R02 SP 0606 001 00 B2 设备管理制度.docx

-、总则1、目的完善设备管理体系，提高设备完好率和利用率，发挥设备最大产能，为公司生产运营提供强有 力的保障。2、职责公司办公室是设备归口管理部门。公司办公室下设设备科，具体负责对公司所有设备设施的全程管理，负责设备台帐的建立和管 理，负责设备能力评估和规划，负责设备验收，负责设备安全操作规程和维护保养规程的编制和实 施监督，负责设备精度和完好状况普查，编制设备检修计划并组织落实。2.1 设备使用部门是设备管理的第一责任人，负责设备的正确使用和精心保养，负责设备的在线监 控。二、分则（-）设备建帐管理1、凡列入固定资产的设备，必须由财务部统一分类编号。2、设备科建立设备台帐和档案。设备台帐应载明以下内容：2.1设备编号、设备名称、规格型号、附属设备；2. 2购入时间、开始使用时间、验收运转情况；2. 3主设备及附属设备变更记录；2. 4设备转移记录；2. 5大修理记录；2. 6停用、清理或报废记录。3、设备科的设备台帐每年必须与财务部的固定资产科目核对一次，每年对全公司的生产设备进行 一次清点，做到帐物相符，帐帐相符。（二）设备操作维护规程的制订、修改与执行设备操作维护规程是根据设备使用维护说明书和生产实践制定，用来指导正确操作和维护设备 的规定、程序。公司必须建立、健全设备操作和维护规程。1、规程制定与修改的要求凡是公司在用设备（包括生产、办公、生活设备），必须做到每台都有完整的操作维护规程。1.1 生产设备操作维护规程由设备科组织编制，办公、生活设备操作维护规程由后勤科组织编制， 公司办办主任审核，常务副总经理或分管副总批准后由公司文秘处下发，并由公司办编入质量体系 支持性文件汇编。1.2 对新投产的设备，要在设备投产前制订出操作维护规程，并下发执行。1.3 当生产准备采用新工艺、新技术时，在改变工艺前10天，要根据设备新的操作、维护要求对原 有规程进行修改，以保证规程的有效性。1.4 员工在执行规程中，发现规程内容不完善时要及时反映，设备管理人员应立即到现场核实情况, 按照文件修改程序对规程进行修改。2、设备操作维护规程必须包括的内容2.1设备操作规程必须包括的内容：2. 1.1设备技术性能和允许的极限参数，如最大负荷、压力、温度、电压、电流等；设备交接操作的规定，两班或三班连续运转的设备，岗位人员交接班时必须对设备运行状况 进行交接，内容包括：设备运转的异常情况，原有缺陷变化，运行参数的变化，故障及处理情况等;2.2.2 操作设备的步骤，包括操作前的准备工作和操作顺序；2. 1.4紧急情况处理的规定；设备使用中的安全注意事项，如非本岗位操作人员未经批准不得操作本机，任何人不得随意 拆掉或改装安全保护装置等；2. 2设备维护规程应包括的内容：2. 2.1设备传动示意图和电气原理图；2. 2. 2设备润滑“五定”图表和要求；2. 2. 3定时清扫的规定；设备使用过程中的各项检查要求，包括路线、部位、内容、标准状况参数、周期（时间）、检 查人等；2. 2. 5运行中常见故障的排除方法；2. 6特种设备安全构件或主要易损件的报废标准；2. 2. 7安全注意事项。3、设备操作、维护规程的贯彻执行设备操作、维护规程要张贴到操作设备附近，便于岗位操作人员以及维修巡检人员均能看到。2.1 设备科要组织设备操作人员认真学习规程，设备管理人员和维修人员要向操作人员进行规程内 容的讲解和学习辅导，确保员工“三好四会”（管好、用好、保养好，会使用、会保养、会检查、会 排除故障）。3. 3设备操作人员须经公司组织的设备操作维护规程考试及实际操作考核，合格后方能持证上岗。3.4部门主管、班组长、设备管理人员、以及现场管理员，要对规程执行情况进行抽查，抽查情况 纳入对部门和员工的考核。（三）设备的购入管理1、设备采购1.1 根据公司生产实际需要，设备科会同生产、技术部门编制年度设备需求计划。1.2 设备采购前的咨询、选型、谈判直到确认由设备科负责，最终价格的确定由主管常务副总经理 确认。1. 3设备采购的商务手续和采购手续由采购部按照采购流程履行。1.4 生产设备的采购由需求部门提出申请，申请应尽可能详细，包括设备用途、名称、规格、型号、 性能参数、建议供应商、建议价格等。设备采购需经生产部设备科签署意见，申请部门部长审核， PIM副总批准，50000元及以上的需经主管常务副总经理批准。大型、成套设备需报董事会批准、威 望公司备案。1.5 设备采购必须签订采购合同。合同应包括商务条款和技术条款两部分内容，商务条款由采购部 负责拟订和确认，技术条款由设备科负责拟订和确认，技术条款可以包含在主合同中，内容较多时 也可以另行订立专门的技术协议并作为合同的一部分。设备采购合同最终文本必须经过设备科审核 并由主管副总确认签字，主管常务副总经理批准后方可加盖公司合同专用章。1.6 设备采购合同执行过程中，进程追踪、现场监造及检验的协调安排由采购部负责，设备科、品 质部协助。1.7 设备到货后的安装、调试、验收等由设备科负责。1.8 设备合同的所有付款由采购人员负责办理，在尾款办理时应征询设备科和使用部门意见（由设 备科或使用部门会签）。1.9 设备供应商的管理纳入采购部供方管理范围。2、设备验收设备购入后，设备科组织生产、技术等部门对设备进行验收。验收内容如下：2.1静态验收设备与采购合同标的是否一致；2. 1.2设备使用说明书、合格证、保修卡及装箱单所列附件是否齐全；1.3设备外观是否合格。2. 2运转验收按照有关工业设备验收试运转规范、设备使用说明书并结合实际生产需要，对设备进行运转试 验，并根据相关标准对设备性能作出评估。如采购合同中约定设备供方负有安装调试责任，则协助 设备供方安装调试，但仍应按照标准作出独立评估。2. 3特种设备的验收一般由设备供应商负责请专业管理机构参加检测并取得相应证书。2. 4设备验收合格后，设备科填写“固定资产验收单”，并将验收单分送财务部' 采购部。3、设备安装经过静态验收的设备由设备科组织安装。3.1设备安装包括如下工作内容：（1）设备安装应作为项目进行管理，由设备科提出申请，注明设备名称、设备安装内容、设备 安装实施计划、工程预算等，公司办主任审核、主管常务副总经理批准。设备科需将经过批准的申 请单抄送一份给财务部。（2）设备基础浇筑或制作根据设备安装要求和生产现场的实际情况，设备基础可以分为混凝土地基和钢结构框架等形式, 一般具有旋转或往复运动的设备均采用混凝土地基，地基的尺寸和结构按照设备安装说明书的要求、 综合考虑设备自重、设备精度和运转振动等情况确定。地脚螺栓一般采取二次灌浆。设备基础的施工监督和验收由设备科负责。混凝土基础的设备安装和试运转时间必须考虑混凝土的成熟周期。（3）电源控制柜和电缆准备根据设备的额定功率选用合适的电缆并就近接入配电柜。（4）设备组装成套设备需要现场组装的，一般应由设备供应商负责，设备科予以协助，或者由供应商派员现 场指导，设备科组织进行。（5）设备就位设备就位一般采用叉车和行车吊运，尽量不用人力抬扛。大型设备的吊装必须预先制订详实、 可靠的安全吊装方案，安全环境部派员现场管理。（6）接通电源，必要时接通水源和气源。（7）试运转和调试设备试运转特别是由供应商负责或参与安装的设备试运转，原则上均应由供应商派员负责或指 导。设备试运转应按照国家或行业有关设备安装验收规程进行，没有强制或指导性规程的，设备科 组织编制操作规程，大型、精密设备还应编制试运转规程。设备试运转前设备科应会同供应商技术服务人员和操作人员对设备及附属装置、水、电、气等 进行全面检查，确认无误后开始空载试运转，空载试运转原则上应将设备所有动作、运动部件的极 限位置都完整操作。一切正常后再进行负荷试运转，负荷试运转应遵循由低到高的原则，逐步达到 设计负荷以及精度等设计要求，同时按照国家或行业有关设备验收标准，对特种设备按照超过设计 负荷一定比例的负荷运行一定时间。设备科应保持设备试运转和调试记录，并纳入设备档案。4、建帐和移交财务部登记固定资产台帐并统一编号，建立固定资产卡片，详细登记固定资产名称、规格型号、 价款及购置或取得日期、开始使用日期，折旧率、存放地点、使用保管责任人。4.1 设备科建立设备台帐和设备履历卡，在设备上钉贴固定资产铭牌，并将设备说明书等相关资料 整理归档（一般应在验收合格后一周内归档）。4.2 设备新购置投入使用、使用责任部门变化，应办理相应移交手续。设备移交情况应由设备科和 财务部分别予以登记。设备验收合格后，设备科填写“固定资产移交单”，接受部门主管签收。当设备使用责任部门变化时，由原使用责任部门填写固定资产移交单，经设备科批准后转交接 受部门主管或接受单位负责人签收。固定资产移交单应抄送一份给财务部。4. 4设备使用部门在设备上悬挂或粘贴标牌（或喷字），标明设备名称、编号、操作者、保全人。（四）设备技术状况的管理1、设备保养设备保养对减缓设备磨损、延长设备寿命非常重要。设备保养分为日保养' 一级保养、二级保养。具体规定详见公司设备三级保养管理制度。2、设备润滑管理职责设备科设润滑管理员（兼职），负责设备润滑专业技术管理工作；生产部门、班组指定专人负责 设备润滑工作。1.1 建立设备润滑台帐，每台设备都必须制订完善的设备润滑“五定”图表和要求，和设备操作维护 规程同时发至岗位。1.2 设备润滑"五定”图表的内容是：定点：规定润滑部位、名称及加油点数；定质：规定每个加 油点润滑油脂牌号；定时：规定加、换油时间；定量：规定每次加、换油数量；定人：规定每个 加' 换油点的负责人。1.3 认真执行设备用油三清洁（油桶、油具、加油点），保证润滑油（脂）的清洁和油路畅通，防止堵 塞。2. 5认真做好废油的回收管理工作。再生用油必须经过化验，且检验合格后只能用于普通设备。3、设备故障的处理设备发生故障，岗位操作人员能排除的应立即排除，并在设备日常点检表中详细记录。2.1 岗位操作人员无力排除的设备故障要立即向设备科报修，并配合维修人员排除故障。维修人员 做好维修记录。3. 3未能及时排除的设备故障，生产部门必须及时调度，以免延误生产进度。4、设备运行动态管理设备运行动态管理，是指通过一定的手段，使各级维护与管理人员能准确及时地掌握设备的运 行情况，依据设备运行的状况制订相应措施。4.1建立健全系统的设备巡检标准设备科和使用部门要对每台设备，依据其性能结构和运行方式，定出检查的部位（巡检点）、内 容（检查什么）、正常运行的参数标准（允许的值），并针对设备的具体运行特点，对设备的每一个巡 检点，确定出明确的检查周期，一般可分为时、班、日、周、旬、月检查点。4. 2建立健全巡检保证体系生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行检查，并将检查结果记入设备日 常点检记录表。专业维修人员负责对重点设备的巡检。4. 3信息传递与反馈3. 1生产岗位操作人员巡检时，发现设备不能继续运转需紧急处理的问题，要立即报告班组长， 并通知设备科。4. 3. 2一般隐患或故障，检查后记入设备科人员作业单，并按时传递给班组长以及设备管理员。4. 3. 3专业维修人员除完成分管的巡检任务外，还要负责将各方面的巡检结果，按日汇总整理， 并列出当日重点问题向班组长以及设备管理员传递。5、巡检资料的应用针对巡检中发现的设备缺陷、隐患，设备管理员列出主要问题，提出应安排检修的项目，纳入 检修计划。巡检中发现的设备缺陷，必须立即处理的，应立即组织修理。6、设备薄弱环节的管理凡属下列情况均属设备薄弱环节：6.1.1 运行中经常发生故障停机而反复处理无效的部位；6. 1.2运行中影响产品质量和产量的设备、部位；运行达不到小修周期要求，经常要进行计划外检修的部位（或设备）；6. 1.4存在不安全隐患（人身及设备安全），且日常维护和简单修理无法解决的部位或设备。6. 2对薄弱环节的管理6. 2. 1设备科要依据动态资料，列出设备薄弱环节，按时组织评审，确定当前应解决的项目，提出改进方案；6. 2. 2生产部要组织有关部门及人员对改进方案进行审议，审定后列入检修计划；623设备薄弱环节改进实施后，要进行效果考察，作出评价意见，经有关领导审阅后，存入设备档 案。（五）设备维修管理1、设备维修分为事后维修和预防性维修两种方式。公司采取预防性维修为主、故障维修为辅的方 式。2、设备检修计划设备科根据设备运行特点和运行状况并结合生产计划，制定年、季度修理计划，经PIM副总经理批 准实施。3、设备检修准备3.1设备检修时机设备检修时间应尽量安排在节假日、或生产相对空闲的时段。3. 2人员组织3. 2. 1设备检修由设备科牵头，生产、技术、品质等多部门联动。3. 3. 2具体检修操作时以生产部设备科为主体，停工检修部门操作人员予以配合。3. 3备品配件根据检修计划编制待更换零部件的采购计划和制作、修复计划，并提交采购部门和其他相关部门。3. 4后勤支持设备检修期间作息时间有所变更、劳动强度加大、工作条件可能较为恶劣，因此需要后勤部门加强4、设备检修实施统筹规划，精心安排，突出重点，解决难点，力求短时间、低成本、高质量全面完成检修任务。5、检修完成后按标准验收，合格后投入生产。6、重要修理事项要及时记入“设备履历表”。检修技术文件要及时归档。（六）设备改造1、一般设备的改造一般设备的改造（涉及费用5万元以下）,需由使用部门提出书面申请和改造计划，设备科签署意见, PIM副总批准并由生产不或者设备科组织实施。2、精密、大型、稀有贵重设备的改造（涉及费用5万元以上），需经常务副总经理批准后由设备科组织 实施。（七）设备状态界定及管理1、在用正常使用，能满足当前生产和工艺的需求。2、停用封存由于生产工艺改变，产品结构调整，或设备本身原因等不能满足生产需要，暂时不使用的设备（将 来可能恢复使用），应办理停用手续。由使用部门填写固定资产（设备）处置单，经设备科批 准后转财务部停提折旧，必须切断电源，清查附件、工具，就地油封，指定专人保管。2.1 精密、大型、稀有贵重设备的封存，由使用部门、操作者、设备科共同办理以下事项：a.检查技术状况，调正安装精度并做好记录。b.检查附件、工具。c.切断电源，清洗、油封、盖纸，操作手柄放在停车或空挡位置上。d.装好安全防护罩。e.使用部门指定专人保管维护。f.如需定期开动设备，由保管人进行，设备科监督检查。g.设备封存期间，不准擅自动用，拆取零件、挪用附件工具。2. 2设备重新启用，由使用部门向设备科办理启用手续。精密、大型、稀有贵重设备的启用，应由使用 部门、保管人（操作者）、设备科共同检查封存状况。3、闲置由于生产工艺改变，产品结构调整，或设备本身原因等不能满足生产需要，无法继续使用的设备（将 来可能进行出售、调剂等其它处理），应办理闲置手续，闲置期限小于壹年。由使用部门填写固 定资产（设备）处置单，经设备科批准后转财务部停提折旧，必须切断电源，清查附件、工具， 就地油封，指定专人保管。4、报废由于生产工艺改变使设备不能满足生产，或设备本身损坏，无修复价值等，无法继续使用，并 且无法出售、调剂的设备，应办理报废手续。2.1 由使用部门提出书面申请报送设备科，设备科与生产部、技术部、品质部等部门共同进行技术 鉴定并签署意见后，按照固定资产管理规定办理报废手续，经批准后通知财务部和使用部门调帐。5、租出办理停用、封存、闲置的设备或由于其它原因将设备暂时租给外单位，应办理租出手续。具体管理 办法由生产部制订。6、设备出售凡因产品结构调整、工艺技术改进等原因不再需要的设备，可由使用部门提出申请，设备科签署意见, PIM副总经理审核，经主管常务副总经理批准后出售、调剂。（八）公司开发并应用设备管理软件以提高设备管理质量和效率。三、违反本制度者，按照公司员工奖励处罚制度予以处罚。四、本制度于2007年3月17日进行B版第二次修改，主要增加设备采购、安装等规定。于2007年6月8日进行B2版修改，重新梳理制度。五、相关记录固定资产验收单、固定资产移交单、固定资产（设备）处置单、设备日常点检记录表、 设备履历表、设备巡回检查表。