质量管理表格汇总.pdf

质量管理质量管理编制编制:XXX:XXX目目录录第一章第一章质量管理部职责描述质量管理部职责描述.错误!未定义书签。一质量管理部的工作职责.错误错误!未定义书签。未定义书签。第二章第二章质量管理部组织管理质量管理部组织管理.错误!未定义书签。一质量管理工作方案表.错误错误!未定义书签。未定义书签。二质量目标达成方案表.错误错误!未定义书签。未定义书签。三质量教育年度方案表.错误错误!未定义书签。未定义书签。四竞争产品质量比拟表.错误错误!未定义书签。未定义书签。五质量方案实施情况检查表.错误错误!未定义书签。未定义书签。第三章第三章质量方针与质量目标管理质量方针与质量目标管理.错误!未定义书签。一质量方针实施对策表.错误错误!未定义书签。未定义书签。二质量方针实施评审表.错误错误!未定义书签。未定义书签。三质量方针管理工作流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。四部门车间质量目标展开表.错误错误!未定义书签。未定义书签。五质量目标管理统计月报表.错误错误!未定义书签。未定义书签。六质量目标分解实施评审表.错误错误!未定义书签。未定义书签。七质量目标管理工作流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。第四章第四章供给质量管理供给质量管理.错误!未定义书签。一质量检验委托单.错误错误!未定义书签。未定义书签。二进厂零件质量检验表.错误错误!未定义书签。未定义书签。三零件质量检验报告表.错误错误!未定义书签。未定义书签。四采购材料检验报告表.错误错误!未定义书签。未定义书签。五材料试用检验通知单.错误错误!未定义书签。未定义书签。六说明书质量检验报告.错误错误!未定义书签。未定义书签。七采购设备检验报告单.错误错误!未定义书签。未定义书签。八特采/让步使用申请单.错误错误!未定义书签。未定义书签。九进厂检验情况日报表.错误错误!未定义书签。未定义书签。十供给商根本资料表.错误错误!未定义书签。未定义书签。十一供给商质量评价表.错误错误!未定义书签。未定义书签。十二合格供给商考核表.错误错误!未定义书签。未定义书签。十三供给商综合评审表.错误错误!未定义书签。未定义书签。十四供给商质量管理检查表.错误错误!未定义书签。未定义书签。十五进料检验工作流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。十六检验状态标识流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。十七供给商管理工作流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。第五章第五章制程质量管理制程质量管理.错误!未定义书签。一制程作业检查表.错误错误!未定义书签。未定义书签。二生产条件通知单.错误错误!未定义书签。未定义书签。三生产事前检查表.错误错误!未定义书签。未定义书签。四生产过程记录卡.错误错误!未定义书签。未定义书签。五过程控制标准表.错误错误!未定义书签。未定义书签。六产品质量标准表.错误错误!未定义书签。未定义书签。七产品质量检验表.错误错误!未定义书签。未定义书签。八质量因素变动表.错误错误!未定义书签。未定义书签。九操作标准变更通知单.错误错误!未定义书签。未定义书签。十生产过程检验标准表.错误错误!未定义书签。未定义书签。十一产品质量抽查记录.错误错误!未定义书签。未定义书签。十二制程质量管理工作流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。十三质量分析统计工作流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。十四质量指标报告工作流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。十五制程质量异常处理工作流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。十六工序质量分析表.错误错误!未定义书签。未定义书签。十七工序质量评定表.错误错误!未定义书签。未定义书签。十八工序质量跟踪卡.错误错误!未定义书签。未定义书签。十九工序控制点明细表.错误错误!未定义书签。未定义书签。二十工序质量审核记录表.错误错误!未定义书签。未定义书签。二十一检验工序作业指导书.错误错误!未定义书签。未定义书签。二十二工序质量检验评定表.错误错误!未定义书签。未定义书签。二十三工序操作标准通知单.错误错误!未定义书签。未定义书签。二十四工序质量异常报告表.错误错误!未定义书签。未定义书签。二十五工序质量控制工作流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。二十六工序质量检验工作流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。第六章第六章质量检验管理质量检验管理.错误!未定义书签。一试验委托单.错误错误!未定义书签。未定义书签。二试验报告单.错误错误!未定义书签。未定义书签。三检验通知单.错误错误!未定义书签。未定义书签。四产品抽查汇总表单.错误错误!未定义书签。未定义书签。五待出厂产品检验表.错误错误!未定义书签。未定义书签。六产品出厂检验表单.错误错误!未定义书签。未定义书签。七产品质量检验报告.错误错误!未定义书签。未定义书签。八检验方案签审工作流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。九成品抽样检验工作流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。十成品入库送检工作流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。十一产品样件检验工作流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。十二工厂出货送检工作流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。第七章第七章质量控制管理质量控制管理.错误!未定义书签。一质量管理标准表.错误错误!未定义书签。未定义书签。二质量标准变动表.错误错误!未定义书签。未定义书签。三产品质量管理表.错误错误!未定义书签。未定义书签。四质量因素变动表.错误错误!未定义书签。未定义书签。五质量控制管理工作流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。六质量标准制定工作流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。七质量记录控制工作流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。八质量管理小组资料登记表.错误错误!未定义书签。未定义书签。九质量管理小组会议报告表.错误错误!未定义书签。未定义书签。十质量管理小组活动方案表.错误错误!未定义书签。未定义书签。十一质量管理小组活动记录表.错误错误!未定义书签。未定义书签。十二质量管理小组活动报告表.错误错误!未定义书签。未定义书签。十三QC 小组活动成果评审表.错误错误!未定义书签。未定义书签。十四质量管理小组组织建立流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。十五质量管理小组活动组织流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。十六清理和整理活动检查表.错误错误!未定义书签。未定义书签。十七清理和整理效果检查表.错误错误!未定义书签。未定义书签。十八清洁和保养活动检查表.错误错误!未定义书签。未定义书签。十九清洁和保养效果检查表.错误错误!未定义书签。未定义书签。二十素养活动检查表.错误错误!未定义书签。未定义书签。二十一素养效果检查表.错误错误!未定义书签。未定义书签。第八章第八章不合格品管理不合格品管理.错误!未定义书签。一质量异常通知单.错误错误!未定义书签。未定义书签。二质量异常报告单.错误错误!未定义书签。未定义书签。三质量异常处理单.错误错误!未定义书签。未定义书签。四不合格品审理单.错误错误!未定义书签。未定义书签。五质量不良记录表.错误错误!未定义书签。未定义书签。六质量不良分析表.错误错误!未定义书签。未定义书签。七装配不良处理表.错误错误!未定义书签。未定义书签。八产品退货统计表.错误错误!未定义书签。未定义书签。九不良工程调查表.错误错误!未定义书签。未定义书签。十产品返修通知单.错误错误!未定义书签。未定义书签。十一不合格零件处理单.错误错误!未定义书签。未定义书签。十二不合格现象预防表.错误错误!未定义书签。未定义书签。十三不合格产品管理流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。十四不合格现象分析流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。十五报废品处理工作流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。十六质量处分工作流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。十七预防措施工作流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。第九章第九章质量改进管理质量改进管理.错误!未定义书签。一产品质量改进记录表.错误错误!未定义书签。未定义书签。二产品质量改进分析表.错误错误!未定义书签。未定义书签。三质量改进评审记录表.错误错误!未定义书签。未定义书签。四质量改进结果记录表.错误错误!未定义书签。未定义书签。五质量持续改进工作流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。六质量问题解决工作流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。第十章第十章质量本钱管理质量本钱管理.错误!未定义书签。一质量预防费用统计表.错误错误!未定义书签。未定义书签。二质量鉴定费用统计表.错误错误!未定义书签。未定义书签。三质量内部故障统计表.错误错误!未定义书签。未定义书签。四质量外部故障统计表.错误错误!未定义书签。未定义书签。五质量本钱统计报告表.错误错误!未定义书签。未定义书签。六质量本钱损失估计表.错误错误!未定义书签。未定义书签。第十一章第十一章七质量改进费用汇总表.错误错误!未定义书签。未定义书签。八质量培训费用计算表.错误错误!未定义书签。未定义书签。九质量奖励费用计算表.错误错误!未定义书签。未定义书签。十质量停工损失报告表.错误错误!未定义书签。未定义书签。十一质量事故处理费用计算表.错误错误!未定义书签。未定义书签。十二产品降级/降价处理报告表.错误错误!未定义书签。未定义书签。十三车间质量管理费月报表.错误错误!未定义书签。未定义书签。十四车间质量损失费月报表.错误错误!未定义书签。未定义书签。十五质量本钱管理工作流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。十六质量本钱控制工作流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。质量管理体系审核及建立质量管理体系审核及建立.错误!未定义书签。一质量管理体系审核方案表.错误错误!未定义书签。未定义书签。二质量管理体系审核检查表.错误错误!未定义书签。未定义书签。三质量管理体系审核报告表.错误错误!未定义书签。未定义书签。四质量文件评审记录表.错误错误!未定义书签。未定义书签。五质量文件发放回收表.错误错误!未定义书签。未定义书签。六质量文件更改申请表.错误错误!未定义书签。未定义书签。七质量文件销毁申请表.错误错误!未定义书签。未定义书签。八过程业绩评审报告表.错误错误!未定义书签。未定义书签。九纠正预防措施处理单.错误错误!未定义书签。未定义书签。十质量文件记录清单.错误错误!未定义书签。未定义书签。十一不符合项报告表.错误错误!未定义书签。未定义书签。十二质量体系建立工作流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。十三质量体系文件管理流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。十四质量体系内审工作流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。十五质量体系运行工作流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。十六质量体系完善工作流程.错误错误!未定义书签。未定义书签。第一章第一章质量管理部职责描述质量管理部职责描述一质量管理部的工作职责一质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表质量管理部工作职责一览表质量管理部工作职责质量管理部工作职责职责细分职责细分1设计或完善企业质量管理部的组织结构1质量管理组织建设2建立有关质量组织质量活动小组、质量管理评审小组等备注备注需要人力资源部的协助1制定质量方针，确定质量管理目标并制定管理目标责任制2质量管理制度建设2编制、修订、完善企业内部各项质量管理制度3监督各项质量管理制度的执行情况1制订年度质量工作方案，并将方案分配、落实至相关人员3质量方案管理2建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表等质量文件3按期完成年度、季度、月度质量统计工作1组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验，以及对产品工序、成品的检验4质量检验2组织开展制程巡回检验工作，并进行制程质量的专案研究，以便提出制程质量改善、事故预防措施3出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任1组织对生产车间或各下属单位开展例行质量检查工作，对生产过程工艺文件的执行情况进行监督5质量监控2对生产制造过程中出现的质量问题进行妥善处理3组织开展不合格品评审工作，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并对措施的落实情况加以跟踪和验证1建立和完善质量保证体系，执行各体系的质量管理规定6质量体系管理2推行全面质量管理，并负责质量体系的认证、组织和推行工作需要行政部的协助第二章第二章质量管理部组织管理质量管理部组织管理一质量管理工作方案表一质量管理工作方案表编号：日期：年月编号隶属部门组名负责质量工作组长人数本月工作方案实际成果二质量目标达成方案表二质量目标达成方案表编订人：审核人：发布时间：执行期限：类别生产部年度总目标体系调整局部体系文件资源过程组织机构技术部分解的质量目标质管部采购部营销部财务部记录备注三质量教育年度方案表三质量教育年度方案表填写日期：实施对象课程名称目的质量管理仓储各部门受训人数生产采购人力资源市场营销其他备 注四竞争产品质量比拟表四竞争产品质量比拟表产品名称：填写日期：客户要求或满意的质量标准本企业A 公司B 公司C 公司本企业排名应否改善采取措施五质量方案实施情况检查表五质量方案实施情况检查表填写日期：质量方案工程名称实施情况检查情况改进措施执行部门检查人员检查日期第三章第三章质量方针与质量目标管理质量方针与质量目标管理一质量方针实施对策表一质量方针实施对策表质量方针现状与问题点目标值对策措施完成期限组织负责人负责横向展开部门实施部门负责部门协助部门二质量方针实施评审表二质量方针实施评审表时间：年月日评审人：评审事项有效性适宜性其他执行效果优良中差优良中差优良中差负责人整改意见三质量方针管理工作流程三质量方针管理工作流程质量方针的制定质量方针的实施质量方针的评审质量方针的修订开始企业高层领导树立正确的经营思想与经营理念，组织制定质量方针质量管理相关人员开展调查，分析企业内外部环境、条件，找出差异质量管理人员根据调查结果，结合企业实际，起草质量方针组织讨论质量方针，并进行反复论证，最终确定质量方针质量方针由企业最高领导者签署意见后公布实施在企业内外部以适当的方式宣传质量方针依据质量方针制定质量目标、考核指标，建立质量管理体系，以保证质量方针的有效实施质量管理人员定期对质量方针的落实情况进行测量和检查，汇总数据，作为管理评审的依据企业管理人员从适宜性、有效性等方面对质量方针的落实、实施情况进行评审否修订是修订质量方针，最高领导者签署意见后公布实施依据评审结果确定是否修订质量方针结束四部门车间质量目标展开表四部门车间质量目标展开表质量方针部门车间质量目标序号目标与目标值对策措施各职能及生产班组展开负责人配合者完成日期检查人五质量目标管理统计月报表五质量目标管理统计月报表单位：填写日期：序号方针图号目标完成数目标编码本月完成数方针图号对策措施完成数工程编码技术经济效益方针图号建立标准标准项数贯彻日期备注单位负责人：制表人：六质量目标分解实施评审表六质量目标分解实施评审表部门：考核日期：年月日年月日序号123顾客意见处理书面投诉在 24 小时内答复，5 天内给出措施45678910111213供方的交付能力的监控，监控有效率达 100%检验员处的技术文件的有效率达 100%现场的工艺文件、作业指导书的有效性达 100%设备完好率95%车间工艺贯彻率达 100%无批量质量事故成品交付率达 100%仓库账、卡、物“三一致率达 98%以上每月检查一次库存产品质量状况进货检验率达 100%季/次季/次季/次季/次年/次季/次季/次季/次季/次年/次季/次按方案对供方进行评价开展顾客满意度调查，顾客满意度85%顾客意见处理率达 100%顾客的口头投诉当即反响给各有关部门，及时解决年/次季/次季/次季/次目 标 内 容频次1季度2季度3季度4 季度七质量目标管理工作流程七质量目标管理工作流程制定质量目标实施质量目标评审质量目标修订质量目标开始质量管理人员通过调查，了解企业质量管理状况，找出问题及企业的弱项质量管理人员对企业存在的各类问题进行分析，确定问题范围及其影响程度，找出影响大的问题质量管理人员依据企业的经营理念、确定的质量方针及存在的问题点，拟订质量目标草案质量目标草案经质量管理相关人员反复讨论后修改确定，上报企业领导质量目标由企业最高领导者签署意见后公布实施把质量目标层层分解并发送各部门，落实到员工个人，明确各级质量目标质量管理人员通过各种方式宣传质量目标，以便各级员工深入理解并将其转化为实际行动各级质量管理人员认真执行质量目标要求及实施措施，按规定完成各项工作，确保质量目标实现质量管理人员定期对质量目标的实施情况进行测量和检查，汇总数据根据质量目标要求，对质量目标完成情况进行考核，实施奖惩依据质量目标评审结果企业高层管理者依据定期测量、检查结果，对质量目标的适宜性进行评审确定是否修订质量目标依企业开展要求及质量目标执行中存在的问题修订质量目标，经企业最高领导者签署意见后公布实施结束第四章第四章供给质量管理供给质量管理一质量检验委托单一质量检验委托单编号：填写日期：检验样品检验目的希望检验工程委托单位主要经办人希望完成日期预定完成日期检验结果主管科长质管员完成日期二进厂零件质量检验表二进厂零件质量检验表零件编号：零件名称：号码：检 验项 目参 考图 号检 验方 法检 验设 备抽 样 方 法抽 样 数合格质量水平检 验结 果备 注三零件质量检验报告表三零件质量检验报告表编号：填写日期：采购单号检验工程标准1检 验 结 果2检验员零件名称料号抽样结果记录345复 核6数量合格数四采购材料检验报告表四采购材料检验报告表编号：填写日期：材料名称采购单位检验记录厂长检验工程检验标准质量检验主管材料规格采购日期检验结果合格科长验收数量不合格材料数量检 验 员备注检验员总评合格不合格仓库验收记录足溢交短缺五材料试用检验通知单五材料试用检验通知单编号：填写日期：委托单位通知单位通知日期检验性质检验工程检验数量检验试用结果检 验 员单位主管仓库采购其他检验室技术室生产科检验试用日期破坏性检验非破坏性检验委 托 者质量管理部经理六说明书质量检验报告六说明书质量检验报告状态简述品名型号本批数量抽样方案序号检验工程检验工具和方法规格批次验收数供给商检验结果不合格数不合格描述接收质量水平AQL收退12345检验结果印刷装订顺序外观页数质量管理部：日期：客户确认日期七采购设备检验报告单七采购设备检验报告单设备名称制造厂商外观检查包装情况设备外观附属电气、机械、工具等一览表序号验收结果检验员日期名称规格应有实有序号规格型号出厂日期使用部门出厂编号技术资料合同号开箱日期检验合格证份使用说明书份装箱单份易损件图册份随机备件一览表名称规格应有实有八特采八特采/让步使用申请单让步使用申请单编号：特采/让步使用类型：原材料成品填写日期：年月日客户/供给商产品名称规格责任部门申请描述处理决定质量管理部批准质量状况描述申请让步原因申请人审核定单号码图号/版本号数量批号标准/版本标识不准许特采/让步使用准许特采/让步使用准许改进后使用职务职务职务职务签名签名签名签名备注九进厂检验情况日报表九进厂检验情况日报表填写日期：页次：验收单号物料名称物料数量抽验数量不合格记录备 注合格判定是123否十供给商根本资料表十供给商根本资料表供给商名称供给商地址联系提供产品效劳企业概况企业性质邮政编码联系人国营合资私营其他员工构成质量体系已通过未通过主要生产设备主要生产工艺主要试验设备主要检测设备生产能力月供货能力正常交付周期主要客户简介客户提供的产品占生产比例员工总数，其中工程技术人员ISO 9000 认证QS 9000 认证TSl6949 认证准备在月内认证目前无认证方案十一供给商质量评价表十一供给商质量评价表系统名生产工程内容1生产效率情况2生产直通率和不良率情况3周期时间4交货期W1工程1技术能力2CAD 设计能力3新产品开发能力4仪器校正5设备维护6测量系统分析W2质量1质量方针2质量体系3预防措施4纠正措施加权总分加权总分评分系统评价5质量改善W3总评排序加权总分十二合格供给商考核表十二合格供给商考核表编号：考核时间：从年月日至年月日供给商供给材料零件供货质量代号得分60 分1不合格批数送货总批数送检批数交付记录不合格批数得分20 分1延迟交付批数送货总批数交货批数纠正措施回复延迟交付批数得分4 分1未回复次数发出总数纠正措施发出总数纠正措施有效纠正措施回复数得分4 分1重复发生次数发出总数纠正措施发出总数其他样件送交及时性：2 分价格水平：偏高 l3 分；居中 46 分；居下 710 分得分总计供给商需要继续保持对缺乏局部进行整改，并将整改措施和整改效果书面通告我企业制表：重复发生次数得分得分得分得分得分得分联系人十三供给商综合评审表十三供给商综合评审表编号：填写日期：供给商根本情况名称厂址联系人主要生产设备主要检测工具评审内容职 务方案承接企业产品涉及加工工艺过程电 话优5综合项1质量政策是否明确，目标是否量化2特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训3工作场地是否清洁、整齐、定置摆放检验与试验1进料检验是否有检验标准、检验记录2过程检验是否有检验标准、检验记录3最终检验是否有检验标准、检验记录4是否有标识来标明检验与试验状态5不合格品是否有处理程序并按程序处理6质量出现异常时是否有信息反响、纠正措施7计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好过程控制1是否对承制产品具备足够的工序能力2是否制定制造流程图和作业指导书3产品是否有适当的标识4机械设备是否认期保养、润滑、清洁5工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好6搬运工具是否能适当防止产品损坏出货安排1仓库是否整洁，标识是否清楚，账物是否相符2产品出货前是否进行出货检验并按客户要求作标识3生产方案是否依交付期排定以确保能按期交付4有无适当的紧急订单的处理方式与能力良4中3差1劣0得分传 真现场评审分数到达 70 分以上为合格评审结论得分合计评审合格评审不合格改善后再评审保存资料暂不列入名单采购部设计部质量管理部十四供给商质量管理检查表十四供给商质量管理检查表协作厂商试用厂商原料供给商外协加工厂商填写日期：检查员：厂商名称厂商的地址供给的原料、加工品名称经办人员姓名、职务有无质量管理组织表质量管理负责人姓名、职务有没有制程是否按规定的标准操作制程是否按规定的检查标准检查制程检查记录是否保存制程中发现不合格品的处理对本企业供料储存情况产成品检验如何实施是否是否是否全检抽检不检验质量管理部门是否独立存在是否被退货时实施措施改换包装再送回催货急时再送回全检后再送回检验人员共计人，其中进料验收人员人，制程检验人员人成品检验人员人，其他人员人检验人员是否兼作其他工作是否不良率能否降低本企业要求的水平和厂商生产能力比拟厂商的意见要求过高要求过低要求适中照规定打算降低对不良反响是否有专人负责进料时，有无检验检验方式有没有有没有全检 抽检其他进料时发现不合格品的处理方式批退 选退重购 照用其他进料验收单是否有保存有没有需要本企业协助事项其他接受本企业订购事项进度情况十五进料检验工作流程十五进料检验工作流程进料检验准备检验实施检验结果处理开始供给商将企业所采购物料送达指定地点，采购部组织进行收货采购部、仓储部等部门人员根据订货单、送货单对进料的数量、型号、包装等进行清点物料的核对验收无误后，采购人员填写“送检单，送交质量管理部进料检验主管进料检验主管根据“送检单要求筹划检验程序，进行检验准备，包括安排人员、设备调试等根据物料性质、类别等情况及相关要求，进料检验人员按照标准抽样，做好检验准备进料检验人员按照分工，依据检验标准进行检验工作，记录检验数据，判定检验结果是合格否进料检验主管填写“进料检验质量异常报告，提出处理措施，报送相关部门相关部门讨论是否特采，假设决议不能特采那么退货，采购部办理退货手续；否那么接收物料、入进料检验主管编制“进料检验报告，发送采购部、仓储部接收物料、入库并做好物料的登记、保管工作结束十六检验状态标识流程十六检验状态标识流程接收进料检验任务检验实施贴签开始供给商按合同约定时间送货，采购部、仓储部等进行收货采购部 人员填写“进料送检单，送交质量部进料检验主进料检验主管接受进料检验任务后组织进行检验准备进料检验人员按照规定的检验标准、方法实施检验工作进料检验人员记录检验数据，判定检验结果是合格否进料检验主管协同有关部门对质量异常进料进行特采决议贴允收标签是特采贴特采标签否贴拒收标签结束十七供给商管理工作流程十七供给商管理工作流程新供给商开发供给商选择供给商评估供给商分级管理开始采购专员通过网站、各类媒体、展会等途径收集供给商相关信息采购专员对收集来的供给商信息进行汇总，了解供给市场各商家供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、信用状况及财务状况等采购专员据上述工作及企业的采购要求，与适合的供给商进行沟通、洽谈采购部组织从价格水平、供货能力等方面对适合的供给商进行初审供给商根据采购部要求提供样品，采购部将样品进行确认并登记编号，交质量管理部进行检验依据样品质量检验结果，采购部组织进行供给商现场评审工作，并将评审结果上报领导审批对现场评审合格的供给商，企业与其签订“采购合同及“质量保证协议采购部根据企业的生产方案、实际生产需求实施采购工作采购部在收料时，除核对数量等外，还应由进料检验专员按照标准进行检验，检验合格方可入库采购部对所需采购物料进行生产过程质量检验，并监督出厂、物流等环节采购部协同质量管理部、生产部等对供给商进行定期评估根据评估结果，将供给商分级管理，剔除不合格供给商或对其进行处分各类供给商建档管理及关系维护，必要时建立战略合作伙伴关系结束第五章第五章制程质量管理制程质量管理一制程作业检查表一制程作业检查表班别检查事项检查时间1234567检查员检查记录8910111213141516日期注：使用记号：“妥善“故障“需改进二生产条件通知单二生产条件通知单编号：填写日期：通知单位产品名称产品规格产品数量生产日程作业条件发单日期主管发单单位填表人三生产事前检查表三生产事前检查表生产批号产品名称数量设备配合模具工具数量工作负责人预计完成日页次检查记录完成记录检查工程材料供给采购期较长技术问题四生产过程记录卡四生产过程记录卡批号：规格：工令：用途：编号：工程班别完成时间数量质量说明日期不良原因工程个数经办：签收姓名五过程控制标准表五过程控制标准表所在车间控制点控制因素控制内容控制标准控制理由测量规定数据报告途径控制图有无建立控制图纠正性措施操作程序审核程序制定者审批者控制图类型审批日期制定日期批准日期文件号制定日期六产品质量标准表六产品质量标准表产品编号产品尺寸表说明允许不良水准不良因素不良原因分析产品名称尺寸容差A 级品说明B 级品尺寸容差C 级品产品规格说明产品图尺寸容差七产品质量检验表七产品质量检验表制作编号工程名称检验工程产品名称上限下限时间记录时间生产数量生产日程抽查记录记录时间记录时间记录月日时至月日时备注质量检验：八质量因素变动表八质量因素变动表编号：填写日期：产品名称项次工程控制标准现状差异日期产品规格变动记事项次变动单位内容变动结果AB变动工程变动因素CDE九操作标准变更通知单九操作标准变更通知单编号：填写日期：通知单位产品名称操作工程制造号码生产数量新定标准原定标准审批：复核：十生产过程检验标准表十生产过程检验标准表产品名称：部门：页次：生产过程生产部负责工作生产过程管理工作工程说明作业标准考前须知检验工程检验点合格范围检验工程与方法质量管理部负责工作抽样数合格范围不合格时采取措施十一产品质量抽查记录十一产品质量抽查记录机器名称：班别：抽查工程抽查时间备注平均标准抽查员：主管：十二制程质量管理工作流程十二制程质量管理工作流程选择检验对象实施检验数据分析施行纠正措施开始质 检 专 员 在 生 产部、生产车间的协助下选择控制对象质检专员在质量管理部经理的指导下明确规格标准并选择检验仪器及方法质检专员在预定时间内在生产部、生产车间的协助下进行检验质检专员记录质量检验数据质检专员判断数据是否合理是否生产部、生产车间相关人员分析原因生产部、生产车间相关人员根据产生数据不合理的原因制定纠正措施各生产车间执行检验后的纠正措施结束十三质量分析统计工作流程十三质量分析统计工作流程数据收集与分析编写数据统计表方案制定与执行质量调整记录归档保存开始质量管理部在采购部、生产部和仓储部等部门的支持下收集有效数据质检专员在质量管理部经理的指导下对收集的有效数据进行归类分析质检专员选择适用的数据统计表编制方法质检专员编制和分析数据统计表质检专员根据数据统计表所提取的有效信息制定质量调整方案质量管理部经理和主管副总进行审核否审核是否通过是采购部、生产部及仓储部等部门认真执行质量调整方案质检专员对所有统计信息进行归档保存结束十四质量指标报告工作流程十四质量指标报告工作流程记录与归类制程质量信息编制质量指标报表质量指标报表反响意见收集记录归档保存开始质检专员在生产部及各生产车间的协助下对制程质量信息进行记录归类质检专员编制质量指标报表质量管理部经理和技术副总进行审核否审核是否通过是质检专员根据审核意见完善质量编制报表质检专员分发质量编制报表至各相关部门采购部、生产部、仓储部等部门将质量指标报表的意见反响给质检专员质检专员对前期所有环节形成的信息认真记录，分门别类进行归档保存结束十五制程质量异常处理工作流程十五制程质量异常处理工作流程实施制程质量检验发现制程质量异常查找异常原因进行整改开始质检专员开展制程质量检验质检专员在检验过程中发现制程质量存在异常质检专员填写“制程 质 量 异 常 记 录单是否属于常规异常否质检专员报质量管理部经理确认生产部门暂停相关生产车间的生产活动并查找异常原因是技术副总进行审批并作出指示生产部门查找原因实施整改否质检专员复检是否合格是质检专员将各种文件进行归档保存结束十六工序质量分析表十六工序质量分析表工序号编制工序名称重要程度检验工程1 级质量问题原因分析2 级审核3 级4 级控制方法允许界限批准检查频次责任人备注十七工序质量评定表十七工序质量评定表工序名称序号123序号检测工程检查工程允许偏差质量标准设计值1123检测结果2工序编号检验结果实测值345评定合格率%主要工程项，其中合格项，合格率%一般工程项，其中合格项，合格率%本部门自评意见及质量等级质量管理部复评意见及质量等级年月日质量工程师年月日兼职检验员专职检验员十八工序质量跟踪卡十八工序质量跟踪卡工程名称：编号：构件图号构件规格工序名称矫直精整记事：质检员签字：年月日自检情况材质产品尺寸操作者签字备注十九工序控制点明细表十九工序控制点明细表序号零部整件图号名称工序名称工序号控制点名称控制点编号质量特性值关键特性分类重要一般管理手段二十工序质量审核记录表二十工序质量审核记录表工序部门名称审核组长工序号检查内容质量特性值123技术标准值检查记录时间记录员审核人签字检测人签字二十一检验工序作业指导书二十一检验工序作业指导书工序检测卡片产品名称工序号文件编号版本号产品型号序号标记检测工程处数工序名称检测要求更改单号检测部门检测方法页码简图签字日期审核日期批准日期编制日期二十二工序质量检验评定表二十二工序质量检验评定表工序名称保证资料检查工程实测工程123检查结果123工程允许偏差123123工程不合格点偏差值45678主要工程合格率%非主要工程合格率%910工程部门名称工程数量质量情况质量情况应检点数合格点数合格率%保证资料检查工程实测工程复检结果：复检人：年月日交方班组接方班组平均合格率%评定等级二十三工序操作标准通知单二十三工序操作标准通知单通知单位生产日期制造号码产品名称生产数量操作工程新订操作标准改动说明填单人：原订标准新订原订标准新订日期原订标准新订原订标准新订编号原订标准二十四工序质量异常报告表二十四工序质量异常报告表异常内容工序场所时间现象负责人调查今后的对策对工序对标准负责人调查开始年月日调查结束年月日原因时间 明 不明年月日管理图号产品批号应急对策开始时间备考意见年月日结束时间年月日采取了防止再发生对策原因不明进行了处置判明了原因未处置判明原因进行了应急处置原因不明作了应急处置原因不明未处置异常处置进行表发生年月日应急处置年月日对策终了年月日二十五工序质量控制工作流程二十五工序质量控制工作流程制定与实施工作标准工序检验分析工序能力编写工序质量报告开始质检专员收集产品所需的工序信息质量管理部制定工序标准，经技术副总审批后实施各生产车间实施工序标准质检专员对工序标准化实施状态进行跟踪分析质检专员判断工序是否稳定是否质检专员进行工序质量管理部追查原因，制定相应的改善措施能力分析否质检专员判断工序能力是否合理是质检专员编写工序质量报告结束二十六工序质量检验工作流程二十六工序质量检验工作流程工序自检工序互检工序检验员检验开始工序作业全部或阶段完成工序作业人员首先进行自检，完成后填写工序报检单，请求上道或下道工序作业人员协助进行质量检验上道或下道工序作业人员根据企业的质检标准对其进行检验，并填写工序质量检验单互检通过后，由原工序作业人员将相关检验材料连同报检单送交专职工序检验员，申请检验工序检验员首先判断自检、互检材料齐备程度，如材料不完整由工序作业人员重新填写工序质检员根据企业相关质量检验标准对工序质量进行检验，并出具检验结论否合格否是经工序质检员出具合格意见后，可以开始进入下道工序操作结束第六章第六章质量检验管理质量检验管理一试验委托单一试验委托单编号：填写日期：委 托 单 位试验报号单编号试 验 项 目试 验 原 因样 品 名 称样 品 数 量试 验 条 件试 验 目 的备注检验科签名委托单位签名委托人签名二试验报告单二试验报告单报告号码：样 品 名 称样 品 编 号样 品 来 源委 托 试 验 单试验结果备注试 验 目 的取 样 人 员收 样 日 期报 告 日 期三检验通知单三检验通知单编号：填写日期：被通知部门编号来源样品名称化验工程标 准化验结果备 注主管：检验：四产品抽查汇总表单四产品抽查汇总表单编号：填写日期：成品名称检 验检验工程日 期备 注检验员抽查数量不合格数判定结果日 期复 核意 见数 量质 量 保 证五待出厂产品检验表五待出厂产品检验表编号：填写日期：机 型规 格材 料1234检验判定检 验 项 目客 户数 量制造号码不 合 格 箱 号合 计备 注准予出货再详细检验建议退厂处理等业务部通知装运检验员：复检：六产品出厂检验表单六产品出厂检验表单编号：填写日期：产 品 名 称客 户 名 称产品质量检验检 验 项 目进量出 量抽 样 数数量品级产品质量保证不良数合格与否检 验 员备 注七产品质量检验报告七产品质量检验报告编号：填写日期：产 品 名称制 造 批 号项次123合 计检 验 项 目严 重 不 良 数产 品 规 格抽 样 数 量轻 微 不 良 数处 置 方 式 及 备 注严重不良率%轻微不良率%不良处理报告主管：检验员：八检验方案签审工作流程八检验方案签审工作流程检验需求汇总制订检验方案修订完善的检验方案开始采购、生产、仓储等有关部门提出质量检验需求质量管理部汇总各部门检验需求，了解检验工程情况质检专员进一步明确质量检验的目的，保证产品质量符合质量要求质检专员收集各类受检产品的质量技术标准、工艺技术文件等质量管理部经理对检验方案进行审核，并提出更正意见质检专员综合各方面因素编制“年度检验方质检专员对“年度检验方案进行修改，并提交总经理审核总经理最后审批、确认“年度检验方案质量管理部将“年度检验方案送达相关部门，并做好存档工作结束九成品抽样检验工作流程九成品抽样检验工作流程明确检验目的抽样方案确定与实施检验结果分析开始形成检验报告质量管理部明确成品检验的目的，即及时发现、去除产品质量隐患质检专员根据检验的目的和要求选择适宜的抽样方案质量管理部经理对抽样方案进行审核，并最终确认抽样方案质检专员依据相应的质量标准、程序要求对成品样本进行检验质检专员对检验结果进行分析质检专员根据检验分析结果编制“成品抽样检验报告质量管理部经理审阅“成品抽样检验报告并提出修正意见质检专员重新修订“成品抽样检验报告，经主管质量的副总审批后下发到相关部门结束十成品入库送检工作流程十成品入库送检工作流程入库检验准备成品检验检验结果处理开始生产部门在成品入库前通知质量管理