麻栗坡县自然资源局2020年整体支出绩效自评报告.docx

麻栗坡县自然资源局2020年整体支出绩效自评报告为确实做好2020年部门绩效自评、决算公开工作，提高财 政资金使用效益，结合本部门工作实际，现将麻栗坡县自然资源 局2020年部门绩效自评报告如下：一、部门概况（-）部门基本设置、编制。麻栗坡县自然资源局2020年 末实有人员编制103人，在职在编实有人员89人，退休人员31 人。2020年，县自然资源局设办公室、政策法规股、自然资源 开发利用和权益股、地质环境和矿产资源管理股、国土空间规划 和测绘股、生态修复和耕地保护股、自然调查确权登记股7个股 室，另设执法监察大队、林权管理服务中心、不动产登记中心、 城乡规划建设服务中心、土地整理中心、土地收购储备中心6个 事业单位，11个自然资源管理所。共有核定编制103名，其中： 行政编制22名，工勤编制2名，事业编制81名（含参公管理事 业编制52人）。（二）部门工作完成情况。规划管控。组织完成生态保护 红线数据库、图件和说明文本编制，上报审核生态保护红线评估 调整成果；初步完成麻栗坡县国土空间规划纲要（20202035 年），形成9个专题研究课题成果；组织启动县“十四五”自然（二）加大工作力度，将工作做细做实，提高工作效率，加 快项目实施进度，加强预算执行进度。（三）对相关人员加强培训，特别是针对预算法行政 事业会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高 部门预算收支管理水平。资源规划编制；组织开展猛碉乡土地利用总体规划评估修改工作, 编制了麻栗镇、天保镇等4个乡镇土地利用总体规划(20152020年)修改方案上报批准。完成县城控制性详细规 划编制；完成董干镇等8个乡镇总体规划修编；完成猛碉瑶族乡 老陶坪村委会12个村“多规合一”实用性村庄规划编制和审查 等规划编制；完成10个乡镇集镇总体规划和风貌设计编制。土 地管理。出让国有建设用地16宗623. 76亩，收取土地出让金 25956万元；划拨供应土地10宗184亩。办理土地二级市场转 让40宗6. 31亩。通过验收土地整治项目9个，获准省厅批准增 减挂钩实施方案4个，总面积2313. 19亩，保障易地扶贫搬迁安 置点用地355. 36亩。上报审查通过土地复垦方案10个，缴纳土 地复垦费用618.68万元。为2018年第三批次第四号地块等项目 丈量土地1005亩，兑现补偿款3406. 33万元。矿政管理。完成 自然保护区内矿权退出整改5个，办理完成3个非煤矿山转型升 级。完成鸨精矿生产任务1556.89吨。开展矿山“打非治乱”专 项行动16次，出动车辆28辆，人员135人，拆除各类机械设备 30台(套)，拆除捣毁工棚21间，遣散非法盗采人员100余人。 地灾防治。组织实施3个地质灾害工程治理项目，完成验收续建 治理项目2个；续建2个滑坡地质灾害搬迁避让项目，搬迁避让 247户，已搬迁入住95户。新实施地质灾害搬迂避让项目1个， 补助资金261万元，已搬迁入住79户。执法监察。全年开展土 地矿产巡查152次，发现违法行为19起，立案查处5起，核查 2019年第四季度和2020年一二季度土地矿产遥感监测图斑73个。清理核查疑似闲置土地69. 39亩。开展农村乱占耕地建房摸 排工作。不动产登记。全年共登记颁发不动产权证书1207本， 证明1008份；注销登记247宗；颁发林权证88本。完成不动产 登记信息查询819条，登记档案查询164条，脱贫攻坚信息查询 比对162062条。完成农村不动产确权登记发证“云宅调”信息 采集65125宗，完成97%,向上级汇交已发证数据库62916宗, 已登记发证60292宗，发证率95.83%；完成易地搬迁安置住房 不动产登记发证1140宗，完成率108. 37%O颁发农村宅基地“房 地一体“不动产权证书1000余本。（三）部门管理制度。建立适合自然资源局实际情况的内部 控制体系，并组织实施。具体工作包括梳理单位各类经济活动的 业务流程 朋确业务环节 系统分析经济活动风险，确定风险点， 选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位 各项内部管理制度并督促相关股室工作人员认真执行。内部控制 的控制方法一般包括:1 .不相容岗位相互分离。合理设置内部控制关键岗位，明 确划分职责权限，实施相应的分离措施，形成相互制约、相互监 督的工作机制。2 .内部授权审批控制。明确各岗位办理业务和事项的权限 范围、审批程序和相关责任，建立重大事项集体决策和会签制度。 相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业务。3 .归口管理。根据本局实际情况，按照权责对等的原则， 采取成立联合工作小组并确定牵头部门或牵头人员等方式，对有 关经济活动实行统一管理。4 .预算控制。强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯 穿于单位经济活动的全过程。5 .财产保护控制。建立资产日常管理制度和定期清查机制， 采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保资 产安全完整。6 .会计控制。建立健全自然资源系统财会管理制度，加强会计机构建设，提高会计人员业务水平，强化会计人员岗位责任 制，规范会计基础工作，加强会计档案管理，明确会计凭证、会 计账簿和财务会计报告处理程序。7 .单据控制。根据国家有关规定和单位的经济活动业务流程，在内部管理制度中明确界定各项经济活动所涉及的表单和票 据，要求相关工作人员按照规定填制、审核、归档、保管单据。8 .信息内部公开。建立健全经济活动相关信息内部公开制度，根据国家有关规定和本局的实际情况，确定信息内部公开的 内容、范围、方式和程序。（四）部门资金来源及使用情况1 .收入情况。麻栗坡县自然资源局2020年度收入合计 10562.23万元。其中：财政拨款收入10562.23万元，占总收入 的100% ;上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0 万元，其他收入0万元。2019年度结转结余资金2305.38万元。2 .基本支出管理及使用情况。2020年度财政拨款基本支出1592.85万元,其中：（1 ）人员经费1409.12万元。主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资 福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金等）；（2 ）公用经费183.73万元，主要包括:（办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等卜3 . “三公”经费：2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.5万元，支出决算为11.41万元，完成预算的100%，其中：因 公出国（境）费支出决算为。万元（因公出国组团。次，因公出 国。人次）；公务用车购置及运行费支出决算为9.09万元（公务 用车购置0台，保有量2台），完成预算的100% ；公务接待费支 出决算为2.32万元（国内公务接待65批，共计320人次；国外 公务接待0批，共计0人卜2020年度“三公”经费支出决算数大 于预算数的主要原因：2020年度“三公”经费支出决算数大于预 算数的主要原因是公务用车购置及运行费支出决算支出9.09万元，比决算数多1.09万元，原因是业务繁多、油价、物价费的 上涨导致公务用车运行维护费增加。主要用于保障地灾隐患排查、 矿山巡查、地灾治理项目、土地整治项目监理等日常工作运行产 生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公 务国内接待费支出2.32万元，比上年增加0.77万元，原因是物 价上涨，公务往来增加。接待费支出主要用于接待上级主管单位 检查工作、同级单位公务往来产生的接待费用。（五）政府采购情况。2020年度，我单位配置固定资产43.35万元（账面原值，下同卜从资产类别分析，配置通用设备42.59 万元，占98.25% ；配置家具、用具、装具及动植物0.76万元， 占1.75% ；本单位截止2020年12月31日无新增配置的土地、房屋及构筑物，专用设备、文物和陈列品、图书档案。从配置方 式分析新购8.86万元占20.45%调拨21.64万元，占49.91% ； 其他方式（盘盈）新增12.85万元，占29.64%。（六）定资产情况。截止2020年12月31日，我单位定资产原值合计657.05万元，累计折旧298.48万元，固定资产 净值358.57万元。二、绩效目标（-）部门总目标。围绕全县中心工作，积极主动服务，严 格规范管理，完成年初制定的各项工作任务。（二）部门项目具体目标计划1 .坚持规划先行，优化空间格局;2.强化耕地保护2.强化耕地保护严格履职尽责；3.保障项目用地3.保障项目用地服务经济发展；4.实施土地整治4.实施土地整治补充耕地资源；5.加强矿产管理5.加强矿产管理保护生态环境；6.抓好地灾防治6.抓好地灾防治提升避险能力；7.加强执法监察7.加强执法监察打击违法行为；8.规范确权登记8.规范确权登记优化营商环境；9.筑牢法治思维9.筑牢法治思维坚持依法行政；10 .全力抗击疫情，助力复工复产；三、评价结论和绩效分析(-)评价结论。2020年，我局在县委、县政府和州自然 资源和规划局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话指示精神, 积极践行生态文明发展理念，紧紧围绕县委县政府总体工作安排 部署，贯彻落实上级重大决策部署、抓实廉政警示教育、加强行 业领域监管、深化扫黑除恶斗争，统筹推进疫情防控和自然资源 管理工作，较好完成了各项既定目标任务。(二)绩效分析。1 .推进国土空间规划编制。编制了麻栗坡县国土空间规划 编制工作方案、成立了领导小组，2020年5月19日完成编制单 位招投标，确定了规划编制单位，初步完成我县开发保护利用现 状的家底分析并形成分析报告，完成了“双评估”报告的初稿，初 步完成麻栗坡县国土空间规划纲要（20202035年和9个 专题研究课题初稿。2 .强化耕地保护，严格履职尽责。践行“藏粮于地、藏粮于技”战略，采取夯实领导责任、强化督查考核、严格宅基审批、 遏制违法占地、实施土地整理等措施，严守耕地红线，力保全县 耕地保有量不降低，永久基本农田保护面积不降低。3 .抓好地灾防治，提升避险能力。经全面排查，目前全县辖区内共有地质灾害隐患点89处（个），威胁群众964户6402 人，威胁财产近9900万元，纳入重点监测的地质灾害隐患点和 危险点80个。4 .加强执法监察，打击违法行为。2020年以来，我县加大 执法监察巡查力度，扎实开展涉地涉矿违法违规行为专项整治行 动，农村乱占耕地建房摸排，严厉查处违法占地、非法勘探开采 矿产资源、以采代探、越层越界开采等违法勘查开采矿产资源以 及非法转让探矿权、采矿权等行为，切实消除安全隐患，维护良 好的土地管理和矿产资源开发秩序。5 .筑牢法治思维，坚持依法行政。从加强综合整治的角度， 制定了政策措施，堵塞监管漏洞，消除监管盲区。将依法行政依 法履职贯穿于专项整治全过程，从审批流程、管理环节、日常监 督等方面查漏洞、找短板，建立了自然资源管理共同责任机制 异地绿化补建绿地实施办法等20余项制度。6 .抓好专项工作，力争齐头并进。在抓好自然资源工作任务的同时，抓好扫黑除恶、脱贫攻坚、爱国卫生、民族团结示范 创建等专项工作，均取得良好成绩。主要做法经验预算执行情况按预算法和财政有关规定，职工工资等人 员经费按月发放，在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接 支付；公用经费、住房公积金、社会保障费等申请授权支付，日 常公务支出尽量采取公务卡支付或转账支付，尽可能减少现金支 出。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财 务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严 格按照专项资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到 专款专用，最大可能发挥好专项资金作用；厉行节约，严格执行 “八项规定”，加强单位内部管理，严格控制“三公”经费支出。五、存在的主要问题 我单位基本支出预算，保障了机关的正常运转，但是因单位编制少，人少事多，工作任务量大，经费压力大。六、改进措施和有关建议(-)做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。