示范区晋中开发区部门整体支出绩效自评021年度.docx

示范区晋中开发区部门整体支出绩效自评表（2021年度）单位负责人王丽萍单位联系电话上年结转金额（万元）1431.98年初预算金额（万元）12031.86预算调整金额（万元）-1800其他调整资金（万元）30408. 5预算执行金额（万元）11915. 70年末结余金额（万元）30156. 64部 n 整 体 支 出情 况一、单位职能概况（以“三定”方案为依据，对主要职能阐述要明确，一般职能从 简）：负责统筹区内经济运行管理工作；协调解决经济运行中的各种问题；研究制定扶持 企业发展政策并组织实施及兑现；全区项目建设牵头部门；全区商贸企业的安全监管； 组织全区各相关单位完成商务部、商务厅、市委、市政府考核经济指标任务。承办管委 会交办的其他工作。二、单位人员情况（编制人员数、在编人员数、离退休人数、超编及临时人员情况）：截止2021年底，经济运行部有经济运行科、项目管理科、经济指导科和统计分析 中心4个内设科室。工作人员39名，其中在编人员22名（副处级干部1名、正科级干 部3名、副科级干部2名），全部为事业编制，劳务派遣人员17名，离退休人员6人， 其中死亡1人，无超编人员。三、预算执行情况（年初预算和实际执行情况，包括基本支出和项目支出）；1、预算收入情况2020年我单位上年结转金额1431. 98万元，年初预算12031. 86万元，调整预算金 额为7800万元，其他调整资金为30408. 5万元，调整后预算收入共计42072. 34万元， 全部为财政拨款收入。其中：基本支出50. 44万元；项目支出148. 42万元，（包括： 党建工作及机关文化建设经费6. 64万元，绩效评价费8万元，2021年参加第四届中国 国际进口博览会工作经费3万元，企业服务常态化工作经费3万元，对口支援新疆生产 建设兵团二二二团准东产业园工作经费5万元，支持民营企业发展与企业家队伍建设经 费5万元，2021年质量管理体系认证费用2. 30万元，转型项目建设年费3万元，中小单位名称：经济运行部（盖章）填报日期：企业规范化管理提升经费7万元，劳动工资统计工作经费3万元，统计租用经费0.48 万元，第七次全国人口普查经费2万元，援助新疆生产建设兵团12师222团六连准东 产业园道路绿化建设项目经费100万元，）；一般公共预算专项经费38586. 68万元， （其中：山西吉利汽车部件有限公司2020年度项目贷款贴息资金2607. 75万元、山西 新能源汽车工业有限公司202（）年度项目贷款贴息资金1304.4375万元、1月7（）月外贸 进出口奖励专项资金943.23万元、太原煤炭气化（集团）晋中燃气有限公司保供和疫 情期间补贴资金222.4万元、晋中市中心城区洁源天然气有限公司保供和疫情期间补贴 资金98.4万元、山西吉利汽车部件有限公司2019年4季度GE11电动车生产补贴及新 能源汽车物流补贴2000万元、天美杉杉奥特莱斯购物广场有限公司2020年产业扶持资 金556. 961万元、安全生产专项经费20万元、2020年度目标责任考核奖励23. 78万元、 其它上级企业补助及扶持资金共计30809. 72万元）；政府性基金专项经费986. 98万元， （其中：吉利晋中公司2018-2019年依税扶持奖励721.98万元、晋中市焦化企业压减 过剩产能补偿资金市级配套资金165万元、甲醇锅炉保险补贴1（）0万元。）2、预算支出情况2021年我单位预算支出11915. 70万元，其中：基本支出33.24万元，主要用于日 常办公支出（其中：工资福利支出8.34万元，商品和服务支出16.41万元，对个人和 家庭的补助支出8. 49万元）。项目支出11882. 46万元，主要用于第四届进博会工作经 费、支持民营企业发展、党建工作、企业服务常态化经费17.55万元，统计租用经费、 劳动工资统计工作经费L 18万元，2020年四上企业培育扶持奖励资金127万元，第七 次全国人口普查经费（）. 1万元，2021年山西省新动能专项资金（第一批）565万元，202（） 年目标责任考核奖励23. 78万元，省级焦化行业压减过剩产能补偿资金885万元，市级 企业扶持资金、焦化企业压减产能市级配套资金、甲醇锅炉保险补贴986. 98万元，省 级数字经济发展专项资金50万元，吉利项目贷款贴息资金、保供和疫情期间补贴 8289. 29万元，外经贸专项资金781. 14万元，援助新蔻生产建设兵团12师222团六连 道路绿化建设项目经费100万元，安全生产专项经费5.44万元，省级基本建设和中央 建设省级配套支出50万元。3、部门整体支出绩效评价分析（投入、过程、产出、效果各指标得分情况和绩效 分析）；投入指标情况:1、工作目标设定：我部根据开发区总体安排部署，制定了 2021年工作计划、确定 了工作目标，符合“三定”方案确定的职责，年初结合省市任务安排，工业投资增长 22%,规上工业增加值增长20%,实际利用外资增长10%, “四上”企业数增长16%,转 型项目当年完成投资占工业投资比重为85%以上，产出强度达到200万元/亩，我们将 目标任务并分解至相关科室、责任人。此项指标应得6分，实得6分。2、预算配置:截至2021年底，我单位在职人员22人，编制数22人，在职人员控制率为100初本年度“三公经费”预算总额.5. 78万元，上年度“三公经费”预算总额7. 99万 元，较上年减少2.21万元，三公经费变动率为-27. 66机重点项目支出11882.46万元, （包括党建工作及机关文化建设经费1.23万元，绩效评价费6.80万元，2021年参加 第四届中国国际进口博览会工作经费2. 14万元，企业服务常态化工作经费1.56万元， 支持民营企业发展与企业家队伍建设经费1.60万元，2021年质量管理体系认证费用 2.30万元，转型项目建设年费1.10万元，中小企业规范化管理提升经费0.82万元， 劳动工资统计工作经费0.70万元，统计租用经费0.48万元，第七次全国人口普查经费 0. 10万元，援助新疆生产建设兵团12师222团六连准东产业园道路绿化建设项目经费 100万元；一般公共预算专项经费10776. 65万元，政府性基金专项经费986. 98万元） 项目总支出为11882. 46万元，重点支出安排率为100凯此项指标应得H分，实得11 分。过程指标情况：1、预算执行：本年度预算完成数11915. 70万元，当年预算42072. 34万元，预算完成率28. 32%； 调整预算金额为28608. 5万元，年初预算12031. 86元，预算调整率237. 77%；每月根据实际情况支付，均已达到进度要求；公用经费实际支出8. 26万元，预算安排公用经费15. 90万元，实际支出比预算安 排节约7. 64万元，公用经费控制率51. 95%；“三公经费”实际支出3.27万元，“三公经费”预算安排数5.78万元，实际支出 比预算安排节约2. 51万元，“三公经费”控制率56. 57机政府采购实际支出4. 40万元，政府采购预算数4. 85万元，完成率90. 72%。此项指标应得16分，实得13分。2、预算管理：我部为加强预算管理、规范财务行为，先后制定了财务管理制度、 经济运行部绩效评价实施方案、公务交通费用报销管理办法等一系列规范性管 理办法、制度，从机制上规范财务行为。严格按照相关制度规定使用资金，资金拨付有 完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出 等情况。并且在开发区政府网公开预决算及“三公经费”信息，基础数据信息和会计信 息资料真实完整。此项指标应得12分，实得12分。3、资产管理：我部已制定出合法合规的资产管理制度并得到有效执行，资产保存 完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，年末能及时盘点清查。固 定资产总额145.38万元，在用固定资产总额145.38万元，固定资产利用率为100机 此项指标应得13分，实得13分。产出指标情况：（职责履行）1、完成实绩情况：2021年，我部承担各项主要经济指标任务共6项，分别有：规上工业增加值增速、 工业投资增速、实际利用外资增速、四上企业数增速、产出强度、转型项目当年完成投 资占工业投资比重。全部超额完成任务。本项指标满分8分，实际得分8分。2、质量达标情况：完成的考核指标中，都已质量达标，超额完成。本项指标满分8分，实际得分8分。3、重点工作完成情况：1 .主要经济指标逆势上扬，发展态势稳步向好。2021年我们逐月调度、精准施策、 俄长补短，巩固了疫情以来整体经济逐步回升、稳步向好的发展态势。从晋中市要求指 标看，除固定资产投资外，地区生产总值、规上工业增加值、社会消费品零售总额分别 完成124. 54亿元、44. 98亿元、103.25亿元，分别增长10. 3%. 20. 5%. 13.6%。从省 商务厅考核指标看，工业投资、规上工业增加值、实际利用外资、高新技术企业数、“四 上”企业数分别增长23.53%、20.5%、10.26%、12%、16.4%,转型项目当年完成投资占 工业投资比重为94.72%,产出强度达到268. 9万元/亩，全部超额完成年度任务，稳居 全省开发区前列。2 .转型升级步伐加快，发展质量不断提升。我们坚决贯彻落实新发展理念，强化政 策引导作用，全力以赴推进企业转型升级和产业结构优化，加快向数字型、创新型、开 放型经济转变。工业经济整体发展趋向均衡。吉利汽车重回“百亿俱乐部”，经纬纺机、 太钢万邦、晋能光优、德元堂4户骨干企业实现产值55. 15亿元，同比增长55. 98%： 产值亿元以上的企业达到42户，多点开花、多点支撑的效应明显增强。新兴产业逐步 集聚成势。我们围绕七大新兴产业，积极推进龙头企业培育、关键项目支撑和资源要素 聚集，产业集群化态势明显增强。特别是在新能源汽车领域，充分发挥吉利、保罗等企 业优势，引进建设中航兰田新能源汽车项目，初步形成了以乘用车、商用车、专用车为 主体的“一链三线”新能源汽车战略布局。优质企业实现快速增长。中聚晶科、汾西华 益被认定为国家级专精特新“小巨人”，占全市当年认定的三分之二；军昊、科瀛等 19户企业被认定为省级“专精特新”中小企业，占全市的59%；鼎迅消防科技等22户 企业成功达“规”、上“限”，“四上”企业总数达到341家；高新技术企业达到147 户。动能转换速度不断加快。规上高新技术企业实现产值99. 62亿元，同比增长14. 97%； 战略性新兴产业增加值达到15.43亿元，同比增长20.03%,新动能增速较快，力量澎 湃，成了稳定经济增长的关键因素。3 .项目建设如火如荼，发展动能更加强劲。我们不断强化项目第一支撑定位，全力 以赴推进项目建设持续提质增效。“三个一批”持续推进。先后开展“三个一批”活动 四次，共促成总投资123. 47亿元的37个项目集中开工，总投资52. 86亿元的41个项 目集中投产。特别是7月16日，又一次圆满承办了全省开发区“三个一批”省级主会 场活动，1月1日和10月30日分别承办了市级主会场活动，充分展示了我区项目建设 的火热态势和良好的发展形象。项目推进质效显著提升。我们通过“两集中”解难题， “一项目一专班“优服务，扫清项目建设障碍，推进一批优质项目快建设、快竣工、快 投产。与此同时投资结构进一步优化，计划投资亿元以上项目个数占全部项目的59席, 转型项目投资占全部固投的47. 76%,省市重点项目投资占全部固投的45. 29乐均创历 史新高。工业投资增速23. 53%,明显快于全部投资增速。绿建、建投等41个项目竣工 投产，形成了支撑高质量发展的强劲动能。4 .扎实开展高效服务，商贸经济取得新成效。助力消费扩规升级。先后组织商贸企 业参加“消费促进月”“晋情消费惠享晋中”等促销活动，奥特莱斯等商贸综合体、汽 贸企业广泛开展促销活动。特别是奥特莱斯二期项目8月运营后，营业额稳步提升，全 年完成销售23. 93亿元，较去年净增6. 6亿元，同比增长37. 8%,占全区限额以上消费 品零售额的31.41%,拉动全区限额以上消费品零售额增长9. 35个百分点。外向型经济 发展态势良好。促进企业外贸进出口奖励办法政策导向作用明显，2021年新增外 贸企业5户，达到41户；进出口总额预计完成19. 6亿元，同比增长153. 63%,排名全 市第一；实际利用外资首次突破1亿美元大关，外向型经济发展取得显著成效。实际利 用外资稳步增长。我们紧盯存量企业挖潜，及时了解企业增资扩股、困难诉求等情况, 持续跟踪、加强服务。全年实际利用外资累计完成10081. 5万美元，同比增长10.26%, 占晋中市的35.5%,成为全市利用外资较好的县区之一。满分6分，得分6分。效果指标情况：（履职效益）1、经济效益：“四上”企业经济指标有所提高。2、社会效益：一是积极争取上级扶持资金。加大政策宣传力度，鼓励引导企业加大技改投入力度， 通过对企业摸底审核、申报材料的严格把关，推荐晋能光伏高效单晶电池等6个项目申 报省级技术改造专项资金4469万元；推荐经纬智能等7户企业申报省数字经济发展专 项资金823. 32万元；推荐华纳机械等46户企业争取2021年市级技改补助资金，充分 利用上级扶持资金的杠杆作用。落实省委对战略性新兴产业电力扶持政策，推荐德元堂、 太钢万邦等11户战新企业参与电力专场交易，累计参与达到23户，全年节约电费1.02 亿元，进一步降低企业用电成本，支持企业发展壮大。二是助力消费扩规升级。先后组织商贸企业参加“消费促进月”“晋情消费惠享晋 中”等促销活动，奥特莱斯等商贸综合体、汽贸企业广泛开展促销活动。三是强化企业家队伍建设，12月初组织60户全区优质企业负责人参加高质量发展 培训班，针对企业科技创新、绿色发展等方面邀请专业老师结合当下经济形势进行讲解 分析，开阔思路、拓宽视野，进一步强化了企业家高质量发展意识。3、社会公众及服务对象满意度：一是作为存量企业疫情防控牵头单位，我们将新冠肺炎疫情防控贯穿工作始终，坚 持疫情防控与生产经营两手抓、两手都要硬，积极协调企业生产运输、疫苗接种等问题, 为企业有序生产提供了保障。二是全力推进吉利汽车全面发力，充分利用省市政策扶持机遇，落实扶持资金6634万元，帮助企业渡过难关，加快生产、释放产能。累计实现产值101. 25亿元，是去年 同期的2. 48倍，拉动全区规上工业产值28.89个百分点，重回百亿俱乐部。三是“三个一批”活动成效显著，全年先后开展“三个一批”活动四次，共促成总 投资123.47亿元的37个项目集中开工，总投资52.86亿元的41个项目集中投产。特 别是7月16日，圆满承办了全省开发区“三个一批”省级主会场活动，1月1日和10 月30日分别承办了市级主会场活动，充分展示了我区项目建设的火热态势和良好的发 展形象。本项指标满分20分，得分20分。五、其他（需要说明事项、存在绩效问题、经验教训与建议）。2021年度实际支出小于预算，主要原因是由于上级的产业扶持资金指标文件下达， 但实际资金没到位，无法完成拨付，导致年底有结余。建议：今后编制预算时提高精度，及时准备的与上级部门沟通，尽量让指标文件和 财政资金同时下达，严格执行预算法的相关规定。绩 效 情 况二级 指标三级指标指标分值计算分析情况评价得分参考 分值设定 分值投入161717工作 目标 设定工作规划合理性33工作规划符合社会发展总体规划、部 门中长期规划及单位职责。3工作目标明确性33工作目标符合部门整体规划，细化分 解的具体目标与工作任务可以实现。3预算 配置在职人员控制率33（在职人员22人/编制数22人）X100% =100%3“三公经费”变动率34（本年“三公经费” 5. 78万元-上 年度“三公经费” 7. 99万元）/上年 度“三公经费” 7.99万元X100% =-27. 66%；4重点支出安排率44（重点项目支出11882.46万元/项 目总支出11882.46万元）X100% = 100%4过程424138预算 执行预算完成率31（预算完成数11915. 7万元/预算数42072. 34 万元）X100% = 28. 32%0预算调整率31（预算调整28608.5万元/预算数1203L86 万元）X100% =237. 77%0支付进度42根据每月支付进度及实际情况支付， 已达标。2结转结余率31（结转结余额30156. 64万元/支出预算数42072. 34万元）X100% =071.68%l.t（公用经费实际支出8.26万元/预资产 管理2344算安排&用乐视15. Uu万人，人1 uO% 国秘小法合规的资产管理制度并44性因线裂耕。实际支出3.27万元/“三公经费”控制率 资产管理安全性2334资/耀索噬阑期金象7鹃雕） 理M）曾置翻落7%资产账务管理合规，34手委停噌聒塞,陶通昌甑农采哟表政府采购执行率 国主咨声利用印344务,冬嘉六良纵婚d号/元/在用国3盗在巨麻1 dS RR万彳v n倘4管理制唐健公枇2RW既合法合规完整的预算、财务管0R产出2222理制度，并有双皿。2288赞鹘妊铿耀殿魅塞8资安使用令规性 质量达标情况3838备出耨懿豌犍鸡核韩 翼标挤占、挪用、虚列支出等情况。38鳏鞠籁麟§3翼蛛麹盘露预决算信息。苔效果202020基硼粉蜴落性83基础数据信息和会计怎息费料真实 /次上”企业经济指标有所提高3社会效益55社会效益达到年初工作计划设定目5履职效益标。生态效益50不涉及此项0社会公众或服务对象满510社会公众及服务对象满意度为10意度100$。综合得分10097评价结果等次评价人员姓名职务科室签字单位负责人（签章）：年 月日备注：1.“设定分值”填写各单位根据自身实际情况和参考分值设定的评价指标的分值；2.“计算分析情况”填写对应指标项的计算过程和分析过程；3.“评价得分”填写该项指标得 分。）