内部环境稽核管理程序1.pdf
目录项目 ITEM内容 DESCRIPTION页次 PAGE目录 1修订履历 2 1.目的 3 2.范围 3 3.参考文件 3 4.定义 3 5.职责 3 6.作业内容 3-4 7.附表 4ApprovedCheckedPreparedIssued By:ByDate版次REV.A修订履历ECN NO.BC-02-54519文件新版发行修订履历备 注1.目的:规范管理NWInG事业单位以下简称本公司下属各厂区环境管理系统审核作业,藉以判定环境管理系统是否得到正确实施与维持,并对存在缺失进行监督改善,以确保环境系统运作之有效性.2.范围:本公司环境管理系统、无公害工厂推动及其他相关环境系统专案推动之内部审核作业皆适用之.3.参考文件:环境记录管制程序 SG-2B0-021环境管理审查程序 SG-2B0-003架构与责任管理程序 SG-2B0-006内部审核管理程序 SQ-2B0-0134.定义:内审主导单位:指规划并主导实施环境管理系统、无公害工厂推动及其他相关环境系统专案推动之内部审核作业的单位,包括 NWInG 工标、各厂区/产品事实单位品保等.受审核单位:指接受内部审核之本公司下属各厂区相关单位.包括各产品事业单位及相关周边单位.5.职责:内审主导单位:负责审核方案、审核准则订定及主导执行.负责审核发现之不符合责任判定及“稽核缺失矫正单”开立.负责审核结论之汇整、提报与呈核及公告.负责审核不符合项之改善成效追踪.受审核单位负责环境系统文件及各项环境管理要求在本单位内之贯彻执行.配合内部审核工作及审核不符合项确认.针对审核不符合项制定预防及矫正措施,并贯彻执行以防再发.内部审核人员以下简称内审员依据作业程序及相关文件要求,按审核方案及审核准则实施审核.负责就所发现之不符合向受审核单位确认并负责追踪改善成效至结案.审核组长拟定审核方案及审核准则并负责审核工作有效实施.汇整审核结论报告送交环境管理代表核准.环境管理代表核准内部审核计划.内部审核报告之核准.负责向高阶管理层提报审核结果及缺失改善状况.6.作业内容:内审员资格:环境管理系统内审员必须由参加ISO14001内审员资格培训并考核合格之人员担任,且参加实地审核一次以上者,方可单独执行内部审核.内审员之审核经历及记录应列为审核员资格之确认及维持资料,从事审核工作不得中断一年以上,否则应进行再训练或资格认定.内审方式:NWInG事业单位全面内部审核NWInG范围内跨厂区/跨产品事业单位由NWInG工标负责规划与主导实施,在NWInG范围内全面执行.6.2.2 各厂区/产品事业单位内部审核由各厂区/产品事业单位品保负责规划与主导实施,在各厂区/产品事业单位内部视需求执行.内审规划:内部审核规划包括定期内审与不定期内审.分别依以下原则办理:A.定期内审:由各内审主导单位负责规划,每年至少一次,经环境管理代表或其授权代理人核准後,由各受审核单位配合遵照执行.B.不定期内审:当遇有下述特殊情况发生时,经环境管理代表或其代理人核准後可由各内审主导单位主导实施不定期内审:适应组织的法律、法规、标准,国际公约发生重大改变.组织发生重大环境问题或客户及相关方有严重抱怨.公司有新客户、新项目、新材料导入,而且这些项目对环境有较大影响.组织机构如组织的领导层、隶属关系、内部机构、主要产品或活动、环境目标等有重大变动,且这些变动可导致系统运行中职责,程序等变化.第二,第三方审核前.审核小组成立:审核小组由审核组长与合格内审员共同组成,审核组长由环境管理代表指定人员担任,合格内审员由各厂区/产品事业单位提报.审核小组负责制订审核计划,明确审核方案及审核准则,并於审核前以书面或电子媒体等方式正式通知相关受审核单位.内审执行:内部审核应以公司环境系统文件要求为依据,配合公司经营决策、客户需求及专案推动计划等具体要求展开.内审员应对审核中所发现之缺失开立“稽核缺失矫正单”FG2B00221,受审核单位应对缺失状况做确认签名.“稽核缺失矫正单”FG2B00221应实施编码管制.编码原则由内审小组自行订定与维护.编码应以不重复为原则.不符合之判定比照内部审核管理程序执行.审核小组应及时对审核证据及审核发现进行汇总分析,并检讨审核结论制作审核报告,呈环境管理代表核准後分发至各受审核单位.改善追踪:受审核单位应在“稽核缺失矫正单”FG2B00221接到後指定时间内若未指定则一般为五个工作日内回复改善对策,经权责主管核准後交至审核小组.内审员应在审核完成後一个月内对受审核单位缺失改善成效进行追踪确认,并将记录呈环境管理代表或其代理人签核确认,若尚未改善则应上报其上层主管,并继续追踪督促直至改善.审核小组应确实记录并公告改善追踪状况.内部环境审核结果应在管理审查会议上向高阶管理层报告.参见环境管理审查程序记录保存:相关内部审核及改善追踪记录之保存依环境记录管制程序之规定执行.7.附表稽核缺失矫正单FG2B00221
