工程项目实施管理办法.pdf

1 11.1目的和适用范围目的和适用范围为了使公司技措项目从立项后委托初步设计开始到项目竣工验收的管理规范化、系统化，特制定本程序。1.22 22.12.22.33 33.13.2本程序适用于技措技改项目立项后的施工管理。相关文件相关文件生产与服务管理程序外协工程施工单位资质评审办法安全管理制度汇编管理职责管理职责工程项目部负责项目从立项审批后直至工程项目竣工验收的施工管理。工程项目部负责工程项目环保、安全、消防、工业卫生“三同时”手续申报，竣工申报。负责项目技术资料、批复、设计图纸的整理、归档。3.3技术质安部负责工程项目施工质量、安全、环境的监督和检查，对外协工程施工单位施工人员的安全教育培训。3.4商务部负责工程项目合同的签订和所需施工材料及物资的采购，对外协工程施工单位资质组织评审。3.53.64 44.1综合管理部负责组织对外协项目申请的审批。DCS 控制中心负责工程项目中DCS 系统的安装、调试工作。管理内容和方法管理内容和方法项目施工有工程项目部组织，设立单项项目负责人，项目负责人全面负责该项目过程管理。同时对现场所有管理人员应有职责界定。4.2若项目需外协，由工程项目部提出外协申请报综合管理部审批后实施，具体办法参照外协工程施工单位资质评审办法。4.3开工前，工程项目部负责办理外协单位安全协议（员工职业卫生）、环保协议、入厂证及动土、动火等相关手续。4.4工程项目部负责施工过程的全面管理及与施工队伍的协调。根据施工要求组织设计交底，技术交底，安全交底。同时客户对公司相关人员的培训，培训以通过率为准，经对方确认后方可进场作业。4.5工程项目部组织编制项目施工方案，审批程序按文件与资料控制程序进行，施工方案审批后由项目负责人组织实施。4.6本程序 4.14.5 的要求同时也适合于公司对分（外）包方的管理要求。4.74.81)2)3)4)商务部按照采购计划（材料申购单）采购材料，提供合格的采购材料。工程项目部施工管理过程控制措施：根据施工计划检查现场施工安全、质量、进度等情况，定期召开施工例会。定期将项目完成情况等信息反馈给商务部、公司主管领导。接受上级领导和职能部门的监督和检查，落实改进措施。外协项目负责对外协单位施工队伍质量、安全、环境的管理，具体按安全管理制度汇编有关制度执行。5)6)7)8)9)10)11)收集项目各阶段的各种资料并稳妥保管。负责日常的施工管理工作，遇到技术难题时可组织召开施工协调会。施工完成后申请中间交工。配合施工决算和审计工作。根据项目内容组织相关部门检查和验收。办理相关的竣工备案手续。整理项目所有资料、图纸和竣工图。工程项目中施工管理的相关人员（项目负责人、安全管理人员、特种作业人员）应持有效证件上岗。工程项目中使用的工具和设备（如：用电器具、起重设备等）必须完好并符合规定的要求。12)4.7组织参与项目的后评估。工程项目涉及特种设备（压力容器、压力管道、起重机械）安装，工程项目部应提交相应的技术资料和相关记录，由技术质安部负责向政府部门办理特种设备安装改造维修告知书相关手续。4.84.9工程项目涉及 DCS 系统的安装、调试工作，由DCS 控制中心组织实施，具体按项目管理文件执行。项目进度计划保存期限为项目竣工验收后1 年；工程交接证书、竣工验收书目录作为竣工验收资料由工程项目部负责保存。5 55.15.25.35.45.5报告与记录表式报告与记录表式QG/QHSE-0202-2301-01工程项目实施管理流程QG/QHSE-0202-2301-02工程项目部内部项目管理工作流程QG/QHSE-0202-2301-03项目施工进度管理流程QG/QHSE-0202-2301-04施工质量管理过程流程图QG/QHSE-0202-2301-05项目中间交工资料情况工程项目实施管理流程工程项目实施管理流程QG/QHSE-0202-2301-01项目委托书确定项目负责人施准备签订合同所项目申请表工负责人需资料合同签订项目开始施工机具准备成立项目组项目人员进场建立健全的质量保证体系、员工技术培训和安全知识培参加图纸会审、设计标后施工图预算编制HSE 管理体系训，并接受业主单位的安全知交底项目策划、施工组织设计及详细施工识培训专业队伍选择开工报告、安全协议、环保协议、方案的编制及审批N技发部、环安部、治安协议、工程项目信息表技术质量部Y施工用设备、材料采进场相关手续办作业人员进购、接检理场NY手续齐全进度、费用控制项目实施质量、安全控制竣工资料、结算编工程交工验收中间验收竣工验收后期服务制项目后评估结束1、施工方案2、节点计划3、工程量清单工程项目部内部项目管理工作流程工程项目部内部项目管理工作流程QG/QHSE-0202-2301-02QG/QHSE-0202-2301-011、合同办理1、开工报告2、安全协议、环保协议3、安全教育、出入证4、工程信息表1、下达开工通知单5、相关手续等1、开工信息告知相关方2、书面交底2、现场技术交底1、人员2、材料、设备3、施工机具1、安全、质量控制2、进度、费用控制3、现场检查4、隐蔽工程手续办理5、签证手续办理6、施工中其他手续办理1、中间验收资料准备2、中间交接证书等中交手续办理项目计划2、开工手续办理3、通知开工4、技术交底技术支持施工准备阶段5、施工准备施工协调6、施工施工协调技术支持项目计划施工过程阶段技术支持7、中间验收1、竣工资料准备和归档2、竣工手续办理8、竣工验收项目计划技术支持项目计划交工验收阶段施工协调1、送审相关结算资料结算办理项目计划2、关注结算费用到帐QG/QHSE-0202-2301-03：项目施工进度管理流程项目施工进度管理流程采取纠偏措施调整阶段目标确保总进度目标QG/QHSE-0202-2301-04：施工质量管理过程流程图施工质量管理过程流程图开始熟悉资料和图纸会审施工方案/施工组织设计/质量计划修改与补充编制、审核和审批N通过否Y现场开工准备整改N施工项目进度目标施工项目进度计划进度计划实施进度记录、检查比较N是否出现进度偏差Y分析原因及影响采取纠偏措施Y能否按原计划实施N分析原因及影响验收合格否Y分项/分部工程施工整改N验收合格否Y工序/分项/分部工程施工作业能力控制N满足要求否纠正/预防措施Y作业结束质量验评N合格否YN工程全部完成否Y附件五：项目实施相关手续项目实施相关手续序号1234567891011121314151617181920212223内容合同（资质认定）开工报告安全协议环保协议安全教育、办理出入证设计交底工程预算施工方案材料报审、核价安全技术措施节点计划作业许可证临时设施布置会签临时用水、电申请占用绿地申请动火证办理道路开挖、占用申请入塔、入罐作业申请设备安全施工交出证建筑物安全施工交出证加班作业申请隐蔽工程手续办理完成日期结束QG/QHSE-0202-2301-05负责人备注签证手续办理（设计、监理、技发部、业主）24252627282930压力容器、压力管道、特种设备取证防雷接地、防爆设备测试、验收消防施工资质、消防取证压力表效验（土建）验灰线、红线、散装水泥证明中间交工手续办理竣工资料汇编QG/QHSE-0202-2301-05：项目中间交工资料情况项目中间交工资料情况序号资料名称落实情况落实部门备注1施工图、设计变更2压力管道水压试验及检测报告电试及马达单机试车报告34项目相关设备料压力容器首检报告、球罐检验报告、特种设备取证消防验收、环保预验收567DCS 组态及仪表调试报告8压力表校验报告9防爆设备验收及合格证10防雷接地验收报告11绿化情况