公司材料采购价格审批管理制度2.pdf

材料采购审批管理制度材料采购审批管理制度为了使公司材料管理工作稳定有序的进行，保证公司资金合理流转以及各部门工作正常开展。特制定本管理制度。一、审核机构公司综合办设专人负责材料采购审核工作,工作内容包括材料采购招标管理、采购计划审核管理、急用料审核管理、采购合同管理。二、材料采购招标管理1、材料采购招标一般每年进行一次，招标时间定在前一年度的 12 月份。2、招标工作以公司前一年度材料使用情况为依据,分专业大类进行，各中标商家为公司下年度指定材料供货商，不得随意变动.3、年度材料招标的对象为公司常用维修用料、工具、用具及办公用品。4、临时大宗专业用料,可视具体情况进行专业招标或由原中标供货商供货。三、采购计划审核管理1、采购计划审核管理对象为公司各类常用材料、工具和用品。上述物料不得计划外申请采购。2、采购计划及报送时间。各部门根据自身工作需要和材料库存情况,编制材料采购月度计划,主要内容包括材料名称、型号及规格、数量、目前库存量等。于每月 20 日前将材料采购月度计划报送公司综合办.3、审核程序。综合办收到材料采购月度计划后,进行审核，审核内容主要为材料数量与库存量、价格确定等内容,具体要求：现有库存量加采购量相当于 40 天的材料消耗量；保障库存为 10 天的耗用量;现有库存量符合保障库存，按计划采购;现有库存量大于或小于保障库存，计划采购量相应的减少或增加。材料价格执行供货商中标价格，若市场行情发生变化,可按 5的幅度上下调整。由中标供货商供应材料,一般情况下不得随意改变供货商.4、经主要领导及财务部门签字认可后，分大类安排采购。5、材料采购月度计划一式三份，办公室、财务部、填报单位各留存一份。四、急用料采购审核管理1、因特殊情况采购急用材料，用料部门必须填报急用料审报单,审报单主要内容包括材料名称、型号及规格、数量等。2、审核程序。综合办收到急用料审报单后,进行审核，审核内容主要为材料价格,具体要求：1材料价格执行供货商中标价格，若市场行情发生变化，可按 5的幅度上下调整。由中标供货商供应材料，一般情况下不得随意改变供货商。3、经主要领导及财务部门签字认可后,分大类安排采购。4、急用料审报单一式三份，综合办、财务部、填报单位各留存一份。五、采购合同管理1、按材料采购月度计划采购的材料必须签订购销合同，由综合办负责合同签订事宜，综合办、财务部、供货商各执一份。2、按急用料审报单采购材料，每批采购价值超过3000元，必须签订购销合同，综合办、财务部、供货商各执一份。3、合同价值超过 10000 元,必须报上级审计部门进行审计。2