2021年度整体支出绩效自评报告.docx

2021年度整体支出绩效自评报告单位名称（盖章）：中共永兴县委组织部3、进一步完善和落实管理制度。继续深入贯彻落实中央八 项规定要求，坚持厉行节约、严格把好支出关，确保机构正常运 转。八、绩效自评结果拟应用和公开情况将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体 运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效 水平。九、其他需要说明的情况无中共永兴县委组织部2021年度部门整体支出绩效评价报告根据永兴县财政局关于做好2021年度财政支出绩效评价工 作的通知（永财绩函2022） 19号）要求，我单位对2021年 度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2021年度我单位部 门整体支出绩效自评得分98分，现将有关情况报告如下：一、部门、单位基本情况（一）单位职能职责永兴县委组织部是行政单位，部门职能与构成：单位主要职 责：1 .负责研究和指导领导班子建设，制定加强领导班子建设的 制度、规定和意见，会同有关部门对乡镇党委和县直各机关、人 民团体、企事业单位领导班子的思想作风建设、单位党委（总支） 换届选举及领导班子民主生活会进行指导。2 .负责研究和指导党组织建设，制定加强党的工作制度、党 内生活制度的规定和意见；研究指导党的基层组织以及党组织的 设置、党员队伍建设；组织和开展党的理论研究。3 .负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制定组织、干 部、人事工作的重要政策、规定、制度。4 .提出各乡镇和县直机关单位、县属中学以及其它列入县委 管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的 考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的 办理；负责全县干部公开选拔、竞争上岗工作的指导；指导国家 公务员制度的实施，负责县委、人大、政协、群众团体和民主党 派等机关参照国家公务员制度管理的指导。落实培养选拔中青年 干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案。5 .研究制订全县组织管理信息建设规划，指导全县组织系统 信息网络建设；负责全县干部人事档案、党内统计、干部统计工 作的宏观指导。6 .负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作 的督促检查，及时向省、市委组织部和县委反映重要情况，对反 映领导班子和领导干部的重要问题进行调查和了解和督办；负责 对科级以下党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关 监督制度的落实情况进行督查，对干部的历史遗留问题进行初审 和审查。7 制订干部教育工作的政策、规划，组织、协调市管干部和 部分中青年干部的培训；指导、协调、检查各乡镇和县直部委办 局的干部教育工作。8 .制定或参与制订有关知识分子工作的政策、规定，指导、 协调、检查知识分子工作；指导部分县管人才开展有关活动。9 .贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府 关于离退休老干部工作的方针、政策和法规；开展调查研究，为 县委、县政府制定有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。10 .归口管理县委机构编制委员会办公室。11 .承办县委和市委组织部交办的其他事项。（二）机构设置及人员情况中共永兴县委组织部属于正科级县委工作部门，内设12个 职能股（室），包括：办公室、研究室（政策法规科、新闻宣 传办公室）、干部组（干部队伍建设规划办公室、干部教育室）、 公务员一室、公务员二室、干部信息管理、干部监督室（举报 中心、巡察工作联络办公室）、人才工作办公室、组织组（党员 管理办、党代表联络工作室、党务工作办公室）、基层党建力、 两委办、老干办。二级单位3个：县老干部服务中心，县党员教育中心、县干部 档案馆。核定编制数45名，其中事业编制中全额拨款编制人员15名， 年末我单位实有在职人员37名，离退休人员13名，控制率82%。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况年初预算为1007. 33万元，实际支出为806.27万元，其中： 人员经费497万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、社保费、对个人和家庭 的补助等；公用经费42. 20万元，占基本支出的8%,主要包括 办公费、印刷费、咨询费、劳务费、差旅费、水电费、材料费、 手续费、公务用车运行维护费、工会经费等。（二）项目支出情况年初预算为555.61万元，其中：老干部专项业务经费预算 116.55万元，拨付到位116.55万元，实际支付116.55万元， 预算执行率100%；党员全员教育培训工作经费预算100万元， 拨付到位50万元，实际支出38.19万元，预算执行率38%；党 内关怀帮助资金预算60万元，拨付到位60万元，实际支出60 万元，预算执行率100%;人才工作专项经费预算200万元，拨 付到位20万元，实际支出12万元，预算执行率6%；其他项目 经费预算79. 03万元。拨付到位79. 03万元，实际支出40.17万 元，预算执行率51%。项目经费实际总支出为266.91万元，完 成预算48%o三、政府性基金预算支出情况我单位无政府性基金支出。四、资本经营预算支出情况我单位无资本经营支出。五、保险基金预算支出情况我单位无保险基金支出。六、整体支出绩效情况（一）预算配置截至2021年12月31日编制部门核定我部编制45名，其中 行政编制29名、全额拨款事业编制15名，机关后勤服务1名，。年末单位实有在职人员37名，离退人员13名。1、收支预算情况2021年年初预算数1007. 33万元，其中经费拨款767. 33万 元；纳入预算管理的非税收入0万元；政府性基金收入0万元； 财政专户管理的非税收入0拨款万元；事业单位经营服务收入0 万元；其他收入80万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴 收入0万元；上年结转160万元。2021年年初预算数1007. 33万元，其中：一般公共服务支 出917.15万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学 技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和 就业支出38. 32万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出 23.12万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林 水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万 元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区 支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出 28. 74万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支 出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元, 债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出 0万元。2、“三公”经费预算2021年度“三公经费”预算为11.76万元，“三公经费” 支出预算比上年减少0.98万元，减少9%。（二）预算执行预算收支情况：2021年预算总收入1007.33万元，其中财 政拨款767.33万元，上年结转160万元。决算总支出806. 27万 元，其中：基本支出：539.36万元、项目支出266.91万元。2021年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资预 算。（三）预算管理2021年年初预算数1007. 33万元，实际支出806.27万元， 预算执行率80%。其中：公用经费实际支出为42.20万元，年初 预算安排公用经费总额为71. 56万元，公用经费控制率为59%。“三公经费”预算情况：2021年度“三公经费”预算为11.76 万元，实际发生金额为5. 45万元。其中：公务运行维护经费预 算数3. 26万元，实际支出2. 97万元，；公务接待费预算8. 5万 元，实际支出2. 48万元。2021年，我部贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理, 严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部 财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批 程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度， 并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基 础数据信息和会计信息资料真实、完整。（四）预算支出绩效2021年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，在县委的正确领导和各部门的支持和配合下，认真履行单位 职能，强化规范有效，有力保障了各项工作高效有序运转，为促 进全县经济社会持续健康发展作出了积极贡献。七、存在的主要问题及下一步改进措施（一）存在的主要问题1、预算编制缺乏科学性和合理性。2、在日常预算管理过程中，预算支出的审核、跟踪及预算 执行情况分析有待进一步加强。3、财务管理制度有待进一步完善，特别是预算支出、国有 资产管理、项目管理等方面的制度需进一步完善，业务管理水平 尚待提高。（二）下一步改进措施1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前 瞻性，按照新预算法及其实施条例的相关规定，按政策规定 及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算 收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出 与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规 定程序报经批准。2、加强新行政单位会计制度和新预算法业务学习。加强新 预算法行政单位会计制度内控制度等制度的学习培 训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算， 增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解 预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。