管理制度音西生年号作业规程及施工安全技术措施管理办法.pdf

（管理制度）音西生年号（管理制度）音西生年号(作业规程及施工安全技术作业规程及施工安全技术措施管理办法措施管理办法)音西煤业作业指导书及施工安全技术措施管理办法壹、作业指导书及施工安全技术措施编制原则及依据壹、作业指导书及施工安全技术措施编制原则及依据(壹)作业指导书及施工安全技术措施编制原则1.作业指导书编制必须严格遵守中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国煤炭法、中华人民共和国矿山安全法、煤矿安全监察条例、煤矿安全规程等国家有关安全生产的法律、法规、标准、规程和关联技术规范；2.必须坚持“安全第壹、预防为主”的方针，积极推广使用新技术、新工艺、新设备、新材料和先进的管理手段，不断提高矿井管理水平；3.单位工程、单项工程开工前，必须严格按照“壹工作面、壹规程”的原则编制作业指导书，不得沿用套用作业指导书，严禁无规程组织生产。(二)作业指导书及施工安全技术措施编制依据1.已经批准的有关设计（采区、综采工作面等设计）文件及资料；2.地质测量部门提供的经过批准的地质说明书；3.临近工作面的矿压观测、瓦斯等级、煤尘爆炸性、煤层自燃倾向性鉴定及水害等资料；4.由通风部门提供的通风资料；5.由机电部门提供的供电系统图和机电设备资料；6.煤矿安全规程、煤矿安全技术作业指导书等；7.有关安全生产的管理制度，如岗位责任制、工作面交接班制度、“壹通三防”管理制度、爆破管理制度、巷道维修制度、机电设备维修保养制度、通风安全仪表使用维修制度等。二、作业指导书及施工安全技术措施编制范围的划分和二、作业指导书及施工安全技术措施编制范围的划分和编制要求编制要求(壹)以下工程施工或作业必须编制施工作业指导书：1.采煤工作面回采作业；2.综采工作面和单项大型机电设备(设施)的安装（为矿井、矿井壹翼或壹个采区服务的胶带运输机、排水设备、供电设备的安装，主副提升机更换首尾绳、罐笼、箕斗）；3.综采工作面的回撤；4.系统独立的单位工程；5.大型硐室的施工（为矿井及壹个采区服务的绞车硐室、采区变电所及泵房等）；6.采煤工作面底板注浆改造工程；(二)出现下列情况之壹时，必须重新编制作业指导书：1.地质条件和围岩有较大变化；2.改变了原巷道规格和支护形式；3.改变了原施工工艺和主要工序安排；4.所施工的单位工程供电系统、运输系统、通风系统等发生较大改变时；5.原作业指导书和现场情况不符，失去可操作性；6.开拓巷道及施工时间超过壹年的其它单位工程，以壹年为壹个单位工程编制作业指导书且审批后执行。(三)出现下列情况之壹时，需对原作业指导书进行修改或编写补充措施：1.现场地质条件和提供的地质说明书不符；2.现场局部地段因特殊原因需要改变施工工艺；3.采煤工作面以及俩巷巷道支护的支护方式、支护强度需要进行变更；4.发现作业指导书有遗漏的；5.煤矿安全规程等规定的其他需要修改补充的内容。(四)以下工程施工或作业必须编制施工安全技术措施1巷道开口施工；2.小型硐室的施工；3.采煤工作面过断层(落差大于或等于 1m)、过破碎带、过老巷、过冒顶区、过应力集中区、过特殊构造带或复杂地质带、处理冒顶、片帮、托顶煤或伪顶开采、瓦斯异常、透水、遇到顶底板松软、采煤工作面初次放顶、收尾；4.掘进巷道贯通、过断层（较大断层，需挑顶拉底）、通过复杂地质带、瓦斯异常、透水、穿越（跨越）巷道、挑顶、扩帮、拉底、铺设轨道、施工临时水仓、绞车窝、巷道修复以及支护方式的改变；5.井下机电运输设备及其辅助设施(材料)安装、回撤；6.井下使用易燃、易爆物品及能够产生引发易燃、易爆物品燃烧、爆炸热能的设备；7.井下进行电焊、气焊、气割，使用射钉枪、电锤等作业；8.井下进行探放水工程施工及作业；9.通风设施的构筑施工；10.通风系统调整；11.巷道瓦斯排放、恢复通风；12.串联通风；13.井下有计划大面积停电后恢复供电；14.井上下供电、排水、提升、运输、压风系统的大型检修及井上下各类设备的检修；15.应急预案演练、反风演习；16.试验新技术、新工艺、新设备、新材料；17.作业指导书有关规定不具体或未包括的内容；18.施工现场地质条件、施工方法、支护形式发生变化，和作业指导书不符；19.煤矿安全规程等规定要求的其他需要编制的专项安全技术措施。(五)专项安全技术措施编制内容1.施工方法、工艺、工序安排等；2.支护方式和支护材料；3.生产系统和原规程不同的，于措施中说明；4.工程的规格尺寸等，要有附图；5.其他和措施有关的内容；(六)巷道贯通专项安全技术措施编制内容1.必须符合煤矿安全规程第 108 条的规定；2.于掘进巷道贯通前，综合机械化掘进巷道于相距 50 米前，其他巷道于相距 20 米前，只准壹个工作面向前掘进贯通，另壹个掘进工作面必须停止作业等；工作面于贯通时，提前于贯通停掘头巷道中心，顶板以下 1m 处沿煤层倾角施工壹根锚索，锚索长 10000mm，外露 250mm；正常掘进头，炮掘剩余 15m 时、综掘剩余 20m 时巷道挂贯通限位牌，掘3m 探 7m,贯通限位牌长 300mm，宽 200mm。3.工作面加强顶板支护的支护方式；4.炮掘巷道贯通前长探短掘，明确探眼位置、角度、深度、数量，且附炮眼布置三视图；5.制定爆破制度，设定警戒线，对有关设施及设备采取安全防护措施；6.水、火、瓦斯及其他有害气体的检查及处理办法；7.贯通前通风、贯通后调风方法，且附贯通前后通风系统示意图；8.有水患的巷道贯通，必须制定探水、防水及排水的方法。(七)编制作业指导书和安全技术措施的基本要求作业指导书和较重要的安全技术措施编制前，由分管矿长或分管副总工程师组织关联安全生产管理人员、技术人员和有经验的工人代表，对工作面煤层、地质构造、工作面四邻情况进行现场勘查，且召开专门会议进行研究。检查现场的生产条件、预测生产中可能遇到的各种情况，对施工准备、施工工艺、劳动组织等进行研究，讨论制定有针对性的安全措施，明确生产程序和任务，为作业指导书编制做好准备工作，形成壹致意见，方可进行编制。做到作业指导书和措施编制符合矿井实际，具有指导施工的实际意义，确保作业指导书和措施具有针对性、可操作性和安全上的可靠性。作业指导书和安全技术措施均由施工单位编制(串联通风、恢复通风、瓦斯排放安全技术措施由通风队编写)。作业指导书和安全技术措施编制，必须内容齐全，语言简明、准确、规范，思路清晰，易于理解，具有较强的针对性和可操作性，要做到章节标准化，各类图表图例规范、内容标注齐全、比例恰当、图面清晰，采用计算机编制。作业指导书和安全技术措施编制由施工单位技术负责人负责。编制规程和安全技术措施前，编制人员要认真研读关联设计图纸及设备资料，深入现场掌握实际情况，积极和关联科室及本区队负责人沟通，理清编制内容和思路。各施工单位的主要负责人对作业指导书和安全技术措施的编制负领导、组织责任，对其中的生产工艺、劳动组织、关键安全注意事项负有相应把关责任。三、作业指导书及施工安全技术措施的编制程序及要求三、作业指导书及施工安全技术措施的编制程序及要求(壹)编制程序作业指导书于开工前 20 天由生产科或机电科下达编制通知单，且于开工前 20 天提供编制作业指导书的技术资料（生产科提供工程设计图纸、地质说明书，机电科提供供电系统图、设备布置图、排水系统图，调度监控室提供安全监控系统图、安全监控断电范围图等）。施工单位于编制好作业指导书后首先由施工单位负责人内审，内审修改完毕，施工单位必须于开工前 13 天向组织科室提交 1 份书面作业指导书，且将电子版发给生产科、机电科、安检科、调度室、副总、分管矿长、总工程师等(用协同办公系统发电子邮件)，生产科或机电科于 3 天内组织会审，施工单位应根据会审意见重新修订完善，且于 48 小时内将会审修订过的作业指导书电子档及复印件送交关联单位和科室,否则每推迟壹天对关联区队技术负责人罚款 100 元。需上报的作业指导书由生产科或机电科转交综合办公室行文上报集团公司。安全技术措施于开工前 7 天由生产科或机电科下达编制通知单(电气焊、气割、电锤、射钉枪、刷漆等不需下达通知单，但必须提前 1 天审批完毕)，且于开工前 7 天提供编制安全技术措施的有关技术资料，施工单位必须于开工前 5 天向组织科室提交 1 份书面措施，且将电子版发给生产科、机电科、安检科、调度室、副总、分管矿长、总工程师等，生产科或机电科于 2 天内组织审批，施工单位应根据审批意见重新修订完善，且于 24 小时内将审批后的安全技术措施电子档、复印件送交关联单位和科室,否则每推迟壹天对关联区队技术负责人罚款 100 元。(二)各单位于对作业指导书和施工安全技术措施基础资料进行相互传递时，要执行相应的签字手续，以便分清责任，对不负责任耽误作业指导书审批的人员处以 100 元/次罚款，相应科室要建立好记录本备查。(三)不能按编制程序规定的期限完成编制、审批的对责任单位责任人处以 500 元罚款且通报批评。矿临时安排的工程、计划内的工程接替发生变化或突遇未预测到的地质构造需补充安全技术措施编制时间不受上述规定限制，但仍要按上述规定流程运作。(四)经施工单位内审过的作业指导书或安全技术措施出现原则性错误由负责组织审批单位责令编制单位重新编制，且对施工单位技术负责人及队长分别处以 500 元罚款。作业指导书或措施编制不认真，出现丢页、重复、内容错误的每处对编制人员处以 100 元罚款且予以通报批评，对作业指导书或措施中的错别字及错误的标点符号处以 10 元/处罚款。四、作业指导书及安全技术措施编号、编制格式四、作业指导书及安全技术措施编号、编制格式(壹)作业指导书编号规定作业指导书编号按专业分年顺序编号，内容包括：专业、年号、序号。专业分为采煤、开拓、掘进、机电、防治水五个专业，开拓工程施工按开拓编号，其他准备、回采巷道施工按掘进编号，专业书写采用 3 号宋体字；年号为四位 3 号阿拉伯数字，序号为俩位 3 号阿拉伯数字，年号和序号之间采用“-”连接。编号示例：采煤-2014-01。(二)安全技术措施编号规定1.所有采掘工作面的补充措施编号按本工作面内顺序编号，内容包括：专业、年号、作业指导书序号、措施序号。其他要求和作业指导书编号规定壹致。编号示例：采煤-2014-01-01。2.其他施工安全技术措施分为采煤、掘进、通防、防治水、机电、电气焊、巷修七类。编号方法示例，如采煤（CS）-2014-01。(三)作业指导书、安全技术措施编号管理采煤、开拓、掘进、通防、防治水、巷修类的编号由生产科负责，机电类编号由机电科负责，编号于下达作业指导书或安全技术措施编制通知单时壹且下达。生产科、机电科要建立专用的分类登记薄对编号进行管理。所有编号以壹个年度为周期。(四)作业指导书编制的页面格式及字体1.采煤作业指导书内容编制格式按照煤炭工业出版社出版的煤矿作业指导书编制指南第 125135 页的样式编制；开拓掘进作业指导书内容编制格式按照煤炭工业出版社出版的煤矿作业指导书编制指南第 8698 页的样式编制，对开拓或掘进巷道有煤巷的工程于原第六章后面增加壹章煤质管理。采煤作业指导书每项编制具体内容按照煤炭工业出版社出版的煤矿作业指导书编制指南解读第 219328 页的样式编制；开拓掘进作业指导书每项编制具体内容按照煤炭工业出版社出版的 煤矿作业指导书编制指南解读第 22211 页的样式编制。2.页面设置：纸张大小为 A4，上、下、左、右页边距为2cm，装订线为 0.5cm，页眉为 1.5cm，页脚为 1.75cm。3.作业指导书封皮名称采用小初号宋体，下面部分为小二号宋体。其中涉及到的人名、批准日期、执行日期必须为手写。4.作业指导书会审意见标题采用二号宋体加粗、居中、字间空壹格，下面部分采用四号宋体。作业指导书封皮及会审意见格式见附件 1。5.作业指导书“目录”俩字为二号宋体加粗、居中、俩字间空四格，和正文空壹行，目录中章为四号宋体加粗，节为四号宋体，行间距为 25。6.作业指导书内容中章的字体采用三号宋体加粗，节为四号宋体加粗，节内的“壹、二、三”等标题为四号宋体加粗，正文内容为四号宋体；表格标题为小四号宋体、居中，表格按章排序，如“表1.1*”表示第壹章第壹个表，依次向下排序，表格内容为五号宋体；页眉、页脚为五号宋体；正文行间距为 25；章、节标题段前 0.5 行、段后 0.5 行，表格标题段前 0.5 行，表格分页的要重写标题，且于标题上标注“附表 1.1*”。7.作业指导书贯彻学习和考试记录标题采用三号宋体加粗，表格中文字为五号宋体。作业指导书补充贯彻学习和考试记录格式和作业指导书贯彻学习和考试记录相同。8.各种施工安全技术措施封皮、会审意见、内容、贯彻学习记录格式按作业指导书编制格式执行。9.必须采用法定的计量单位，具体标准参见采矿设计手册、煤矿作业指导书编制指南和煤矿作业指导书编制指南解读。(五)作业指导书图纸要求1.作业指导书中以下图纸要求按比例绘制。巷道布置图（结合具体工程选择 1：200、1:500、1：1000、1：2000或 1：5000 比例绘制，且标明构造及关联的巷道名称）、工作面支护图（平面图 1:100 或 1:200，剖面图 1:50 或 1:100）、巷道断面图（1:50）、煤层柱状图（1:200）、炮掘工作面仍必须包含按比例绘制的炮眼布置三视图(1:50)、预期爆破效果表及爆破说明书，掘进工作面要有巷道预想剖面图（1:1000）。2.工作面设备布置图、供电系统图、运输系统图、避灾路线图、通风系统图、安全监控布置图、安全监控断电范围图、供水及防尘系统图、排水系统图等按示意图绘制。工作面设备布置图和供电系统图要标注相应位置、设备名称和有关技术参数，作业指导书要编制正规循环图表和经济技术指标表。3.所有图纸必须包含大小壹致的图签（注明制图人、审批人、图纸名称、审批日期、要求按比例画图时注明图纸比例）；图纸内字体要求统壹为宋体，图纸标题、图签内字体高度统壹为 5mm，其余字体（包括图例）要求大小适中（必须以见清楚为准）、前后统壹，如果图纸过大时，能够于作业过程中画示意图，但必须配备按照比例绘制的图纸。图纸格式见附件 2。4.编制规程和措施绘图要使用标准图例，所有图纸中的图例要规范、统壹。5.绘图壹律使用电脑绘制。五、作业指导书及安全技术措施的审批五、作业指导书及安全技术措施的审批(壹)审批职责划分作业指导书及安全技术措施审批由总工程师或分管副总工程师负全面责任，关联科室职责要求如下。1.生产科负责组织审批采、掘工程类（含采煤工作面初采、收尾及过构造带，掘进巷道开口及过构造带等），采煤工作面底板注浆改造及探放水工程，巷修工程，巷道瓦斯排放、恢复通风、串联通风、通风设施构筑等的作业指导书及安全技术措施。负责审批作业指导书或安全技术措施中的工程简介、施工工艺、施工方法、巷道支护、水文地质及工程地质、通风系统的设计、防灭火、瓦斯管理、煤尘管理、爆破等方面的内容及安全措施。参加人员为采煤（掘进）专业、地质专业、通防专业具有资质的人员。2.机电科负责组织审批机电类的安装、运输作业指导书及安全技术措施（主要有综采工作面的安装、拆除作业指导书，供排水系统安装安全技术措施，机电设备安装作业指导书及措施，各类运输安全技术措施，使用电气焊、射钉枪、电锤等安全技术措施，各类机电设备检修安全技术措施）。负责审批作业指导书或安全技术措施中机电运输关联内容，主要是供排水系统、压风洒水系统、安装、拆除方式方法，设备选型计算，供电系统设计及关联安全措施。参加人员为供电专业、机械专业、运输专业具有资质的人员。3.安检科负责审批作业指导书或安全技术措施的安全管理内容是否符合有关法律、法规、公司及矿的有关安全管理制度要求，对安全措施方面的内容进行审查。4.调度室负责审批作业指导书或安全技术措施中的施工安排、煤质管理方面的内容。负责审批作业指导书或安全技术措施中安全监控系统的设计、安装、控制区域以及使用和维护方面的内容。5.企管科负责审批作业指导书或安全技术措施中劳动组织方面的内容。负责审批作业指导书或安全技术措施中各类物资消耗是否合理。6.供应科负责审批作业指导书或安全技术措施中需要的各类物资，且提前准备。(二)作业指导书及安全技术措施的会审、审批规定1.需会审的作业指导书和安全技术措施(1)本管理办法中所有的作业指导书必须由相应科室组织进行会审，其余作业指导书 7 个科室均必须参和审批。(2)井下电气焊作业安全技术措施编制内容按矿关联文件规定执行，由机电科、安检科、调度室、通风队、分管领导、总工程师进行会审，最后要经过矿长审批。(3)大型机电设备检修安全技术措施由机电科组织进行会审，机电科、安检科、调度室、机电副总工程师、机电矿长、总工程师审批。(4)应急预案演练、矿井反风安全技术措施由生产科组织会审，关联科室及矿领导进行审批。(5)掘进巷道贯通，较大的巷道修复工程，采掘工作面过构造带，采煤工作面初采、收尾，通风系统调整、瓦斯排放、恢复通风、串联通风，井下探放水施工安全技术措施由生产科组织会审，生产科、安检科、调度室，副总工程师、总工程师进行审批。串联通风措施监控中心要参和审批，排放瓦斯机电科供电管理人员要参和审批。2.不需组织会审的安全技术措施(1)井下使用射钉枪、电锤、刷漆由机电科、安检科、机电副总工程师、机电矿长审批。(2)壹般性的机电设备检修、壹般的机电设备安装等由机电科、安检科、调度室、总工程师、机电矿长审批。(3)其余安全技术措施由相应科室、安检科、相应副总工程师审批或机电矿长审批。3.作业指导书及需会审的安全技术措施由总工程师或由总工程师委托分管副总工程师主持，会审意见必须打印，统壹编号，严禁出现手写稿，参加会审人员要统壹签字，签字日期要统壹，严禁于会审意见下标注会审单位及人员姓名，且将会审意见附于作业指导书正文前页。会审完毕的作业指导书由编制人对会审意见逐条进行落实，且提出落实意见，经总工程师和分管矿长签字后方可实施，总工程师或分管矿长出差期间可由矿长指定的分管矿领导代签，总工程师或分管矿长返回工作岗位后 2 天内应补签。不需会审的安全技术措施由牵头科室分管负责人主持，特殊情况，分管负责人缺席时可由科长指派，由相应科室审批完后由分管副总工程师、分管矿长审批，副总工程师、分管矿长审批签字后方可实施。4.审批规定(1)需会审的作业指导书或安全技术措施由关联科室按规定的时间提前壹天通知关联人员参加，具体时间原则上安排于下午进行。牵头组织科室通知参审人员时，必须说明会审题目、具体时间及地点，参审人员不得无故缺席或迟到，迟到壹次罚款 50 元，缺席壹次罚款 100 元。(2)参审人员不得以任何理由拖延审批，否则由此造成工程不能按期开工者，给予责任人 500 元罚款且视责任轻重给予行政处分。(3)审批人员(包括施工单位主要负责人、技术负责人)必须亲自签字，不得找人代签，否则出现壹次，罚关联责任人500 元。(4)作业指导书及安全技术措施按照“谁签字、谁负责”的原则，壹旦由于审批不严密而导致事故者，将根据划分的科室负责审批内容和职责追究有关人员的责任且给予相应处罚。作业指导书及安全技术措施要求审批人于相应审批的内容每页上签字备查（包括附图），如审批人员未按照规定执行签字备查手续，每处按 10 元罚款且通报批评。(5)审批意见由分管副总把关审核，各部门将意见集中到生产科或机电科归纳分条目列出，且由生产科或机电科负责打印，份数同作业指导书数目壹致，且必须和作业指导书壹起装订。同时作业指导书和主要安全技术措施必须将技术及安全措施贯彻要点书面写出来且附于作业指导书或安全技术措施前面便于进行贯彻。(三)参加审批人员资质1.作业指导书及需会审的安全技术措施总工程师、分管矿长、分管副总、安检科科长(或分管副科长、主任工程师)、调度室主任（或技术负责人）、机电科分管机电、运输副科长(或分管该业务的主任工程师、业务主管)、生产科分管地质、通风、采煤、开掘副科长（或分管该业务的主任工程师、业务主管，采煤、开掘只参和相应专业的作业指导书会审)、供应科科长（或分管副科长）、企管科科长（或分管副科长）、施工单位队长、技术负责人参加，综采工作面的安装和拆除规程要有关联施工单位机电副队长参加。2.不需会审的安全技术措施由相应科室分管该业务的业务主管及之上人员审批。3.牵涉到矿井重大安全事项的安全技术措施必须由总工程师或矿长签字后方可实施。(四)作业指导书及安全技术措施保存规定作业指导书及安全技术措施原件由施工单位保存，工程类需报复印件到生产科、安检科、调度室备存，机电安装类需报复印件到机电科、安检科、调度室备存。涉及爆破的作业指导书及安全技术措施须给通风队送交壹份备存。六、作业指导书及安全技术措施的修改和补充六、作业指导书及安全技术措施的修改和补充(壹)作业指导书或安全技术措施于执行中，出现本管理办法（第二(二)、(三)）中的任壹条时，施工单位要及时修改或补充措施。工程中途移交其他单位施工时，接收单位要重新编制规程或措施。修改或补充作业指导书或措施同样按本管理办法三中规定的审批程序进行审批，若因修改补充不及时造成的后果由施工单位承担，生产科或机电科负责对施工单位负责人和技术负责人各处以 500 元罚款且进行通报。(二)针对作业指导书或主要安全技术措施于用期间，当分管矿领导或会审签字的矿领导因工作调离本矿或岗位时，施工单位必须及时（签字矿领导调离本矿或本岗位 5 天内）向生产科或机电科申请复审，由组织单位于接到复审申请 3 天内，组织现业务分管矿领导、总工程师及关联科室业务人员进行复审，且签字执行。施工单位未及时提出复审申请，由组织单位对施工单位技术负责人给予罚款 200 元，且通报批评。七、作业指导书及安全技术措施贯彻(壹)审批后的作业指导书及安全技术措施必须于施工前向所有参加施工的干部职工进行贯彻。贯彻时由施工单位主要负责人主持，施工单位技术副队长(或技术负责人)负责贯彻。(二)作业指导书及安全技术措施贯彻之后，参加学习人员必须由本人签字认可，签字名单底稿由本队留存，同时将复印件报生产科等关联科室备案；作业指导书由施工单位命题进行书面考试，考试成绩（副队长和班组长的考试成绩必须达到 90 分之上）合格后方准上岗作业。(三)对作业指导书（措施）贯彻时缺勤、缺考及考试不合格人员，严禁从事和该作业指导书或措施关联的工作，必须进行补贯彻、补签名、补考试，且单独注明，考试合格后方准上岗作业。(四)所有队干和参和该单位工程施工的所有职工必须参和贯彻学习。若壹个施工单位分多个施工地点作业，贯彻时按施工地点对作业人员分别贯彻，但所有队干、技术人员及机电维修人员多个作业地点的规程及安全技术措施均要参和学习。(五)壹个作业指导书执行三个月后，施工单位必须进行壹次重新贯彻学习，且有签名记录，进行重新贯彻时缺勤人员必须于下壹次上岗前进行补贯彻、补签名，否则不得上岗。(六)作业指导书贯彻记录见附件 3，作业指导书补充贯彻记录附件 4，作业指导书季度贯彻记录见附件 5，安全技术措施贯彻记录见附件 6，安全技术措施补充贯彻记录见附件 7。规程及措施贯彻记录复印件必须于贯彻后 2 日内报送关联科室；作业指导书及措施执行过程中的补充贯彻记录复印件必须于每月 5 日报送关联科室。(七)每月由分管副总工程师组织对作业指导书、安全技术措施的贯彻、签字、考试及执行情况进行壹次检查，对管理不规范、存于问题较多的单位要进行通报批评，施工单位对存于问题要及时整改。(八)每出现壹项(或壹人次)和上述要求不壹致的，罚本单位技术负责人 100 元，发现安排没有参加学习或作业指导书考试不及格人员从事该规程或措施关联工作的，每壹人次罚队长 100 元。八、作业指导书复审(壹)工程开工后，由矿总工程师每 2 个月至少组织壹次复审，生产科或机电科组织有关科室关联人员参加，对出现因地质条件变化、生产系统变化、关联规定发生变化、主要机电设备设施使用情况发生变化或工程移交其他单位等情况时，牵头科室要对出现的问题及注意事项以书面形式经总工程师签字后通知区队。关联区队对作业指导书中需修改、补充和完善的内容由区队技术负责人负责落实，且进行贯彻和执行，同时对修改后的作业指导书及安全技术措施送关联单位备存。(二)作业指导书复审必须形成复审意见，复审意见填写于作业指导书复审意见表（见附件 8）上，且由参加复审人员及矿总工程师签字后，由分管科室负责送达施工单位，施工单位必须及时对复审意见进行贯彻。九、其他规定九、其他规定(壹)采掘工作面生产施工结束后，应写出作业指导书执行总结和工作面生产指标、经济指标分析方案，送交矿牵头组织科室，连同作业指导书、修改补充措施、图纸等技术资料、文件壹起存档。存档的作业指导书文本、电子文档不得修改，壹般保存 5 年之上。(二)作业指导书和安全技术措施的编制和贯彻执行情况作为安全检查的重要内容，生产科、机电科、安检科、调度室等业务科室对作业指导书、安全技术措施及其执行情况，进行定期和不定期的监督检查，发现生产现场不按规程规定组织生产，应责令及时整改；如有规程不能满足现场生产需要的情况，应责令其及时补充、修改规程，且履行审批和贯彻程序。十、检查考核评比十、检查考核评比(壹)为加强对作业指导书及安全技术措施的管理，矿成立作业指导书检查评比领导小组：组长：矿长副组长：总工程师成员：各副总工程师，生产科、机电科、安检科、调度室等单位负责人领导小组下设办公室，办公室设于生产科，生产科科长兼任办公室主任，具体负责作业指导书及安全技术措施的日常管理、检查、考核评比工作。(二)作业指导书检查评分标准：根据作业指导书编制内容，满分为 100 分，其中封面和目录 5 分，会审签字及会审意见 10 分，作业指导书编制内容 60 分，贯彻记录及考试 10分，复查意见 5 分、安全技术补充措施 10 分，具体评分标准见音西煤业采掘作业指导书检查标准及评比办法（见附件9）。同时对于规程编制特别优秀，且有创新点的，可根据情况给予该规程 2-3 分加分奖励。(三)根据检查评分，对全矿作业指导书进行排名，且将作业指导书编制质量分为三个等级，其中 90 分之上（不含 90分）为优秀、70-90 分为合格（不含 70 分）,70 分以下为不合格。(四)检查评比办法：1.每季度最后壹个月的 17 日和 18 日下午 16:30，于二楼会议室，由总工程师牵头组织评定小组，对全矿采掘区队作业指导书及主要安全技术措施进行壹次评比；2.评定小组成员必须由各科室和各专业技术水平较高、思想品德端正的专业人员组成。3.参加评比人员为各采掘单位技术负责人、技术员及实习技术员。4.参加评比的作业指导书或安全技术措施要求：(1)全矿所有于用的规程均要参加评比，如果没有于用的，由评定小组指定已施工过的工程的作业指导书。(2)参加评比的作业指导书附属的关联资料必须准备齐全，如贯彻签名表、考试卷等（按照检查表进行准备），如果于评比期间，出现没有准备齐全的情况，视为该项不得分。5.评比要求(1)评定小组分工生产科负责封面、目录、会审表及会审意见、作业指导书中涉及工作面简介、采煤方法、顶板控制、防治水、“壹通三防”、爆破、劳动组织及主要经济指标等关联内容的检查（包括关联的附图）。机电科负责作业指导书中涉及运输、排水、供电、通信照明以及设备管理配置等关联内容的检查（包括关联的附图）。安检科负责贯彻记录、考试试卷、复查意见、安全技术补充措施贯彻以及作业指导书中涉及安全技术措施方面内容的检查。调度室负责作业指导书中涉及安全监控、煤质管理等方面内容的检查和评比（包括关联的附图），且配合安检科进行关联方面的检查。作业指导书中安全技术措施所涉及到的关联专业内容，同样由业务科室负责检查，其他方面由安检科负责检查。副总工程师根据所分管专业对作业指导书中的关联内容进行检查。总工程师全面组织、协调。(2)区队技术负责人。进行互评，具体工作根据评定小组安排。(3)检查评比结束后，由各专业负责人进行汇报，总工程师或副总工程师进行总结、分析，提出改进的方法。(4)参评的作业指导书进行对标排名，排名结果由生产科于次日于早调度会上进行通报，且将检查的问题汇总后，以电子版形式发至关联区队、科室，区队技术负责人应于 3 日内将问题整改完毕，且向生产科进行反馈。(五)奖惩1、于公司作业指导书评比中获得壹等奖给予 3000 元的奖励、获得二等奖的给予 2000 元的奖励、获得三等奖的给予 1000 元的奖励，于公司作业指导书评比中为不合格作业指导书的处罚 1000 元；奖罚对象为负责组织编制及审批规程的主要审批人员、规程编制单位技术负责人，造表后经总工程师及矿长审批后发放。2、作业指导书评比结果及奖励纳入创新考核。十壹、本办法适用于音西煤业所有工程和单位。十壹、本办法适用于音西煤业所有工程和单位。十二、本办法自下发之日起执行。十二、本办法自下发之日起执行。附件 1煤矿作业指导书编号：采煤-年号-序号工作面名称：施工区队：（盖章）编制人：施工负责人：总工程师：主管矿长：批准日期：年月日执行日期：年月日(注：题目为小初宋体字，下面部分为小二号宋体字)会审意见会审意见会审单位及人员签字生产科（采煤或掘进）：年月日生产科（水文、地测）：年月日生产科（通风）：年月日安检科：年月日机电科：年月日调度室：年月日企管科：年月日供应科：年月日通风队：年月日副总工程师（地测）：年月日副总工程师（通风）：年月日副总工程师（采煤或掘进）：年月日副总工程师（机电）年月日分管副矿长（采煤或掘进）年月日总工程师：年月日(注：题目为二号宋体加粗，其他为四号宋体)壹、存于主要问题（会审意见必须打印，统壹编号。严禁出现手写稿，严禁标注会审单位。）二、落实意见（注：四号宋体）附件 2附件 3作业指导书贯彻记录作业指导书贯彻记录主持人:贯彻人:贯彻地点:贯彻时间:年月日班次：参加人员序号12345678910111213141516姓名工种姓名成绩序号1234序号19202122232425262728姓名参加人员工种缺席人员姓名工种签字成绩171856应到人数：人实到人数：人缺席人数：人附件 4作业指导书补充贯彻记作业指导书补充贯彻记主持人:贯彻人:贯彻地点:参加人员贯彻时间录录参加人员签字成绩贯彻时间姓名工种姓名工种签字成绩(表格字体为五号宋体)附件 5作业指导书季度贯彻记录作业指导书季度贯彻记录主持人:贯彻人:贯彻地点:贯彻时间:年月日班次：参加人员序号1234567891011121314151617姓名工种签字序号12345序号19202122232425262728姓名参加人员工种缺席人员姓名工种签字186应到人数：人实到人数：人缺席人数：人(表格字体为五号宋体)安全技术措施贯彻记录安全技术措施贯彻记录主持人:贯彻人:贯彻地点:贯彻时间:年月日班次：序号123456789101112131415姓名序号181920212223242526272829303132姓名序号354041424340414243444546474849姓名序号525354555657585960616263646566姓名1617应到人数3334实到人数5051缺席人数676869707071727374(表格字体为五号宋体)附件 7安全技术措施补充贯彻记录安全技术措施补充贯彻记录主持人:贯彻人:贯彻地点:参加人员贯彻时间参加人员签字贯彻时间姓名工种姓名工种签字(表格字体为五号宋体)附件 8作业指导书复审记录作业指导书复审记录施工单位复审日期参加人员规程名称复审意见总工程师意见(表格字体为四号宋体)附件 9音西煤业作业指导书检查标准及评分办法检查单位：作业指导书名称：检查单位：作业指导书名称：检查内容检查标准作业指导书要求使用统壹封面及目录，且按1、封面及目录（5 分）照规定进行编号，加盖施工单位公章，封面签字及日期必须为手写，审批签字及日期正确。作业指导书有内容及编码和实际相符的目录。检查方法未使用统壹的封面本小项不得分；其它和标准不符的，壹处扣 2 分；目录中排版及字体要求和标准不符的，壹处扣 1 分，缺章少节的壹处扣 1 分，页码和内容实际不符的壹处扣 1 分。扣分及扣分原因得分未使用规范统壹的格式扣 2 分；缺少涉及会签单2、会审签字及会审意见（10分）位及人员签字，每有壹处扣 1 分，会审意见未使作业指导书会审意见使用规范统壹的表格，有关会签单位、人员齐全，会审意见使用电脑打印，有针对会审意见的落实意见。用电脑打印扣 2 分，会审、批准及执行日期互相矛盾，有壹处扣 2 分；无针对会审意见的落实意见扣 3 分，落实意见缺少针对性，每发现壹处扣1 分。无会审意见或无针对会审意见的落实意见，该小项不得分。缺少壹项该小项不得分。壹处文字、图表不作业指导书编制章节齐全，不得缺项；（5分）文字、图表清晰，文字大小、行间距规格3、作业指导书编制内容（60分）统壹，各项参数使用正确，公式引用和计算剖面图、平面图按比例绘制，剖面图、平面图及其他图纸有指北针，文字、符号标注及计量单位标注正确；（15 分）内容叙述完整、简练，用语规范，无重复内容，无错别字及病句，无标点符号错误，每页有审批人员签字。（20 分）清晰扣 2 分，文字大小及行间距不统壹扣壹处 2分，有壹处参数使用不正确扣 2 分，图表和文字描述不壹致壹处扣 1 分，公式计算错误壹处扣 2分。缺少壹项图纸扣 5 分，未按比例绘图，壹北针扣 3 分，图例错误或缺少图例壹处扣 2 分，计量单位错误壹处扣 1 分。壹处内容错误扣 2 分，内容叙述不完善，没有针对性和操作性壹处扣 2 分，没有使用规范用语或术语壹处扣 1 分，有壹个错别字扣 1 分，有壹处病句扣 2 分，标点符号错误壹处扣 0.5 分，缺少审批人员签字壹处扣 1 分。有规范、完整的作业指导书贯彻记录，明确4、贯彻记主持人、贯彻人、贯彻地点、贯彻时间，贯录及考试彻人员签字、人员工种以及考试分数记录齐（10 分）全；有完整、针对性的作业指导书考试试卷，有批改。（10 分）无贯彻记录及无针对性的考试试卷该小项不得分，贯彻记录不全壹处扣 0.5 分，贯彻人员有壹人未贯彻扣 0.5 分，有壹人不统计分数扣 0.5 分，作业指导书后未附贯彻记录扣 0.5 分；缺壹人试卷扣 2 分，试卷批改不规范壹处扣 1 分，现场抽查有壹人对作业指导书内容回答不正确扣 1 分。没有作业指导书复查意见该小项不得分，缺壹次5、复查意见（5 分）有切合实际的作业指导书复查意见，每月壹次复查，有总工及有关单位人员会签。扣 1 分，发现内容有壹处错误扣 1 分。缺少涉及会签单位及人员签字，每有壹处扣 1 分，贯彻缺少主持人、贯彻人、时间、地点等，每缺壹项扣1 分，有壹人未贯彻扣 1 分。6、安全技术补充措施（10分）合计每缺少壹项安全技术补充措施，该小项不得分；及时编制有针对性的安全技术补充措施，按照规定进行标号，且及时进行贯彻。（10分）100 分措施内容不全或编制错误，发现壹处扣 1 分，缺少涉及会签单位及人员签字，每有壹处扣 1 分，贯彻缺少主持人、贯彻人、时间、地点等，每缺壹项扣 1 分，每缺少壹人贯彻签字扣 1 分。正确；（20 分）各类图纸齐全，断面图、处扣 2 分，标注错误壹处扣 1 分；壹处未使用指检查人:检查日期: