常宁市疾病预防控制中心2020年部门整体支出绩效评价报告.docx

常宁市疾病预防控制中心2020年部门整体支出绩效评价报告为了进一步规范预算绩效目标管理，切实提高财政资金资源配置 效率和资金使用效益，根据市财政局有关文件精神要求，现将常宁疾 控中心2020年度财政资金绩效评价工作有关情况报告如下： 一、基本情况（一）单位基本情况常宁市疾控中心位于常宁市泉峰街道办事处月塘巷12号，为全 额拨款正科级公益一类事业单位，属“乙级”疾病预防控制机构，主 要承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处理、疫情及健 康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与 评价、健康教育与健康促进等职责。现有在职职工共215人按照“三 定方案”的要求，根据编委核定，我中心内设科室21个，所属事业 单位0个，所设科室为医疗门诊部、医保科、临床医技科、医保科、 预防接种门诊部、办公室、免疫规划科、健康教育科、应急办、病媒 生物科、后勤科、质量控制科、卫生监测科、职业卫生科、寄地慢科、 检验科、财务科、扶贫办、性艾科、结防科、保卫科共二十一个科室。（二）市疾控中心的主要职责1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制 病媒生物和危害。2、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。3、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预 报和疫情检索、病菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微 生物常规检验和常见污染物的检验。4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任 务。5、负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医 疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对 从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因 素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。6、参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明 原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信 息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告， 指导乡、村和有关部门收集、报告疫情，疾病预防控制。二、预算资金管理情况分析,主要包括管理制度,办法制订及执行 情况。为了认真贯彻落实中华人民共和国会计法审计法和2019 年实行新的政府会计制度以及常宁市疾病预防控制中心绩效考核工 作实施方案切实加强编制年度财务年初预算及年终决算。检查、 督各项资金的使用、管理情况，宏观调控财务运行情况。加强与上 及部门和财政部门的沟通协调，加强对疾控事业资金的管理和使用, 资金配做到科学合理、强化监督检查，减少：“三公经费”支出中央移支付资金做到“专款专用”，严格控制不合理支出，杜绝违规支 出，加强财务制度的管理，精打细算，当好领导参谋助手，从实际出 发，细致考虑，要按照预算规定使用资金，坚持量力而行和尽量而 为相结合原则，努力做到少花钱多办事，防止各种损失浪费，使疾 控事业资金使用更加合理、规范。绩效目标以各项目工作相关文件 及上级要求 为核心，以年初各项目计戈I、方案为抓手，以各项目工 作开展经验为 指导，严格程序，有序高效推进各项工作，各项工作 取得显著成效。三、绩效报告情况1、是强化组织领导，完善政策措施。常宁市疾控中心高度重视 卫生专项资金监管工作，成立了以班子成员为专项资金监管工作领导 小组的方式，形成了财务与业务即分工明确，又相互协同配合的工作 机制。经费管理主要参照上级管理办法和定额标准执行，年度资金以 当年目标要求管理使用。2、是完善项目方案，合理分配资金。常宁 市疾控中心严格执行“三重一大”议事制度和各项管理规定，在重大 资金安排方面始终坚持集体研究、民主决策。资金分配坚持“钱随事 走”原则，根据工作任务、补助标准、绩效目标等要素安排使用。3、 是加强资金管理，规范会计核算。项目实施计划及资金管理制度健全， 项目资金使用均按照相关制度执行；设有项目辅助账，对各项目资金 进行独立核算，专款专用；无支出依据不合规、虚列项目支出的情况； 无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况。4、是加强 重大公共卫生专项工作规范管理。对重大传染病及时开展风险研判, 发现风险隐患及时预警、处置。按照既定方案要求，按时间节点有序 开展工作。对基层项目单位开展业务知识的培训，强化工作执行力。 5、是加强监督指导，确保实效，业务科室不定期深入乡镇对工作开展 情况进行督查指导。（一）部门整体支出使用情况2020年本年支出合计为6119. 49万元，其中基本支出为5216. 4 万元，项目支出为903. 09万元。（二）基本支出其中：工资福利支出为1983. 49万元，商品和服务支出3515. 49万 元，对个人和家庭的补助支出为105. 68万元，资本性支出为514.83 万元。（三）项目支出2020年项目支出为903. 09万元其中：结核项目支出61. 66万元， 计免项目支出47. 89万元，防艾项目支出26.27万元，职业病防治支 出9. 43万元，其他重点传染病防治支出0. 24万元，水和环境卫生支 出17. 54万元，急性传染病防治支出2.54万元，精神卫生与慢性非 传染病防治支出45. 34万元，疾病预防控制支出8.71万元，HPV支 出118.37万元，学校卫生支出10. 86万元，狂犬疫苗支出2. 24万元， 成人草监测支出2.41万元，应急医疗物质储备建设中心建设277. 16 万元，新冠支出272.43万元。项目支出主要用于做好市内的疾病预 防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管 理、健康危害因素监测与控制、新冠及疫苗科研项目、中心应急医疗 物质储备项目建设、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、 技术指导与服务的工作支出。四、绩效分析及评价结论1 .加强组织协调，采取有效措施。为做好项目实施工作，在资 金监管工作领导小组的领导下，业务分管领导负总责，相关科室具体 开展各项业务工作，对项目实施进度进行跟踪督促，确保项目按照按 质完成。2 .强化制度，规范管理。为确保专项资金能落实到实处，常宁 疾控中心严格执行上级资金管理制度和年度实施方案，督促各项目严 格资金管理，合理安排和使用专项资金，使有限的资金发挥最大效益。3 .绩效目标制定清晰明确。根据上级提出的目标任务和我市事 '也发展要求，综合考虑项目的实际需求和实施能力，制定了清晰明确 的绩效目标，便于考核评价。五、存在的问题及有关建议1、在制度建设上还存在着资金管理、绩效考核制度不完善的问 题。在任务落实方面还存在个别项目不规范等问题。2、由于地方财政对疾控部门经费的投入有限，而随着社会发展， 疾控工作和内容日益增加，财力所限制约了中心在人才培养、设备购 置、资质认证等方面工作的开展。3、加强业务学习，特别是对绩效评价工作的理解和落到实处还 没有认识到位，对于如何把绩效评价运用到实际工作当中还存在一定 的差距。