医院阳光物流制度.docx

医院阳光物流制度一、设备物资的申请管理医院各部门科室常规耗材及物资申领时，做好每月（或每 周）申领计划给仓库，由仓库汇总作月计划申请批复，再由采购 人员执行采购。新增耗材物资设备必须另填申请单，先由科 室提出申请、仓库意见、设备/物价审批、主管部门审批、财 务审核、主管领导审批、最后交由院长审批或院班子讨论、 采购按相关规定及程序执行。二、入库管理物资入库前要检查货物在数量、品种、规格上是否与送 货单、发票及合同规定相符，认真清点数量，同时在质量方 面，仓库能检验的由仓库负责检验，凡需由技术部门协助检 验的，应由技术部门负责检验。验收时如发现数量短缺、型 号规格不符或有质量问题等，及时通知采购人员与供货单位 联系，要求更换、补缺或退货。只有当单据、数量和质量验 收无误后，物资管理部门才能入库、登帐，并将入库通知单 连同发票、送货单等一起送交财务。三、出库管理各科室领用物资必须填写“领用单”并由科室负责人审 查和领取人签章，仓库对未签字物资可拒发。保管员不得擅 自外借一切医院物资。领用固定资产必须严格手续，由使用 部门填写“财产物资出库单”一式三份，一联仓库保管留底，一联财产管理部门登帐，一联领用部门存查。I、物资储存管理耗材物资在保管过程中，应按不同的规格、性能和形状 实行科学合理地摆放，以便于发放和查验盘点。为了保证仓 库安全和防止物资变质，要做好防火、防盗、防潮、防爆工 作。在物资保管过程中，还需建立健全帐卡档案，及时掌握 和反馈需、供、耗、存等情况，发现物资接近储备时，及时 通知采购人员组织进货。五、物资的清查盘点 设备耗材物资按财务制度规定期进行盘点，年终进行全面清查，检查帐面数与实存数是否相符，检查各种耗材物资 有无超储积压、损坏、变质等情况。在清点工作中如发现盘 盈、盘亏，应分析原因，分别情况及时处理。六、废旧物资及固定资产报废处理废旧物资处理按医院有关规定执行，处理废旧物资所得 收入全部上缴医院财务，任何科室或个人不得私自处理。固 定资产报废处理必须按医院有关规定，履行审批手续，在财 务和纪检的监督下由设备科或仓库统一处理。废旧物资由专 人专库保管，做到账物相符。废旧物资利旧使用，须经总务 科批准，并做好记录，禁止私自外借。