业务招待费管理制度1.pdf

业务招待费管理制度业务招待费管理制度 1 1业务招待费管理制度（试行）第一章 目的为规范集团公司业务招待费用管理,减少不合理的支出，集团公司对业务招待费进行统一管理，特制定本规定。第二章 使用原则第一条 业务招待费的使用应本着“必需、可行、节俭”的原则.第二条 业务招待费只能用于业务上的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出.第三章 适用范围第三条 用于政府职能部门到我公司各单位检查指导工作。第四条 用于公司承办的各种会议的招待。第五条 用于公司部门对外工作的必要招待。第六条 其他总经理特批的招待工作.第四章 业务招待费内容和标准（一）餐费：(标准如下)参与人数2-3 人 46 人 7-9 人 10 人以上 客户类型政府官员 400 元 600 元 800 元 10001500 元 总监及以上级销售客户 500 元700 元 1000 元 1100-2000 元 经理及以上级销售客户 300 元 600 元 800 元 1000-1500 元 主管及以上级销售客户 250 元 400 元 700 元 8001200 元 总监及以上级其他客户 300 元 600 元 800 元 10001500 元 经理及以上级其他客户 200 元400 600 元 700-1000 元 主管及以上级其他客户 200 元 300 元 500 元 600 元800 元 展会、发布会等 依据会议性质和参会人数，另行确定.注 1：政府官员中高职务者，由行政办统一承办，并临时确定招待标准；-1 注 2:销售客户系指公司购买或确定公司产品的客户；注 3:参与人数中包含本公司列席人员，但本公司列席人员原则上不能超过客户人数；注 4：如实际操作中确需超过本标准的,由行政办审核、总经理特批。（二）住宿费：(标准如下)金额150 元 280 元 380 元 400600 元 客户类型政府官员 科级以下 科级及以上 处级及以上 销售客户 主管以下 主管及以上经理及以上 总监及以上 其他客户 主管及以上 经理及以上 总监及以上注 1：住宿招待仅限于外地来苏客户，须经行政办严格审批;注 2：如需安排住宿客户为多人，按 2 人一间安排，逢单进双。(三）烟酒等；（标准如下)1、餐饮时如需之烟酒费，计算入餐费;2、平时外出或来宾接待，由行政办和总经理视情况审批后，可领取硬壳中华。(四)礼品。1、礼品费均为实物形式，由行政办统一采购;2、礼品金额原则上不超过 300 元,公司统一置办用于品牌传播的礼品例外。第五章 管理办法第六条 各部门、各科室须严格按公司核准的招待费用标准执行.在需要招待或领取招待物品时，需填写招待费申请单和招待物品申请单，报部门经理、行政部办公室(以下简称行政办）、总经理批准。如因特殊情况必须发生招待且不能按流程执行时，须电话请示总经理，并由总经理下达指令给行政办，由行政办具体执行。第七条 公司行政办为业务招待费归口管理部门。除非总经理特许，行政办对招待的必要性和标准、金额等，有最终审批权。第八条 用餐或入住酒店由公司行政办统一指定,并由行政办工作人员在定点酒店签单，按月结算。第九条 招待所需烟酒及礼品等由行政办统一采购,各部门、各科室按流程至行政办领取.-2 第六章 其他第十条 各部门、各科室应严格按公司核准的业务招待费额度执行，凡超支的，其超出部分自理；节约的招待费在年终绩效考核中按比例奖励.第十一条 未在公司指定的酒店用餐和住宿的，除非总经理特别允许，产生的费用不能核销。第十二条 在外地出差时产生的招待费用，计入差旅费，按差旅费管理制度执行.3-