2020年度益阳市农业农村局部门整体支出绩效自评报告.docx

2020年度益阳市农业农村局部门整体支出绩效自评报告为深入贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩 效管理的意见（中发（2018） 34号）及益阳市财政局关 于开始展2020年度部门绩效自评工作的通知文件精神， 我局对2020年度本局系统一般公共预算、政府性基金预算 支出的绩效情况进行了自评，2020年度我局部门整体支出绩 效自评得分99分，现将有关情况报告下：一、部门（单位）基本情况市农业农村局设办公室、人事科等29个行政科室和种 植业技术推广中心、茶叶产业发展办公室、农产品质量检 验检测中心、畜牧水产事务中心、农机事务中心、农业科 学研究所、农村经营管理站、农民素质教育办公室（其中 农业科学研究所、农村经营管理站、农民素质教育办公室 实行财务独立核算）等8个副处级单位。市农业农村局机 关（财务统一核算单位）现有在职人员196人，其中公务员及 参公人员121人，全额事业人员75人。离休人员2人，退 休人员245人，遗属10人。主要职责包括：（-）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、 中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，参与涉农的财 税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农加强预算法、政府会计制度等学习培训，进一步 规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支 出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算 的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算 执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预 算收支管理水平。九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况1、部门整体支出绩效评价基础数据表2、部门整体支出绩效自评表3、专项资金2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况（人）编制数2020年实际在职人数控制率32529590.76%经费控制情况（万元）2019年决算数2020年预算数2020年决算数三公经费1、公务用车购置和维护经费38.943516.96其中：公车购置公车运行维护38.943516.962、出国经费7.641003、公务接待46.996038.89项目支出：1、业务工作经费340.611561.572、运行维护经费2621.11248.78907.253、市级专项资金重大动物疫病防控经费153.15153.15153.15公用经费其中：办公经费105.734.6138水费、电费、差旅费226.0943.8227.67会议费、培训费175.693.6168.87政府采购金额01221.85部门基本支出预算调整楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目）批复规模 （m2）实际规模 （m1）规模控制率预算投资 （万元）实际投 资（万 元）投资概 算控制 率厉行节约保障措施规范补充了内控制度，制定出台了多项制度，严格控制经费支出。说明：“项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费填报基本支 出中的一般商品和服务支出。填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：2020年度部门整体支出绩效自评表预算部门益阳市农业农村局年度预 算申请 （万元）年初 预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额3671. 727812.841049%9按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：3569.02其中：基本支出：3242. 72政府性基金拨款：项目支出：429纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：102.7年度总体 目标预期目标实际完成情况绩效指标一级指标二级指 标三级指标年度 指标值实际完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标（50 分）数量指 标指标1 ：确保 全市粮食供 应安全总产量 不低于230 万吨2020质量指 标指标1 ：主 要农产品质 量安全监测98%2020填表人：高明 填报日期：2021年4月13日联系电话：单位负责人签字:合格率时效指 标指标1 ： 度内完成任 务按时完成1010指标2：成本指 标指标1 ：指标2：效益指标（30 分）经济效 益指标指标1：全市 农林牧渔业 增加值不低于 3.5%1010指标2：社会效益指标指标1 ：乡村 振兴战略深 入实施1010指标2：生态效 益指标指标1：加快 绿色农业发 展步伐进一步 推进全市 农村人居 环境，整治 全面推开 全域推进 美丽乡村 示范创建1010指标2：绩效指标可持续 影响指 标指标1 ：持续 深入推进国 家现代农业 示范区建设 和全省现代 改革试验市 建设可复制 可推广指标2：满意度 指标（10 分）对意标 务满指 服象度指标1：群众 满意度逐步 提高90%以 上1010指标2：总分10099项目名称重大动物疫病防控经费主管部门实施单位项目资金 （万元）年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行 率得分年度资金总额153.15153.15153.1510100%10其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况绩 效 指 标一级指标二级指标三级指 标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及改 进措施产出指标（50 分）数量指标指标1 ：强制免疫病种 应免畜禽的免 疫密度90%以上55指标2：完成规模场非 洲猪瘟抽检任 务年出栏2000 头以上的 125个规模 场全覆盖检 测一次；年 出 500-2000 头的按2% 比例抽检。54指标3：口蹄疫、禽流 感、猪瘟、新 城疫血清采样 和羊血清布鲁 氏菌病采样合格率80% 以上1010指标4：完成省下达的 非洲猪瘟病原 学样品、环境 样品采集100%55指标5：病料样品采集 与检测15001 份1010质量指标指标1 ：猪牛羊口蹄 疫、高致病性 禽流感、羊小 反刍兽疫平均 免疫抗体合格 率75%55指标2：非洲猪瘟监测 计划完成率100%33指标3：养殖环节病死 畜禽无害化处 理率100%22时效指标指标1 ：年度内资金兑 付率95%54指标2：成本指标指标1:指标2：效益指标（30 分）经济效益指标指标1:指标2：社会效 益指标生态效 益指标指标1:非洲猪瘟、口 蹄疫、高致病 性禽流感、小 反刍兽疫、布 鲁氏菌病等优 先防治病种疫 情情况疫情保持 平稳1010指标2：资金使用重 大违规违纪问 题无1()1()指标1 ：大规模随意 抛弃病死生猪 事件发生率0%1010指标2：绩 效 指 标可持续影 响指标指标1 ：不发生区域 性重大动物疫情0%33指标2：稳生猪、增牛 羊禽，保肉制 品供应。22满意度 指标（10 分）服务对象 满意度指 标指标1:养殖户满意 度90%22指标2：大众满意度90%33总分10098村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居 环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行 业安全生产工作。（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村 基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改 革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村 集体经济组织发展和集体资产管理工作，指导农民合作经济 组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和 乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、 保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村 经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化 等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构 建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准 化生产。负责渔政渔港监督管理。（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品 质量安全监测、追溯、风险评估，报送农产品质量安全信息。 贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安 全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体 系建设。（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域 以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物 保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地 环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、 节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物 质产业发展。牵头管理外来物种。（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管 理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资 料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监 督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医 和畜禽屠宰行业管理。（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。 指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫 检疫和疫情扑灭工作。配合有关部门制定血吸虫病防治工作 计划并组织实施。（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划, 提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建 议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金 安排和监督管理。（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建 设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展 农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术 推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种 保护。（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队 伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开 发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用 人才培训工作。（十三）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉 外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体 执行有关农业援外项目。（十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交 办的其他工作任务。（十五）有关职责分工。与市市场监督管理局有关职责分工。（1）市农业农村局 负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生 产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、 零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管 理。（2）市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、 生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食 品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工 作衔接，形成监管合力。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况我局系统2020年度一般公共预算基本支出5854.53万 元，其中工资福利支出4292.4万元，主要用于发放系统内人 员工资、津补贴、奖金、养老保险、医疗保险等；商品与服 务支出1045.31万元，用于我局系统各单位的日常支出，包 括办公费、差旅费、电费、“三公经费”等；对个人和家庭 的补助409.3万元，主要用于离退休费、抚恤金、其他对个 人和家庭的补助等；资本性支出107.52万元，主要用于我局 系统办公设备购置、专用设备购置等。（二）项目支出情况我局2020年度项目支出共计2468.82万元，其中2020 年度重大动物疫病防控专项资金153. 15万元，其他专项资 金2315. 67万元。三、政府性基金预算支出情况本年度我单位政府性基金预算支出共计30万元，为三 峡后续工作支出，用于人工放流鱼苗支出。四、国有资本经营预算支出情况2020年度我单位无国有资本经营预算支出。五、社会保险基金预算支出情况2020年度我单位无社会保险基金预算支出。六、部门整体支出绩效情况2020年我局以实施乡村振兴战略为统揽，大力实施现代 农业“131千亿级产业”工程，全市“三农”工作水平得到 进一步提升。全年实现农林牧渔业总产值594.94亿元，同比 增长4.2%,增速居全省第五位；农村居民人均可支配收入 18818元，同比增长8.8%,超全省平均水平2233元。全市农业农村各项重点工作顺利推进，任务圆满完成。 我市荣获全省实施乡村振兴战略先进市州（全省共4个）和 粮食生产先进市州（全省共6个）。省农业农村厅负责组织 实施实施六大强农行动、打造优势特色千亿产业、落实生 猪生产保障任务、推进重点水域禁捕退捕、开展农村人居环 境整治和落实粮食安全省长负责制的高标准农田建设等6个 方面激励目标，表扬名额共15个县市区。安化县获打造优 势特色千亿产业督查激励（全省2个县市区，每个专项支持 100万元）；南县获农村人居环境整治督查激励（全省4个 县市区，优先推荐全国农村人居环境整治激励候选县，增加 1个省级美丽乡村示范创建村指标）；沅江获粮食安全责任 制督查激励（全省5个县市区，每个专项支持200万元）。 南县、资阳区获评全省实施乡村振兴战略先进县市区。我局 获评第二次全国污染普查表现突出集体和第二十二届中国 中部（湖南）农业博览会优秀组织奖，招商引资、安全生产、 平安建设、脱贫攻坚、立项争资、重点项目推进等工作荣获 全市先进。重点抓了八个方面的工作：一是抓粮食“双稳”。全市粮食播种面积547.65万亩， 为省定任务的99.94%,比上年增加22.84万亩，增幅4.35%, 增幅居全省第二位。粮食总产量229.57万吨，比上年增加 5.14万吨，增幅2.29%,增幅居全省第六位。资阳获全省粮 食生产标兵县（全省共10个，项目倾斜支持），南县获全 省粮食生产先进县（全省共10个，项目倾斜支持）。全省 专项扶持种粮大户100名，我市占13名（奖励10万元农机 设备）。二是抓生猪稳产保供。全年出栏生猪294.2万头、存栏 239万头，分别超省定任务29.2万头和39万头，出栏数同 比下降2.4%,增速排全省第7位。全年新开工建设生猪规模 场171个（已完工141个、在建30个），新增产能170万 头。全市500头以上规模场由2019年9月份的312个恢复 到2020年底的1092个，5000头以上规模场从14个恢复到 65个。三是抓六大强农行动。安化县打造黑茶特色小镇做法成 为省政府重点工作综合大督查发现的典型经验，全省农业特 色小镇建设推进会在安化县召开。安化黑茶、南县小龙虾被 认定为中国特色农产品优势区。新增有机、绿色产品53个, 主要农产品抽检合格率99.8%o积极组团参加中部农博会， 主动对接粤港澳大湾区“菜篮子”工程。2020年度30.86万 亩高标准农田建设全面开工，工程进度达75%以上。我市在 全省高标准农田建设现场会上作典型发言（全省3个市州）。四是抓优势特色产业发展。深入实施现代农业"131千 亿级产业”工程，茶叶、稻虾、水产、蔬菜、休闲食品五大 产业综合产值达1041亿元，同比增长7.9%。组建茶叶、稻 米、虾蟹、蔬菜、笋竹五大现代农业产业联盟。新创建市级 现代农业产业园1个、市级现代农业特色产业园10个。全 年新增省级龙头企业22家，市级以上农业产业化龙头企业 发展到319家，实现农产品加工产值1410亿元，同比增长 7.9%O芙蓉山茶业、世林食品、风河竹木获湖南省标杆龙头 企业奖励（全省15个，各奖励400万元）。五是抓农村人居环境整治。全年完成83860户农村户厕 和84座公共厕所无害化改造，分别为省定任务的107%和 102.4%o美丽庭院创建“六个一”整治的做法得到农业农村 部推介。大通湖区、桃江县、资阳区获评全省农村人居环境 整治三年行动先进单位，赫山区整县推进美丽乡村创建工作 拟在省委农村工作会议上表彰。全市8个乡镇全域推进美丽 乡镇创建、9个美丽乡村示范村创建、5个精品乡村创建通 过省级验收，美丽乡村建设成效创历史新高。六是抓禁捕退捕。全市建档立卡渔民8297人。回收处 置渔船8351艘，注销捕捞证书5254本，回收销毁全部网具, 已全面完成任务。符合参保条件的8175名退捕渔民已全部 参加社保，劳动年龄段有就业意愿的4642名退捕渔民全部 转产就业。对沅江市管竹山、澎湖村、莲花岛三个洲岛的1229 户3361名渔民实行分类搬迁安置。开展打击非法捕捞和非 法渔获物联合执法行动1600余次，没收渔获物3776公斤， 侦办刑事案件196起，各项战果排名全省第一。18745艘“三 无”船舶全部清理处置到位。全年10多次顺利通过国家有 关部委、省有关部门检查督查。我市及资阳区推进禁捕退捕 工作的经验做法两次被省委办公厅湖南要情刊载推介。七是抓受污染耕地安全利用。共推广实施“六改”农艺 安全利用技术措施面积31.49万亩，为省定任务的100%。在 已采取治理措施的安全利用区抽检稻谷样品322个，合格率 达94.4%。共建设集中推进区21个，面积36234.7亩，为省 定任务的102.8%。严格管控区已采取种植结构调整、休耕等 其它措施3.73万亩，完成省定任务的100%。八是抓农业农村改革。顺利完成第一轮省级现代农业改 革试验各项任务，获批未来五年继续开展第二轮改革，益 阳市现代农业综合改革方案正在提请省政府研究批复。智 慧水利、乡镇为农服务中心等年度重点改革进展顺利。积极 推进农村土地“三权分置”改革，耕地流转率达71%,居全 省第一。农村集体产权制度改革主体任务全面完成，涉改的 1256个村确认集体成员身份380.77万人，村级集体经济（股 份）合作社实现全覆盖。“十代”农业社会化服务模式在全 省推广。稳步推进农村宅基地管理工作，市县主导、乡镇主 责、村级主体的宅基地管理体制逐步建立。发展农民合作社、 家庭农场等新型经营主体23000多家，带动50.6%的农户， 有效促进小农户和现代农业的有机衔接。七、存在的问题及原因分析1、基本支出经费保障水平偏低。综合近几年我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员 经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出经费不能 完全满足日常工作需要，资金缺口较大、保障水平偏低。近 两年扶贫、党建、工会、伙食费等支出缺口较大，但无预算 来源。2、科学合理编制预算，严格执行预算鉴于农业农村局工作点多线长面广，工作任务繁重，重 点工作任务重，年初财政预算要进一步加强，要进一步细化 预算编制，编制范围尽可能地全面，不漏项，以便在预算执 行中，严格按照预算科目支出，为各项工作顺利开展，提供 资金保证。八、下一步改进措施