常德市武陵区疾病预防控制中心2021年度部门整体支出绩效自评报告.docx

常德市武陵区疾病预防控制中心2021年度部门整体支出绩效自评报告为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据 常德市武陵区财政局关于开展2022年区本级预算绩效管理工 作的通知（常武财【2022】12号）文件精神，我们对2021年 度武陵区疾控中心部门整体支出进行了绩效评价，形成本报告。一、部门概况（一）机构、人员构成武陵区疾控中心是武陵区卫健局的下属全额拨款正科级事 业单位，内设科室13个，分别是办公室、财务科、预防医学门 诊、学校卫生与健康教育科、后勤生物制品科、传染病防控科（应 急办）、免疫规划科、质控科、检验科、公共卫生监测科、性病 艾滋病结核病防控科、慢病非传染病防控科、职业病预防控制科。 根据区编办核定的编制人数为75人，截止2021年12月31日， 单位实有在职人数78人（在职在编人员64人，临聘人员12人, 返聘人员2人），退休人员57人，离休人员1人。（二）单位主要职责1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预 防控制具体工作的管理和落实。2、负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制 病媒生物的危害。3、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、 报告、落实具体控制措施。资金总额xlOO%。公用 经费 控制 率2部门本年度实际支出的公用经费 总额与预算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部门对机构运 转成本的实际控制程度。公用经费控制率;（实际支出公用 经费总额/预算安排公用经费总额） xlOO%o公用经费控制率300%,得2分;每超过5%,扣1分，扣完为止。2“三 公经 费” 控制 率1部门本年度“三公经费”实际支出 数与预算安排数的比率，用以反映和 考核部门对“三公经费”的实际控制 程度。“三公经费''控制率=（“三公经费” 实际支出数/三公经费''预算安排 数）xlOO%。“三公经费”控制率3100%,得1 分；每超过5%,扣0.5分，扣完为止。0政府 采购 执行 率2部门本年度实际政府采购金额与 年初政府采购预算的比率，用以反映 和考核部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购 金额/政府采购预算数）xlOO%：政府采购预算：采购机关根据事业 发展计划和行政任务编制的、并经过 规定程序批准的年度政府采购计划。政府采购执行率=100%，得2分； 每超过（降低）5%,扣1分，扣 完为止。2过 程预算 管理9管理 制度 健全 性2部门为加强预算管理、规范财务行 为而制定的管理制度是否健全完整， 用以反映和考核部门预算管理制度 对完成主要职责或促进事业发展的 保障情况。是否已制定或具有预算资金管 理办法、内部财务管理制度、会 计核算制度、本部门厉行节约制 度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、 完整；相关管理制度是否得到有效执 行。每发现一类不合规问题，扣1分， 扣完为止。2资金 使用 合规性5部门使用预算资金是否符合相关 的预算财务管理制度的规定，用以反 映和考核部门预算资金的规范运行 情况。是否符合国家财经法规和财务 管理制度规定以及有关预算支出 管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；预算支出的重大开支是否经过 评估论证：是否符合部门预算批复的用 途；是否存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。每发现一类不合规问题，扣2分， 扣完为1上。5预决 算信 息公 开性1部门是否按照政府信息公开有关 规定公开相关预决算信息，用以反映 和考核部门预决算管理的公开透明 情况。预决算信息是指与部门预算、执 行、决算、监督、绩效等管理相关的 信息。基础数据信息和会计信息资料是 否真实、完整、准确。每发现一类不合规问题，扣0.5 分，扣完为止。1基础 信息 完善 性1部门基础信息是否完善，用以反映 和考核基础信息对预算管理工作的 支撑情况。基础数据信息和会计信息资料真 实、完整、准确，得1分。1资产 管理3管理 制度 健全性1部门为加强资产管理、规范资产管 理行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门资产管理 制度对完成主要职责或促进社会发 展的保障情况。已制定或具有资产管理制度， 相关资金管理制度合法、合规、 完整。得0.5分；相关资产管理制度得到有效执 行,得0.5分。1资产 管理 安全性1部门的资产是否保存完整、使用合 规、配置合理、处置规范、收入及时 足额上缴，用以反映和考核部门资产 安全运行情况。资产保存完整、配置合理、处 置规范，得0.5分；资产账务管理合规，帐实相符， 资产有偿使用及处置收入及时足 额上缴，得0.5分。1固定 资产 利用 率1实际在用固定资产总额与所有固 定资产总额的比率，用以反映和考核 部门固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定 资产总额/所有固定资产总额） x!00%o固定资产利用率=100%,得1分； 每低一个百分点，扣0.1分，扣 完为止。1产 出职责 履行30实际 完成 率24部门履行职责而实际完成工作数 与计划工作数的比率，用以反映和考 核部门履职作任务目标的实现程 度。实际完成率=（实际完成工作数/ 计划工作数）xl00%。实际完成工作数：一定时期（年度 或规划期）内部门实际完成工作任务 的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确 定的一定时期（年度或规划期）内预 计完成工作任务的数量。6.5完成 及时 率部门在规定时限内及时完成的实 际工作数与计划工作数的比率，用以 反映和考核部门履职时效目标的实 现程度。完成及时率=（及时完成实际工作 数/计划工作数）X100%。及时完成实际工作数：部门按照整 体绩效目标确定的时限实际完成的 工作任务数量.6.5质量 达标 率达到质量标准（绩效标准值）的实 际工作数与计划工作数的比率，用以 反映和考核部门履职质量目标的实 现程度。质量达标率=（质量达标实际工作 数/计划工作数）x100%o质量达标实际工作数：一定时期 （年度或规划期）内部门实际完成工 作数中达到部门绩效目标要求（绩效 标准值）的工作任务数量。6.5重点 工作 办结 率6部门年度重点工作实际完成数与 交办或下达数的比率，用以反映部门 对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率=（重点工作实际 完成数/交办或下达数）x|00%o重点工作是指党委、政府、人大、 相关部门交办或下达的工作任务。6效果履职效益30实施 效益22部门履行职责对经济发展、社会发 展和生态环境等所带来的直接或间 接影响。此指标为设置部门整体支出绩效 评价指标时必须考虑的共性要 素，可根据部门实际并结合部门 整体支出绩效目标设立情况有选 择的进行设置，并将其细化为相 应的个性化指标。19行政 效能3政府对机关工作实施情况的具体 评价，以年度政府考核结果为依据飞优秀计3分，良好计2分，合格 计1分，不合格计。分。3社会 公众 或服 务对 象满 息度5社会公众或部门的服务对象对部 门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门履 行职责而影响到的部门、群体或个 人。>90%,得 5 分：每降低1%,扣0.5分，扣完为止。5合计10()10088.5部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位:财政供养人员情况编制数2020年实际 在职人数控制率756282.67%经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数三公经费11.149.591.公务用车购置和维护经费10.3738.51其中：公车购置000公车运行维护10.3738.512.出国经费0003.公务接待0.7311.08项目支出1.业务工作专项2.运行维护专项公用经费5220.83072.414079.81办公费38.9516.6129.65印刷费15.314.3615.47咨询费220水费1.881.81.78电费14.61419.74邮电费3.031.72.17物业管理费12.181112.17差旅费7.071.58.35维修（护）费12.421220.52会议费010培训费1.2320.21公务接待费0.7311.08专用材料费4707.0128713343.03劳务费57.540182.02工会经费37.3234.3435.23福利费9.0510.913.34公务用车运行维护费10.3738.51其他交通费3.389.668.48其他商品和服务支出286.7374.53388.06政府采购金额部门整体支出预算调整1 -楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目）批复 规模 （m2）实际 规模 （曲）规模 控制 率预算 投资 （万元）实际 投费 （万元）投资 概算 控制率厉行节约保障措施制定了内控管理制度、财务管理制度等制度说明：“项目支出''需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等; “公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。4、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫 生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡 （镇）卫生院开展卫生防疫工作，负责考核和评价，对从事疾病 预防控制相关工作的人员进行培训。6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、 村和有关部门收集、报告疫情。7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识 等。8、做好区属学校的学校卫生工作。9、认真完成区委区政府下达的有关工作任务。二、部门财务情况（一）部门整体支出情况2021年度收入总计5358.29万元，全部为一般公共预算财政 拨款收入。2021年度支出主要包括：工资福利支出967.86万元, 商品和服务支出4079.81万元，对个人和家庭的补助支出310.62 万元。（二）部门预算收支决算情况2021年度财政拨款决算收、支总计数为5358.29万元，与年 初预算相比财政拨款收、支各增加532.06万元，增长11.02 %； 与上年决算数相比，财政拨款收、支各减少996.09万元，降低 15.68%,减少的原因主要是新冠疫情防控支出减少。（三）“三公经费”支出使用和管理情况2021年“三公”经费决算支出9.59万元，与年初预算支出 相比增加5.59万元，增长139.75%,与上年支出相比减少1.51万 元，降低13.60%。其中，公务接待费决算支出数为L08万元， 与年初预算支出相比增加0.08万元，增长8%,比上年支出数增 加0.35万元，增长47.95%,增长的主要原因是2021年度公务接 待次数增加。公务用车购置费及运行维护费决算支出为8.51万 元，与年初预算支出相比增加5.51万元，增长183.67%,与上年 支出相比减少1.86万元，降低17.94%,减少的主要原因是购置 了新车从而降低了维护成本。三、部门绩效目标（一）部门绩效总目标以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为指引，积 极促进“以疾病为中心”向“以健康为中心”转变，切实加强疾 病预防控制机构内部建设、逐步建立健全和完善各项管理制度， 不断提高疾控队伍整体素质，切实加强对重点传染病的防控工 作，进一步完善突发公共卫生事件应急机制，为促进我区疾控事 业长足发展奠定良好的基础。（二）2021年度部门绩效目标1、加强艾滋病防治知识的宣传教育，以预防控制性传播为 重点，扎实开展高危人群干预，扩大检测覆盖面，做好艾滋病病 人/感染者随访管理，达到上级要求各项指标。2、国家免疫规划疫苗分苗分剂次接种率达95%以上，安全 接种率达100%,接种查验率100%3、开展辖区内死因报告与病例报告工作，并开展培训与督导。4、结核筛查整体到位率95%,病原学阳性率50%,新病原 学阳性病人耐药筛查率70%,患者治疗与随访管理数380人，病 原学阳性患者数190人，可疑患者检查数1500人，5、农村生活饮用水水质监测38份，食品风险监测110份， 食源性疾病上报病例数2400例。6、完成突发公共卫生事件及时、规范、科学处置，完成重 点传染病、地方病、寄生虫病监测任务。四、绩效评价工作情况根据部门绩效评价工作的要求，结合本单位的特点，并遵循 以下评价原则：相关性原则、重要性原则、可以性原则、经济性 原则、系统性原则，对本单位目标设定情况、目标管理水平、所 取得的效益、资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分 析和评价，并收集了疾病预防控制工作的相关信息资料，采取定 性和定量分析评价方法，对各项指标进行逐条审核，使绩效评价 能反映整体资金使用所产生的社会效益、经济效益和可持续影响 等。五、综合评价结果根据部门整体支出绩效评价指标体系评分为88.5分，部 门整体支出绩效等级为：良好。六、部门整体支出绩效情况（一）艾滋病防控工作。加强艾滋病防治知识的宣传教育， 以预防控制性传播为重点，扎实开展高危人群干预，扩大检测覆 盖面，自愿咨询检测人人次达55。人次，哨点监测400人，病人 随访管理超过90%。（二）免疫规划工作1、按照疫苗出库管理原则，完成了所有疫苗的出入库网络 直报，完成常规免疫规划疫苗接种和统计上报。2、国家免疫规划疫苗分苗分剂次接种率达95%以上，安全 接种率达100%,接种查验率100%。（三）慢病防治工作。加强死因、肿瘤监测与报告工作。网络报告及时率100%, 死亡卡及时审核率达100%。对辖区内各基层医疗卫生服务机构 开展了 3次工作督导。（四）结核病防控工作建立了以疾控中心负责规划协调、定点医院负责确诊收治、 非定点医疗机构与乡（村）医疗机构分别负责初筛转诊和患者管 理为主要职能的“三位一体”结核病防治体系。中心还开展了“3.24 世界防治结核病日”宣传活动，围绕“社会共同努力，消除结核 危害”主题开展。结核病防治业务培训及讲座共5场，反响热烈。（五）农村生活饮用水水质监测38份，食品风险监测110 份，食源性疾病上报病例数2400例。（六）传染病、地方病、寄生虫病防控工作1、传染病防控工作：以人禽流感、霍乱、不明原因肺炎和 手足口病等重大疾病为重点，加强疾病监测和疫情信息管理，全 面落实各项防治措施，以疾病监测信息管理系统为依托，对本辖 区内及外地转至本地救治的传染病病例按省市两级疾控的监测 方案开展了现场调查、采样监测、病情随访。2、地方病防控工作：按武陵区2021年碘缺乏病监测实施 方案共采集了 220份8-10岁儿童及102份孕妇家中食用盐样、 尿样分别进行盐碘、尿碘含量检测。此外，5月15日是全国第 28个“防治碘缺乏病日”，我中心组织各乡街开展了一系列健康 宣教活动。3、重点寄生虫病防控工作：根据省市工作要求，制定了武 陵区2021年疟疾监测方案，对三热病人血检。2021年4月26 日为全国第14个疟疾宣传日，我中心开展了广泛的宣传活动，向 重点人群普及预防知识。七、存在的主要问题及原因分析1、年初部门预算编制与实际支出有所差距，预算执行方面 有待加强。2021年本单位年初预算4826.23元，实际支出总额 5358.29万元，比年初预算增加532.06万元，主要是疫苗采购成 本增加。2、内部管理制度不健全，有些制度未得到有效执行。八、有关建议，1、科学合理编制预算，严格执行预算管理加强预算编制的前瞻性，按照新预算法及实施条例的先 相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算 执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理的编制本年度 预算。2、完善管理制度，加强财务监督进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”， 建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度， 加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。常德市武陵区疾病预防控制中心2022年7月18日部门整体支出绩效评价指标体系（参考）一级指标二级指标分 值三级指标分 值指标解释评分标准自评得分绩效 目标 合理性3部门所设立的整体绩效目标依据 是否充分，是否符合客观实际，用以 反映和考核部门整体绩效目标与部 门履职、年度工作任务的相符性情 况。符合国家法律法规、国民经济 和社会发展总体规划，得【分： 符合部门“三定”方案确定的职 责，得1分：符合部门制定的中长期实施规 划,得1分。3目标 设定10绩效 指标 明确 性7部门依据整体绩效目标所设定的 绩效指标是否清晰、细化、可衡量， 用以反映和考核部门整体绩效目标 的明细化情况。将部门整体的绩效目标细化分 解为具体的工作任务，得1分； 通过清晰、可衡量的指标值予 以体现，得2分；与部门年度的任务数或计划数 相对应，得2分：与本年度部门预算资金相匹 配，得2分。6投 入预算5在职 人员 控制 率1部门本年度实际在职人员数与编 制数的比率，用以反映和考核部门对 人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/ 编制数）xl00%o在职人员数：部门实际在职人数， 以财政部确定的部门决算编制口径 为准。扣抻编制部门和劳动部门批复 同意的临聘人员。编制数：机构编制部门核定批复的 部门的人员编制数。在职人员控制率0100%,得1分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣 完为止。1配置“三 公经 ，我、' 变动 率1部门本年度“三公经费”预算数与 上年度“三公经费”预算数的变动比 率，用以反映和考核部门对控制重点 行政成本的努力程度。，三公经费，变动率式（本年度“三 公经费”预算数-上年度“三公经费” 预算数）/上年度“三公经费''预算 数xlOO%。三公经费：年度预算安排的因公出 国（境）费、公务车辆购置及运行费 和公务招待费。“三公经费”变动率S0,得1分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣 完为止。1重占 支出 安排 率3部门本年度预算安排的重点预算 支出与部门预算总支出的比率，用以 反映和考核部门对履行主要职责或 完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点预算支出/ 预算总支出）xlOO%o重点预算支出：部门年度预算安排 的，与本部门履职和发展密切相关、 具有明显社会和经济影响、党委政府 关心或社会比较关注的预算支出总 额。预算总支出：部门年度预算安排的 预算支出总额。重点支出安排率N90%,得3分：80% （含）-90%,得 2 分:70% （含）-80%,得 1 分； 60% （含）-70%,得 0.5 分； <60%,得 0 分。2过程预算 执行13预算 完成 率3部门本年度预算完成数与预算数 的比率，用以反映和考核部门预算完 成程度。预算完成率=（预算完成数/预算 数）xlOO%o预算完成率沙5%,得3分；每降低5%,扣1分，扣完为止。3预算 调整率2部门本年度预算调整数与预算数 的比率，用以反映和考核部门预算的 调整程度。预算调整率=（本年预算调整数/ 年初预算）xlOO%c本年预算调整数：部门在本年度内 涉及预算的追加、迫减或结构调整的 资金总和（因落实国家政策、发生不 可抗力、上级部门或本级党委政府临 时交办而产生的调整除外）。预算调整率W5%,得2分； 5%-10% （含），得 1.5 分： 10%-15% （含），得）分;15%-20% （含），得0.5 分: >20%,得 0 分。1支付 进度 率2部门实际支付进度与既定支付进 度的比率.，用以反映和考核部门预算 执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=（实际支付进度/既定 支付进度）xlOO%o实际支付进度：部门在某一时点的 支出预算执行总数与年度支出预算 数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门 整体绩效目标时，参照序时支付进 度、前三年支付进度、本级部门平均 支付进度水平等确定的，在某一时点 应达到的支付进度（比率）。支付进度率=100%，得2分； 每超过（降低）5斩扣0.5分， 扣完为止。2结转 结余 变动 率1部门本年度结转结余资金总额与 上年度结转结余资金总额的变动比 率，用以反映和考核部门对控制结转 结余资金的努力程度。结转结余变动率=（本年度累计结 转结余资金总额-上年度累计结转结 余资金总额）/上年度累计结转结余结转结余变动率W0,得1分； 每超过5%,扣0.5分，扣完为止。1