长沙市黄材水库灌区管理局2021年度部门整体支出绩效自评报告.docx

长沙市黄材水库灌区管理局2021年度部门整体支出绩效自评报告一、部门概况(一)单位基本情况1.主要职能(1)贯彻执行党和国家有关水库灌区管理的方针，政策和 法律法规，研究制定和组织实施黄材水库及其灌区的具体管理规 定和改革措施；检查和督促各项政策、法规的贯彻执行；(2)研究制定黄材水库及其灌区的中长期建设规划；制定 和组织实施黄材水库及其灌区的年度工作计划；(3)负责黄材水库的检查、监测和养护工作；负责组织黄 材水库的防汛抢险和抗旱工作；(4)负责统一调度灌区内的用水，努力确保灌区内农业灌 溉、工矿企业和居民生活用水的供水；(5)负责组织干渠的维修、养护、管理和巡查处险工作；(6)按照谁受益谁缴费的原则，负责灌区内水费的收缴工 作；(7)负责黄材水库枢纽和灌区主干渠管理范围内工程建设 手续的审批；(8)负责局机关的管理和局属单位组织人事、机构编制、 劳动社会保障、计划生育、社会治安综合治理和安全生产管理等 工作，对局属单位国有资产监管；生态供水。二是扎实做好文明城市迎检工作。按文明办要求，做 实每一工作环节，抽调69名干职工参加迎检活动，由于工作到 位，深受社区、小区群众好评，甚至有的小区业委会、党支部送 来了感谢信和锦旗。三是争创了节水型单位。贯彻节水优先方针, 落实国家节水行动，将节水型机关创建活动作为“真抓实干”和实 行”最严格水资源管理制度”的一项重要内容，争创了长沙市第一 批水利行业节水型单位，发挥了 “水利行业，节水先行”的示范 引领作用。四是着力推进乡村振兴工作。一方面，夯实乡村振 兴水利基础，提升农村水利支撑保障能力，完成了 78.5公里 总干渠及100余公里分干渠（煤衡、北干、峡山干渠）的清淤扫 障。另一方面，选派两名党员干部驻村担任第一书记和队员， 局班子成员多次深入联点村调研，为村级经济发展出谋划策， 协调争取资金20余万元、规划实施水利基础设施建设投入 510余万元，驻村书记积极作为，成效显著，喻家坳乡高田村 2021年集体经济收入超150万元。五是抓实疫情防控工作。 严格落实疫情防控措施，重点抓好疫苗接种和外来人员排查 工作，风险区域人员按要求进行了隔离。六是保障涉水流域断 面流量，综合利用水资源，投资197万元新建一台630kw. h生态 发电机组。（四）提升站位，党建工作创造重大特色。一是牢固树立 政治意识，教育引导领导干部旗帜鲜明讲政治，主动担当作 为，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做 到“两个维护”。二是加强理论武装，不断巩固思想基础。 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导 实践、推动工作，深入学习习近平总书记关于治水工作的重 要论述精神，隆重召开建党100周年庆祝活动，举行了 “唱 红色经典、颂爱国情怀”唱红歌比赛，对“光荣在党五十年”的 党员举行了授章仪式，对历年近100名优秀党员先进事迹进行 了宣传推介。加强党史学习教育，推进水文化建设，推动水 利工程与文化深度融合，探索水管单位精神文明建设、文 化建设和思想政治工作融合发展的路径，把水文化建设与 群众性精神文明创建活动结合起来，投资150万元规划建 设了黄材水库灌区历史陈列馆。三是落实组织路线，加强干 部队伍建设。持续开展提升“理解力、执行力、创新力”主题 活动，创新推进“我是能人我示范”活动。四是狠抓问题整改, 发挥巡察利剑作用。对市委第四巡察组反馈的48个问题逐一 开展整改工作，取得了实实在在的效果。六、存在的主要问题通过对单位整体支出绩效完成情况进行分析，在整体支出绩 效管理过程中还存在一些差距：一是预算编制前瞻性有待加强； 二是绩效指标评价体系运用不够系统和完善；三是个别项目资金 支出进度相对比较缓慢。七、改进措施和有关建议根据整体支出绩效管理的要求，针对我局薄弱环节，下一步 重点在三个方面着力：一是着力加强预算编制管理。科学规划预 算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和 可控性。二是着力加强绩效评价运用。更全面更系统地运用绩效 评价指标，更加注重履职所产生的经济、社会效益，进一步细化 部门整体支出个性化指标。三是着力加强项目支出调度。加快推 进部分项目实施进程，加强项目开展事前事中事后的跟踪，开展 项目绩效评价，督促相关施工单位及时组织资料、按时送审，以 使项目款能及时支付，加快项目资金支出进度，提高财政资金使 用效率。综上所述，2021年度部门整体绩效评价自评分95分。附：自评基础数据表及自评分值表长沙市黄材水库灌区管理局2022年3月30日部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位：长沙市黄材水库灌区管理局财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控制率322322100%经伊控制情况2020年决算数2021年预挑数2021年决算数三公姓费31.393828.671、公务用车购置和雉护经哉12.92167. 97其中:公车购置公车运行维护12.92)67. 972、出国羟费3、公务接恃18. 172218.05项目支出：8704. 161101690. 361、业务工作专项120110no2、运行维护专项1971973、其他项目专项8-107. 164383. 36公用经费1(M. 05104.3I37. 87其中：办公经费8. 637.59. 72水费、电费、差旅费7. 469.816.86会仅费、培训费3. 2051.89坟府果期金能2191.9526.002786.88部门潴体支出预算询整12294.388696. 148696. 14楼堂馆所控制情况(2020年完工项目批复规梃(m,)实际规模(m>>规模控制率预算投资(万元)实际投资(万元)投资概算控制率无厉行节约保障措施严格落实各项规章制度.用制度约束制止铺张浪费.说明；“项目支出”雷亶坨报除公共专项资金和期本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项卜I、运行维护项目等：“公用经世”填报我本支出中的 股尚品和服务支出.部门整体支出绩效自评共性指标表一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入18目标设定5绩效目标合理性5有目标，计1分；目标明确，细化量 化良好，个性指标中量化 指标超过3个，it 1分， 量化指标为2个，计0. 5 分，2个以下不计分：与年度任务数或计 划数相对应，计1分，未 与年度任务数或计划数相 对应，计0分；目标与资金匹配良 好，逻辑关系明确，计2 分，存在明显错误和资金 匹配性较差的计0分。依据绩效目标 设定的绩效指标是 否清晰、细化、可 衡量等，用以反映 和考核项目绩效目 标的明细化情况。5预算配置13在职人员控制率3以100%为标准。在职 人员控制率6100%,计3 分：每超过一个百分点扣 0.5分，扣完为止。在职人员控制 率=（在职人员数/ 编制数）xioo%, 在职人员数：单位 实际在职人数，以3财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的单位的人员编制数。“在公经费”变动率=（本年度“三公经费”变动率“三公经费”预算“三公经W0,计5分：“三公经费”数-上年度“三公费”变动55>0,每超过一个百分点扣经班”预算数）/率0.5分,扣完为止。上年度“三公经费”预算数X 100%重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）X100%重点项目支重点支出安排率出：根据单位的职重点支出5100%,计5分;每下降5%,能职责，结合当年5安排率扣2分，扣完为止。的重点工作和计划安排情况，部门年度预算优先保障的重要项目支出。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。过程56预算执行31预算执行率6预算完成率95%以 上计3分，95-90% （含）， 计 1.5 分,90-80% （含）， 计1分，小于80%不得分；单位本年度 预算完成数V预算 数的比率，用以反 映和考核单位预算 完成程度；单位实际支 付进度与既定支付 进度的比率，用以 反映和考核部门预 算执行的及时性和 均衡性程度。6支付进度率95%以 上计3分,95-90% （含）， 计 1.5 分，90-80% （含）， 计1分，小于80%不得分。预算调整率5预算调整率=0,计5分：0-10% （含）,计3分：超过10%不得分预算调整率= （预算调整数/预算数）X100%o预算调整数： 单位在本年度内涉 及预算的追加、追 减或结构调整的资 金总和（因落实国 家政策、发生不可 抗力、上级部门或 本级党委政府临时 交办而产生的调整 除外）。5结转结余率5无结转结余数（含本年度只结转了一次当年上 级转移支付资金）得满分，结转结余率=结转结余总额/支 出预算数乂10吠0其余情况不得分。结转结余总 额：单位本年度的 结转资金与结余资 金之和（以决算为 准）公用经费控制率5100%以下（含）计满分，每超出战扣1分，扣 完为止。公用经贽控制 率=（实际支出公用 经费总额/预算安 排公用经费总额） X100%o公用经费支出 是指部门基本支出 中的一般商品和服 务支出。5“三公经费”控制率5100%以下（含）计满分，每超出巡扣1分，扣 完为止。“三公经费” 控制率=（“三公经 费”实际支出数 /“三公经费”侦 算安排数）X100%。5政府采购执行率5100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完 为止。政府采购执行 率=（实际政府采购 金额/政府采购预 算数）xioo%556预算管理16管理制度健全性4财务管理内控制 度、会计核算制度等管理 制度、有关反馈问题整改 落实情况，1分：有本部门厉行节约4制度，1分:相关管理制度合法、合规、完整，1分：相关管理制度得到有效执行，1分。以上各项制度缺少一项扣1分，扣完为止。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目资金管理办法的规定，2分；资金拨付有完整的审批程序和手续，1分：项目支出是否专款专用，无随意调整现象，1分：支出符合部门预算资金使用8批复或合同规定使用的用8合规性途，1分：资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，1分。大额资金使用经单位党组集体讨论决策，1分；按政府会计准则制度进行账务处理，1分。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分以上，扣完为止。预决算信息公开性4规定内容公开预决算信息，1分：按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会 计信息资料完整，1分。每出现一例不符合要 求的扣1分，扣完为止。预决算信息是 指与部门预算、执 行、决算、监督、 绩效等管理相关的 信息。456资产管理9资产管理制度健全性3资产购置编制年度预算，1分：资产购置和处置手续齐全，1分；资产处置和有偿使 用资金足额上缴，1分。以上每一项不符合规 定扣1分，扣完即止。单位为加强预 算笥理、规范财务 行为而制定的管理 制度是否健全完 整，用以反映和考 核单位预算管理制 度对完成主要职责 或促进事业发展的 保障情况。3资产管理安全性5资产配置合理、保 管完整，账实相符的，计1 分，发现一例不符，扣0.5 分，扣完为止；不超资产配置标 准，计1分，发现一例超 过标准的，本项不得分；资产处置规范，if 1单位的资产是 否保存完整、使用 合规、配置合理、 处置规范、收入及 时足额上缴，用以 反映和考核单位资 产安全运行情况。5（9）完成上级交办的其他工作任务。2 .机构情况，包括当年变动情况及原因长沙市黄材水库灌区管理局为副县级事业单位（2007年5 月长沙市委第十一届第26次常务会议批准），业务上接受省水 利厅工程管理局、长沙市水利局指导。全局系统共分两大块：一 是局机关，下设办公室、人事科、工程管理建设科、财务审计科 共4个科室；二是二级单位，下设包括大坝管理所、横双灌区管 理所、煤炭坝灌区管理所、沙河灌区管理所、水利经济中心5个 正科级二级单位。3 .人员情况，包括当年变动情况及原因年末，全局实有人数527人，其中在职干职工322人，退 休人员205人。本年人员变动情况：较上年534人（其中在职干职工337 人，退休人员197人）相比，共减少7人。具体为：在职职工 调出3人，调入1人，退休13人，退休人员死亡5人。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范 围等。1、整体支出规模：年初部门预算支出409L 44万元，实际 支出决算8696. 14万元。主要原因是在年度预算执行中，部份本 级项目资金及追加资金和上级专项资金都是在年中下达，形成调 整预算数。2、整体支出方向：长沙市黄材水库灌区管理局局机关及所 局属五个二级单位。分,发现一例不符,扣0.5 分，扣完为止；资产购置履行政府 采购手续，手续完整，计1 分，发现一例不符，扣0. 5 分，扣完为止：资产审批手续规 范、齐全，计1分，发现 一例不符，扣0. 5分，扣 完为止。固定资产利用率1固定资产利用率100%计1分，每下降1%扣0.2 分，扣完为止。单位实际在用 固定资产总额与所 有固定资产总额的 比率，用以反映和 考核单位固定资产 使用效率程度。1产出及效率26履职产出8产出指标8各单位根据其履职主要工作，结合绩效目标 和项目性质，对重点工作计划完成数、产出的质 量、产出的时效性和有关成本控制情况，各部门 根据实际情况有选择的进行设置，并将其细化为 相应的个性化指标。完成绩效目标得满分，只实 现70% （含）以上得4分，70%以下不得分。8履职效益6经济效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价 指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情 况有选择的进行设置.，并将其细化为相应的个性 化指标。完成绩效目标得满分，只实现70% （含） 以上得3分，70%以下不得分。6社会效益6行政效能6促进部门改进文风会 风，加强经费及资产管理， 推动网上办事，提高行政 效率，降低行政成本效果 较好的计6分；一般3分： 无效果或者效果不明显0 分。根据部门实际情况评定。66社会公众或服务对象满意度690舟（含）以上计6分：80舟（含）-90%,计 4分；70% （含）-80%,计 2分；低于70$计0分。社会公众或服 务对象是指部门 （单位）履行职责 而影响到的部门、 群体或个人，一般 采取社会调杳的方 式。6合计100953、整体支出内容：保证单位正常运转的基本支出、履行单 位职责和事业发展的项目支出。4、主要功能与涉及范围：黄材水库是一座以灌溉为主，兼 防洪、发电、生态保护、安全饮水等综合效益为一体的大（II） 型蓄水工程，它肩负长沙市宁乡市、望城区和益阳市赫山区两市 三市区42万亩农田灌溉和近100万城乡居民生活生产用水的任 务。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出本年基本支出年初预算数为3981. 44万元，是指为保障单位 机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资 福利支出预算3351. 83万元、商品服务支出预算104. 3万元、对 个人和家庭的补助预算525.31万元（退休人员慰问、遗属及伤 残民工的生活补助）。本年基本支出决算数为4005. 79万元，其中：工资福利支出 3338. 99万元，保障了全局在职322名干职工的工资福利待遇按 时发放、社会保障（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、 职业年金、住房公积金等）的及时缴存；对个人和家庭的补助 528.91万元，保障了 205名退休人员的城市文明奖、节日慰问 及72名遗属及伤残民工的生活补助按时发放；商品服务支出 137.87万元，用于保障单位机构正常运转的各项办公费、印刷 费、水电费、伙食费等日常公用经费。本年“三公”经费预算总额38万元，其中“公务接待费” 22万元，“公务车运行维护费” 16万元。与上年预算减少2万 元。因公务用车改革，年中调减了 “公务车运行维护费”8万元。 本年“三公”经费决算总额28. 67万元，其中“公务接待费”18. 05 万元，“公务车运行维护费” 7. 97万元。与上年“三公”经费 决算相比，“公务接待费”比上年18.47万元减少0. 42万元，“公务车运行维护费”比上年12.92万元减少4. 95万元。主要 是公务用车改革减少了两台车辆，减少了费用。（二）项目支出情况本年年初预算项目支出110万元，其中中心工作支出30万 元，主要用于防汛抗旱等中心工作；库区水资源保护（常年打捞 漂浮物）30万元，主要用于水库库区水面漂浮物的打捞；信息 系统网络运营维护费50万元，主要用于洪水预报预警、大坝安 全监测等四大系统网络运行维护。本年单位决算项目支出4690. 36万元。其中一般公共预算财 政拨款2725. 97万元，政府性基金预算拨款427万元，其他资金 1537. 39万元。今年主要是启动了 “十四五”续建配套与现代化 改造、灌区陈列馆建设、灌区发电站涉水生态调水机组建设、库 区蓝藻治理等项目。完成了宁乡市黄材水库除险加固工程、宁乡 市采煤沉陷区渠道及河坝加固等项目的竣工验收。其中，宁乡市 黄材水库除险加固工程本年支出665.73万元，宁乡市采煤沉陷 区渠道及河坝加固项目支出240. 63万元，“十四五”续建配套 与现代化改造项目支出2115. 58万元，库区蓝藻治理资金14L6 万元。这些项目的完成极大地改善了灌区水利工程现状，提高了 防汛抗旱的能力，也增强了农业灌溉与城乡供水的效能，取得了 较好的经济效益与社会效益。也为我单位创建现代化灌区迈出了 坚实的步伐。项目支出中人员经费共373.16万元，其中对个人和家庭的 补助91.84万元，主要是遗属生活补助提标以及死亡抚恤金发 放。工资福利支出281. 32万元，主要是单位收入弥补差额人员 经费。项目资金专款专用，严格按上级相关文件规定执行。坚持“四 制”，程序规范，手续完备。50万元以上项目工程预结算报市 财政评审中心审定。10万以上50万以内的项目工程须经中介机 构审核。属于政府采购项目的必须通过政府采购平台。制定项目 工程审核表，须工程现场工作人员、工程科长、财务科长、项目 主管副局长、财务主管副局长、局长一一审核后方可办理支付。 在支付过程中严格按规定比例支付及评审后保留质保金，督促相 关施工单位及时办理相应程序，确保资金使用的时效性。三、部门项目组织实施情况在项目实施过程中，我们严格执行项目建设四项制度。灌 区管理单位为项目法人，对项目的策划、资金筹措、建设实施全 过程负责；通过项目招投标制，引入竞争机制，按照“公开、公 正、公平”的原则择优选择监理单位、施工单位，并与各参建单 位签定相关合同，保证工程建设依法依规有序进行。在项目管理方面，一是依据上级部门的要求，做到专款专用。 所有项目资金支付都由市财政监管，统一管理、统一支付、统一 核算。所有项目均与承包单位签订了合同，完工结算均由宁乡市 财政投资评审中心进行了评审。二是制定相关制度，从项目立项、 预算与设计、政府采购、施工过程、进度支付、完工验收结算等 全过程都有相应的制度，所有工作按制度办事，确保项目工作有 序、程序合规，资金使用合理。在项目绩效管理方面，按照项目事前绩效预评估、项目实施 过程绩效运行监管、项目结束绩效评价的全周期、全过程绩效评 价工作，对项目工程进行绩效监控，按照“全面覆盖、突出重点、 权责对等、约束有力、及时纠偏、强化应用”的原则，对实施的 各项目进行了严格的绩效管理，促进了各财政专项资金的使用效 率。在质量管理方面，形成“项目法人负责、监理单位控制、施 工单位保证、政府监督”相结合的质量管理体系，并引进新材料、 新工艺，确保工程质量。注重安全生产管理工作，严格落实安全生产责任制。在项目 开工前均与各参建单位签定安全生产责任书，建立健全安全生产 组织和制度，并抓好日常安全生产检查。四、资产管理情况（一）资产总量、变动、构成情况单位年末资产总计36089.43万元，其中：货币资金992.48 万元、其他应收款4.7万元、固定资产净值237.99万元（固定 资产原值545. 93万元，固定资产累计折旧307. 94万元）、公共 基础设施净值15914. 59万元（公共基础设施原值34712. 88万元,公共基础设施累计折旧18798. 29万元）、在建工程18939. 15万兀O今年完成转固项目-个，在建工程转出3180.47万元，公共 基础设施转入3180.47万元，2022年将继续加快推进已投入使 用在建项目的转固工作。（二）资产的配置、使用、处置、收益等情况我局资产配置主要是灌区公共基础设施34712.88万元，本 年度在建工程新增2511.13万元。全部属于水利事业公共基 础设施建设，为我市防汛抗旱、农业生产发挥着基础性、保 障性作用，特别是对灌区乡镇工农业生产、人居饮水、乡镇 经济发展发挥了巨大作用，经济效益与社会效益明显。（三）重点资产情况年末，我局现有固定资产原值545. 93万元，其中房屋原 值376.24万元，占比68.9%.单位于2020年底参加车改，车 辆原值20. 15万元，占比3. 7%,已上交国资局处理。单位无 50万元以上通用设备、100万元以上专用设备。年末，在建 工程总值18939. 15万元，其中在建工程本年新增2511. 13万 元，主要是大坝除险加固、“十四五”续建配套与现代化改 造等在建工程项目；其中在建工程本年减少3180. 47万元， 主要是转出到公共基础设施3180. 47万元（四）资产管理工作情况为了加强国有资产的管理，提高资产运行绩效，我局制定了 相关项目及资产管理制度，严格执行省市各项资产配置标准、购 置申报流程、处置申请流程。确保合理规范使用财政资金，按标 准及要求配置使用资产。同时严格落实资产管理责任到科室、到 个人。五、政府性基金预算支出情况本年初单位无政府性基金预算。年中收到财政部门下拨政府 性基金预算拨款427万元，主要是水源地保护资金50万元，灌 区岁修资金277万元及2020-2021年度秋冬春水利建设资金100 万元。资金按项目资金管理要求，及时落实到相关项目中。六、部门整体支出绩效情况今年以来，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，深入落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手 发力”的治水思路，积极践行“水利工程补短板、水利行业 强监管”水利改革发展总基调，为灌区经济社会发展提供了 坚实的水利支撑和保障。今年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现 代化国家新征程的第一年，我局认真贯彻上级决策部署，围 绕开好局、起好步，突出重点、整体推进、强化落实，扎扎 实实做好水利工作。（一）履职尽责，防汛抗旱取得重大胜利。坚持“预防为主， 防重于治“，全力防范水旱灾害风险，扎实推进防汛抗旱各项 工作。跟踪掌握雨情水情动态，为灾害防范应对提供有力支 撑；理顺水工程调度体制机制，修改完善了黄材水库防汛应 急预案黄材水库调度规程水库汛期控制运行方案，充 分发挥水利工程防洪减灾效益。突出抓好水库安全运行，落 实水库汛限水位要求；重点抓好水库大坝安全监测监测系统、 洪水预报系统网络安全工作；全面开展隐患排查，建立台账，对 影响安全度汛的隐患全部在汛期前处置到位；按国家防汛物资储 备定额标准足额储备物资，为防汛救灾工作提供物资保障；严肃 防汛纪律，强化汛期值守，加强防汛督查，确保了防汛工作万无 一失；注重事先防范，提前一个月开始春灌，灌区内山塘水库蓄 足基础水，在确保防汛安全的情况下科学蓄水，根据具体实际制 定轮灌方案，确保了灌溉用水，全灌区未出现干旱死角，为粮食 生产安全提供了坚实保障。（二）众志成城，灌区发展迎来重大机遇。通过近两年的谋 划和准备，我局强化规划引领，举全局之力做实项目前期工作， 黄材灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目可行性研究报 告通过层层遴选，最终纳入国家发改委、水利部首批投入范围, 十四五期间，该项目估算总投资24143万元，其中2021年投资 规模4285万元。这一项目的实施，将有效解决灌区工程设施、 用水管理、可持续发展上存在的短板，适应乡村振兴战略、保障 国家粮食安全、发展现代农业的需要，同时还可以对骨干灌排设 施提档升级，充分发挥工程效益，建立设施完善、用水高效、管 理科学、保障有力的运行管护体系，推进灌区的现代化进程。（三）精准施策，中心工作取得重大成效。一是加强水生态 保护。落实黄材水库水源地安全保障达标建设方案，加强水 质检测和库区漂浮垃圾打捞；生态放流鱼苗15. 7万斤，维护库 区生态平衡；科学应对突发事件，采取有效措施解决蓝绿藻骤发 问题；加强用水调度，保证了涉水的生态流量和城区四溪一渠的