中国民主同盟永州市委员会2019年度专项资金绩效评价报告.docx

中国民主同盟永州市委员会2019年度专项资金绩效评价报告一、基本情况2019年度财政拨入项目支出资金36万元，主要用途： 工作专项经费。绩效目标情况：1、组织全市民盟盟员认真学习贯彻习近平新时代中国 特色社会主义思想和党的十九大精神，举办领导班子谈心活 动、新盟员和骨干盟员培训班、调研研讨会，提升盟员五种 能力，打造高素质的参政党。2、围绕市委市政府中心工作, 认真开展调查研究，向中共市委提交高质量的调研报告；积 极配合民盟中央开展湘江流域民主监督工作；积极反映社情 民意；精心准备，撰写市“两会”的发言材料和议案、提案 工作；3、开展不忘合作初心，继续携手前进主题教育活动。 4、做好社会服务工作，继续抓好社会服务品牌建设，开展 慰问、捐资助学、扶贫帮困等有意义的社会公益活动。二、绩效自评工作开展情况为了加强绩效自评工作，我们在以下三方面加强了工作 建设：一是加强组织建设。配置专门工作人员，明确工作内 容，强化工作责任，制度工作措施，建立考核办法。二是加 强制度建设。经过调研、分析，制定相关制度文件和实施细民盟永州市委会专项（项目）资金绩效评价表一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明得分投入（20 分）项目 立项（12 分）项目立项规 范性（4分）项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。评价要点：项目是否按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论 证、风险评估、集体决策等。112绩效目标合 理性（4分）项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合客观实际，用以 反映和考核项目绩效目标与项目 实施的相符情况。评价要点：是否符合国家相关法律法规，国民经济发展 规划和党委政府决策；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相 关；项目是否为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业 绩水平。1111绩效指标明 确性（4分）依据绩效目标设定的绩效指标是 否清晰、细化、可衡量等，用以 反映和考核项目绩效目标的明细 化情况。评价要点：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效 指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目年度任务教或计划数相对应；是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹 配。1111资金 落实（8 分）资金到位率 （4分）实际到位资金与计划投入资金的 比率，用以反映和考核资金落实 情况对项目实施的总体保障程 度。资金到位率二（实际到位资金/计划投入资金） X 100%o实际到位资金：一定时期（本年度或项目期） 内实际落实到具体项目的资金。21一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明得分计划投入资金：一定时期（本年度或项目期） 内计划投入到具体项目的资金。1到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）X 100%o及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体 项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规 定时点应落实到具体项目的资金。211到位及时率 （4分）及时到位资金与应到位资金的比 率，用以反映和考核项目资金落 实的及时性程度。过程（30 分）业务 管理（10 分）管理制度健全（3分）项目实施单位的业务管理制度是 否健全，用以反映和考核业务管 理制度对项目顺利实施的保障情 况。评价要点：是否已制定或具有相应的业务管理制度；21业务管理制度是否合法、合规、完整。制度执行有 效性（3分）项目实施是否符合相关业务管理 规定，用以反映和考核业务管理 制度的有效执行情况。评价要点：是否遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、险收报告、技术审定等资料是 否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑 等是否落实到位。110.50. 5项目质量可 控性（4分）项目实施单位是否为达到项目质 量要求而采取了必需的措施，用 以反映和考核项目实施单位对项 目质量的控制情况。评价要点：是否已制定或其有相应的项目质量要求或标 准；是否采取了相应的项目质量检查、验收等必 需的控制措施或手段。22财务 管理（20管理制度健 全性（5分）项目实施单位的财务制度是否健 全，用以反映和考核财务管理制 度对资金规范安全运行的保障情评价要点：是否已制定或具有相应的项目资金管理办 法；3一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明得分分）况。项目资金管理办法是否符合相关财务会计制 度的规定。2评价要点：是否符合国家财经法规和财务管理以及有关 专项资金管理办法的规定；2资金使用合项目资金使用是否符合相关的财资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；2规性（7分）务管理制度规定，用以反映和考 核项目资金的规范运行情况。项目的重大开支是否经过评估认证；1是否符合项目预算批复或合同规定的用途；1是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情1况。财务监控有项目实施单位是否为保障资金的 安全、规范运行而采取了必要的评价要点:是否已制定或具有相应的监控机制；4效性监控措施，用以反映和考核项目4（8分）实施单位对资金运行的控制情是否采取了相应的财务检查等必要的监控措况。施或手段。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X3100%。项目实施的实际产出数与计划产实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内2产出项目头师兀灰平（7分）出数的比率，用以反映和考核项 目产出数量目标的实现程度。项目实际产出的产品或提供的服务数。产出计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期2(30(30（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供分）分）的服务数量。完成及时率项目实际提前完成时间与计划完 成时间的比率，用以反映和考核完成及时率（计划完成时间-实际完成时间）/ 计划完成时间Xi00%o3（7分）项目产出时效目标的实现程度实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际2一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明得分所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定2完成该项目所需的时间。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）4项目完成的质量达标产出数与实/100%o质量达标率际产出数的比率，用以反映和考质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）2（8分）核项目产出质量目标的实现程内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。度。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标 时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他 标准而设定的绩效指标值。2成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成4成本节约率完成项目计划工作目标的实际节本 X100%。约成本与计划成本的比率，用以实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完2（8分）反映和考核项目的成本节约程成既定工作目标实际所耗费的支出。度。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划2安排的支出，一般以项目预算为参考。经济效益项目实施对经济发展所带来的直4（4分）接或间接影响情况。效果项目社会效益（3分）项目实施对社会发展所带来的直 接或间接影响情况。此四项指标为设置项目支出效评价指标时必 须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩 效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细3效益生态效益项目实施对生态环境所带来的直3化为相应的个性化指标。（20 分）（20 分）（3分）接或间接影响情况。可持续影响项目后续运行及成效发挥的可持4（4分）续影响情况。社会公众或 服务对象满 意度（6分）社会公众或服务对象对项目实施 效策的满意程度社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响 的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方 式。6则，加强资金的监管。三是加强队伍建设。及时组织工作人 员对相关政策进行学习，提高业务工作能力，优化服务。为了加强项目管理，保证项目经费使用管理的规范性、 安全性和有效性，我们在以下方面优化了工作：一是明确规 范办事流程，严禁随意和违规操作；二是实施政策政务公开 透明，确保项目资金落实运用到具体项目的实施中；三是加 强监督检查，及时纠错；四是政务公开，接受社会公众监督。三、综合评价结论通过逐项打分（详见民盟永州市委会专项（项目）资金 绩效评价表得分为100分，评价等级为“优”。四、绩效目标实现情况分析（一）项目资金情况分析。在资金使用和管理方面，我委严格按照财政制度相关要 求，坚持专款专用，专帐核算，严格按照规定的范围、标准 和程序，加强专项资金的使用管理，确保了专项资金使用管 理的规范性、安全性和有效性。2019年项目资金情况单位：万元项目名称资金来源年初预算到位情况年初结转和结余实际开支年末结转和结余民主党派工作经费财政资金3636033. 75（二）项目绩效指标完成情况分析。五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施绩效目标已完成。（一）、思想建设狠抓落实加强政治理论学习。上半年，民盟永州市委会召开专题 民主生活会，五届七次全体会议，五届十三次、十四次、十 五次主委会，开展理论中心组学习，认真贯彻落实习近平总 书记在2020年全国两会期间重要讲话和全国两会精神，学 习习近平总书记关于研究部署落实常态化疫情防控举措、推 进经济工作、坚决夺取脱贫攻坚全面胜利等系列重要讲话精 神，学习习近平总书记在湖南考察时的重要讲话精神，严格 按照习近平总书记提出的“四新三好”要求，突出抓好思想 建设，提升广大盟员的思想素质和理论水平。深入开展主题教育工作。自去年8月开展“不忘合作初 心继续携手前进”主题教育工作以来，民盟永州市委会领 导各级民盟组织通过丰富多样的学习形式，将主题教育学习 活动逐步常态化制度化。4月，在专题民主生活会上，主委 袁火林代表盟市委会向与会人员介绍民盟市委会主题教育 开展情况，并就下一步工作征求意见建议。11月，盟市委会 组织机关干部及政协委员开展主题教育活动。举办“讲好中国故事我身边的典型”宣讲活动。6月， 民盟永州市委会根据盟省委关于开展“我身边的典型”盟 员先进事迹宣讲活动的通知要求，组织举办“讲好中国故 事我身边的典型”宣讲活动，以盟员在盟务工作或本职工 作中所做出的的优秀事迹为主要内容，尤其是抗击新冠肺炎 疫情中展现出来的高度责任感、使命感与奉献精神，发扬优 秀榜样力量，引导全市广大盟员增强“四个意识"坚定“四 个自信”，做到“两个维护”。开展理论研究。5月18日，民盟永州市委会组织青委会 成员前往江永开展“追寻费老足迹，传承民盟精神”活动， 学习了解费孝通先生开展乡村调研，研究瑶族文化，为民办 好事办实事的情怀。在千家崎瑶族乡刘家庄村，民盟（湖南） 传统教育基地挂牌成立。秦琦撰写的理论调研文章费孝通: 各民族要互相帮助，促进共同繁荣被省委统战部杂志采用。（二）、参政议政有序推进政协协商注重效果。在市政协五届四次全会上，民盟永 州市委的大会发言为基层减负，让工作提质引起热烈反 响，受到与会委员和领导肯定，书记和市长分别作出批示。 4月，中共永州市委办公室专程前来盟市委会协商办理政协 大会发言。5月，市教育局前来盟市委会协商办理关于促 进研学旅游产业发展提案；市发改委就关于促进永州物 流业发展的提案与盟市委会亲切协商。6月，民盟永州市 委会联合市人大环境资源委员会、市政协文教文体委与市自 然规划局、市住建局、市公安局交警支队、市城市建设投资 发展集团有限责任公司开展关于在李达中学门口修建人行 天桥的建议提案办理协商交流会，促进提案落实。10月， 盟市委会专职副主委秦琦和市直一支部主委何天平参加书 记严华召开的十四五规划党外人士座谈会，积极献言建策。 11月，市发改委就永州市“十四五”规划纲要起草内容与盟 市委会深入探讨。高质量完成调研重点课题。今年，民盟中央选择设立 南岭山区文化生态保护区，促进瑶族聚居区经济协同可持续 发展作为参政议政调研课题。民盟省委会成立了以省人大 副主任、民盟省委会主委杨维刚为组长的课题组，并决定以 民盟永州市委会为调研责任单位，开展调研。为进一步做好 课题调研工作，民盟永州市委会前往江永、江华、双牌等地 开展调研。6月16日，在杨维刚主委带领下前往江华瑶族自 治县，实地考察江华县域经济发展状况，南岭山区瑶族同胞 的生产生活现状。高质量完成设立南岭地区文化生态保护 区，推进瑶族聚居区经济可持续发展调研任务，并形成调 研报告。为推动空气质量达标城市创建工作，民盟永州市委 会联合市人大环资委组成调研组，从5月初到6月中旬，先 后深入冷水滩、零陵、祁阳、东安等县区的建筑工地、厂矿 企业、市场街道，以明查暗访、现场交流、座谈讨论、调阅 资料等方式进行了广泛调研，现已形成提升永州“好气质” 打造幸福“永州蓝”与以国土空间规划为契机助推中心 城市高质量发展调研报告。积极反映社情民意。由秦琦撰写的高度重视基层民主 党派工作的几种倾向社情民意被民盟中央采纳。盟员廖林、 叶玉新、张伟、何江、周显玉等积极反映社情民意，为抗击 疫情、推动复工复产等提供意见建议，截至11月盟省委共 采纳社情民意19篇，其中两篇社情民意在湖南政协湘声号 非常时期，政协委员集中反映了三方面社情民意文章中推送。（三）、社会服务与民主监督丰富社会服务内容。上半年，盟市委会前往落刀塘村开 展慰问贫困户活动，详细了解脱贫解困存在的困难和问题； 携手永州恒瑞公司开展捐资助学活动，向困难户、低保户家 庭发放助学金15000元，并送去价值一万余元的种苗；组织 开展落刀塘村玉米“爱心义卖”活动。民盟各支部积极发挥 专业优势，开展多次社会服务活动。二中支部前往竹山桥学 校，开展帮扶送教下乡活动；职院三支部前往小金洞村开展 科技下乡、助力脱贫活动，为该村送去价值近万元的蔬菜种 苗和技术咨询。职院一支部资助贫困学生张美云考上湖南中 医药学院。10月，民盟永州二中前往普利桥学校开展送课下 乡活动。11月，民盟永州二中支部前往上岭桥镇暖阳学校开 展送课送书活动；民盟永州市中心医院支部在做好疫情防控 的同时前往零陵区石山脚街道和谐村进行下乡义诊活动。推进民主监督。根据民盟永州市委会大会发言把基层 负担减下去，让工作质量提上来和市政协2020年工作安 排，民盟永州市委联合市政协办公室、市纪委监委驻市政协 纪检组就基层减负工作落实情况开展民主监督。6月，盟市 委会前往江华，对南岭瑶族同胞落实“两不愁三保障”机制 开展民主监督；实地调研我市空气污染现状，就我市创建全 国空气质量达标城市开展民主监督。四、强化自身建设注重组织发展质量。一是加强骨干盟员和青年盟员的培 养推荐，为后备干部培养发展搭建平台。二是注重组织发展 质量，按照各民主党派关于组织发展的会谈纪要精神要求， 民盟永州市委会全年发展盟员23人,其中硕士 7人,80、 90后17人，盟员发展更加高学历、年轻化。扎实推进支部换届。盟市委会严格按照支部换届方案， 主动跟统战部门和依托单位建支部的党组织协商，充分征求 盟员意见，组织支部做好换届准备工作，截至目前已完成中 心医院支部、市一中支部、市二中支部、京华中学支部、六 中支部、职院总支、职院一支部、职院二支部、职院三支部、 三医院支部、市直三支部换届。同时，新建法律金融支部， 完成支部成立大会；新建湖南科技学院总支，湖南科技学院 一支部、湖南科技学院二支部，完成支部成立大会。积极开展学习交流。5月，娄底民盟前来永州调研产业 扶贫、乡村振兴，两地民盟就盟务工作作了深入交流。7月， 民盟永州市委会组织市委委员、支部主委前往邵阳、娄底、 衡阳开展盟务交流工作，学习兄弟市州的好经验、好点子、 好办法，提高盟务工作水平。8月，益阳民盟前来永州开展 主题实践教育活动。9月株洲民盟来永州开展国家级经开区 创建工作调研及盟务工作交流，两地民盟就盟务工作开展座 谈交流。加强盟员培养。11月30日-12月2日，永州联合益阳 民盟、怀化民盟举办2020年骨干盟员暨新盟员培训班，开 展理论学习与现场教学。积极协办湖南民盟工作根据盟省委的要求10月19日 -22日，永州民盟协办湖南民盟举办民盟中南六省（区）第 二十一次盟务工作会议，组织盟员志愿者二十余人参与会务 工作。六、绩效自评结果拟应用和公开情况通过逐项打分（详见民盟永州市委会专项（项目）资金 绩效评价表得分为100分，评价等级为“优” o我委按照要 求公开所有数据。七、绩效自评工作的经验、问题和建议。无问题和建议八、其他需说明的问题。严格按照相关规定和申报手续，争取发挥财政资金的最 大效益。附：民盟永州市委会专项资金绩效评价表