工资审核发放流程(精编文档).doc.pdf

【最新整理，下载后即可编辑】工资审核发放流程工资审核发放流程一、目的一、目的为促进公司薪酬福利分配制度的进一步深化和完善，特制定此文件。二、审核流程二、审核流程工资审核发放分为三步：考勤汇总审核、绩效核算及审批、工资表核算汇总及审批。（一）考勤汇总审核（一）考勤汇总审核流程步骤负责部门流程内容对应表格完成时间考勤记录表各部门每月 1 日部门考勤数报送部门上月考勤3 天以下已审批请休15:00 前据统计审核假手续未打卡记录外出登记以上记录均需部门负责部门考勤数行政人事部行政部根据打卡记录、请假调人审批每月7日前据审核汇总审核休记录、各部门考勤记录等原考勤汇总表始资料审核编制考勤汇总表 后经副总经理审核签字后行政人事副经理。（二）绩效核算及审批（二）绩效核算及审批流程步骤负责部门流程内容对应表格完成时间各部门根据绩效考核部门绩效各部负责人部门绩效考核表每月 5 号前指标根据实际情况做绩效原始数据出绩效提成表，由部门负责人审批后交予财务部进行审核【最新整理，下载后即可编辑】财务部根据绩效原始签字确认后各部公司各项系数每资料审核各部门每月门绩效(提成)汇部门绩效审核财务部月 5 号前确定；绩效任务实际完成情总表绩效系数核算绩效每月 10 号前况。公司总收入、餐审核完毕根据公司总体绩效指饮收入、物业、标完成情况确定各项销售绩效系数汇绩效系数总表部门绩效复核对部门绩效（提成）汇行政人事部每月 11 号前总表进行复核，副总经公司总体绩效核算理签字。根据各项绩效系数对公司总体绩效进行核算。总经理每月 11 号前绩效审批审批确认各部门及公司总体绩效表。（三）工资报核算汇总及审批（三）工资报核算汇总及审批流程步骤负责部门流程内容对应表格完成时间各公司工资表根据以上所有资料及薪工资核算行政人事部每月 12 号前资方案来核算工资【最新整理，下载后即可编辑】财务总监工资表审核根据所有资料审核工资表每月 14 号前每月 15 号前分管副总审批、行政人事部总经理审批审批工资表每月 15 号前审批工资表总部审批财务部审核签字完成的工资表交由出纳正式发放发放工资财务部工资发放表每月 15 号三、责任划分三、责任划分1、各部门报送工资审核材料后，行政人事部应对其相关材料进行审核，材料不全的，责申报部门、分子公司及时补全，逾期申报当月一律不予【最新整理，下载后即可编辑】受理。2、凡属逾期申报材料需次月核算的，相关部门要写出书面申请，并附相关证明材料，不得将材料交由员工本人前来办理。3、工资审批完成后，行政人事部进行工资原始资料的归档工作，实现工资的规范化管理。4、在各环节中，如有各环节负责人请休假情况，其负责工作应在部门内进行合理交接。如有特殊情况，应尽快进行沟通解决。如有因个人原因或部门工作未交接影响工资审核发放进程的，相应当事人及部门应承担相应责任，并纳入次月绩效考核中。5、如遇法定假日，相关工作可进行相应顺延。四、本流程制度自四、本流程制度自 20162016 年年 6 6 月月 1 1 日起执行。日起执行。【最新整理，下载后即可编辑】