并标示“严禁烟火”。5.6 原材料、包装材料、易耗品的入库管理5.6.1 物控部采购会同品管部对公司所采购的原料、包装材料进行检验，具体要求参见品质检验控制程序。5.6.2 上述物品验收合格后，仓库管理员办理入库手续，开入库单入库。仓管员依IQC 已签核的送验单，根据其判定的HS 或 HSF 状态,物料仓管员入 HS 账本/HSF 账本和 HS 仓位白板/HSF 仓位白板。5.6.3 物控部采购将原材料入库日期、数量、批号等记入材料在库表中，并分别做原材料明细账和辅助材料明细帐并输入电脑作为电子文档储存。5.7 原材料、包装材料、易耗品的储存管理5.7.1 各类物品在库房内应分区摆放，明确标识，具体控制要求参见产品识别和可追溯性控制程序。5.7.2 物品的存放方式应能确保先进先出原则的实施。5.7.3 对不合格的原材料或不符合产品禁用物质管理要求的材料、易耗品，标识清楚，放在原材料不合格区，防止误用。5.8 原材料、包装材料、易耗品发放管理5.8.1 每天制造部根据生产计划的安排领用物料，填写领料单交仓管员，仓管员填写出库单，并在原料出入记录表【按先进先出管理进行记录】、材料在东莞市远琦电子有限公司东莞市远琦电子有限公司程序文件编号：YQ-COP-15版本：A/0页码：3/4DONG GUAN YUANQI ELECTRICAL CO.,LTD产品防护与物料控制程序产品防护与物料控制程序库表、原材料明细账和辅助材料明细帐中记录。所有单据应识别所发物料是 HS/HSF 状态。5.9 成品入库5.9.1 入库人员开入仓记录表到仓库入库，仓管员根据入仓记录表进行数量、品名的点收，正确后入库，仓管员做手工帐和电脑帐出入库对帐表。5.9.2 仓库管理员将入库产品放在库房规定的库位，摆放整齐。6.0 成品在库管理6.1.1 仓库管理员对在库品要摆放整齐，标识明确，并需要放在指定位置。6.1.2 产品码放不得有碰撞损坏的潜在风险。6.1.3 各走道要保持畅通，便于物资的搬运和清点。6.1.4 对客户退货的不合格品要放入不合格区。6.2 成品出库6.2.1 仓库管理员收到物控部发放客户出货清单开始准备货品，进行出货。6.2.2 仓库管理员在出货时按照先进先出先进先出的原则进行发货，有批号要求时按照批号进行发货。6.2.3 仓管员做手工帐和电脑帐出入库对帐表对发出货品进行记帐。6.3 定期检查和盘点6.3.1 仓库管理员每月统计仓库的收发情况并进行盘点。6.3.2 仓库每半年对库存物品进行一次大盘点，盘点时应同时检查各类物品的质量状况，并记录在盘点记录表中。6.4 库房安全卫生管理6.4.1 库房应保持清洁，对危险物品应防泄漏、防烟火及消防管理措施。6.5 客户退货6.5.1 业务部采购接到客户退货要求，填写退货通知单，交品管部，仓库.6.5.2 仓库根据此单收退货，品管部依据不合格控制程序处理。7.07.0 相关、支持文件及记录相关、支持文件及记录7.1 相关文件7.1.1品质检验控制程序东莞市远琦电子有限公司东莞市远琦电子有限公司程序文件编号：YQ-COP-15版本：A/0页码：4/4DONG GUAN YUANQI ELECTRICAL CO.,LTD产品防护与物料控制程序产品防护与物料控制程序7.1.2产品标识和可追溯性控制程序7.1.3不合格控制程序7.3 记录相关记录/表单入库单出库单领料单材料在库表物料入库单盘点记录表原材料明细账辅助材料明细帐出货清单退货通知单送货单记录地点/保存部门物控部物控部物控部物控部制造部/物控部物控部物控部物控部物控部物控部物控部保存期限3 年3 年3 年3 年3 年3 年3 年3 年3 年3 年3 年
