白酒质量管理工作指南.pdf

白酒质量管理工作指南一、目的一、目的为指导本公司各分公司质量管理工作，确保通过科学的质量管理，建立任务明确、职责权限相互制约，协调与促进的质量保证体系，使质量管理工作达到法制化、标准化，设施规范化，确保产品和服务符合本公司白酒生产相关要求，特制定本工作指南。二、适用范围二、适用范围适用于本公司各分公司对白酒的质量管理。三、白酒质量管理工作要点三、白酒质量管理工作要点（一）（一）、设置合理的质量管理组织机构，明确各部门质量管、设置合理的质量管理组织机构，明确各部门质量管理职责和权限。理职责和权限。质量管理部门应能够独立行使各项质量管理职责和权限。（二）（二）、制定适宜的质量目标，并逐级分解和考核。、制定适宜的质量目标，并逐级分解和考核。（三）（三）、广泛开展质量培训，提高全员质量意识。、广泛开展质量培训，提高全员质量意识。应树立“质量是制造出来的”，而不是“检验出来的”正确质量意识；质量培训包括对新员工的岗前培训、在岗培训、转岗培训；质量培训包括对一线员工的培训，同时也包括对管理人员的培训；质量培训包括对各岗位作业指导书的培训，同时也包括对质量管理理念、质量管理基础知识、公司质量管理制度等的培训；质量培训可以采用讲课、看影碟，开展质量竞赛等方式。1（四）（四）、建立必要的质量管理流程、制度、标准，确保质量、建立必要的质量管理流程、制度、标准，确保质量管理工作受控。管理工作受控。原辅料、包装物、半成品（基酒、串香酒、勾兑酒）、成品酒（入库前、入库后）的技术标准应符合本公司的标准要求。（五）（五）、建立产品质量检验计划，确保原辅料、半成品和成、建立产品质量检验计划，确保原辅料、半成品和成品质量能够进行有效监控。品质量能够进行有效监控。检验计划应参照本公司设置，不应低于本公司的要求，应设置检验室，配置必要的检验人员、检验设施、设备、仪器和药品等。（六）（六）、建立合理的不合格品处置标准，确保不合格品的处、建立合理的不合格品处置标准，确保不合格品的处置对终产品质量不造成显著影响，不会导致质量投诉。置对终产品质量不造成显著影响，不会导致质量投诉。（七）（七）、定期开展质量监督管理活动，对影响产品质量的关、定期开展质量监督管理活动，对影响产品质量的关键环节进行督查。键环节进行督查。（八）（八）、定期进行质量数据统计分析，评价产品质量水平和、定期进行质量数据统计分析，评价产品质量水平和过程保障能力，并为质量改进提供支持。过程保障能力，并为质量改进提供支持。（九）建立高效的质量投诉处置办法，确保不因投诉处置（九）建立高效的质量投诉处置办法，确保不因投诉处置不及时、不恰当而影响本公司品牌形象。不及时、不恰当而影响本公司品牌形象。四、白酒质量控制关键环节四、白酒质量控制关键环节（一）（一）、外购物料的卫生指标控制、外购物料的卫生指标控制应要求供方提供外购物料的卫生检测报告，以提供质量承诺，同时应不定期对物料进行卫生指标抽检，可委托有资质的第三方检验机构检测。2（二）（二）、包装物质量控制、包装物质量控制容易出现的质量问题包括：瓶盖内组件杂质（异物）不合格，酒瓶与瓶盖的密封性能不合格，包装物的标签内容不合格等，这些质量问题都可能导致产品质量投诉，因此应加强检验。（三）成品包装过程的质量控制（三）成品包装过程的质量控制成品包装是产品质量控制的最后环节，应设置检验人员，对生产过程进行监督，重点检查白酒中的杂质、异物、包装标识、瓶盖与酒瓶的密封性能、开启性能等。五、白酒生产管理规范五、白酒生产管理规范为确保白酒质量管理工作符合国家、行业、地方相关方针政策、法律、法规、标准要求，保证成品质量符合本公司要求，本公司各分公司应对白酒制造过程进行规范管理，相关要求不得低于附件中规定，同时建议逐步按GB/T 23544白酒企业良好生产规范来进一步规范，推行ISO 9001 质量管理体系和ISO22000 视频安全管理体系。附件：附件：白酒生产管理规范白酒生产管理规范酒业有限责任公司二 0 一三年三月十三日3附件：附件：白酒生产管理规范一、白酒生产必备的硬件条件一、白酒生产必备的硬件条件必须按照 GB 8951白酒厂卫生规范、GB14881食品企业通用卫生规范、白酒生产许可证审查细则、省白酒企业安全生产管理规范的要求进行工厂选址、厂房设计和布局，并配置人力资源、生产基础设施设备、卫生设施、检验设施设备和其他硬件。（一）关键人力资源要求：（一）关键人力资源要求：应根据岗位需求配备与企业规模相适应的专业技术人员。包括酿酒师、品酒师、检验员等。（二）关键生产场地、设施、设备要求（二）关键生产场地、设施、设备要求1、应具有与产品生产能力相适应的原辅料仓库、包装物仓库、粉碎配料车间、酿酒车间、酒库、包装车间、成品仓库等场所，库房配置相应的储存容器（如：陶坛、不锈钢酒罐），配置必要的基酒、串香酒生产设备、勾兑、过滤生产设备、灌装设备及其他辅助设施。2、要有相对独立的灌装车间，并和曲房、酿酒车间、锅炉房、原料仓库、粉碎车间保持一定的距离，同时灌装区应与洗瓶洗盖前工序、贴标等后工序隔离。3、应建立检验室，配备满足检验需求的相关仪器设备，如填充柱色谱、蒸馏水制备设备、恒温干燥箱、冰箱、恒温水浴锅、精密电子天平、游标卡尺、高度仪等，以及配套玻璃器皿和化学试剂。4、若需进行白酒勾兑，应配备白酒勾兑用水的纯水制备设备。5、与白酒直接接触的生产设备其材质应符合省白酒企业安全生产管理规范中要求。（三）卫生设施要求（三）卫生设施要求应根据 GB8951 白酒厂卫生规范 和 省白酒企业安全生产管理规范的要求设置更衣室、洗手设施、卫生间、工器具存放间等卫生设施。四、人员管理和培训四、人员管理和培训1、白酒生产人员、生产管理人员、质检人员必须持有有效健康证明，并且4做到每人每年度体检一次。2、进入灌装间应更换工作帽、工作服，并清洗双手。3、应对新进人员进行岗前培训，合格方可上岗，尤其是生产操作员工和质量检验人员。4、应建立公司各级人员质量、食品安全知识培训计划，并严格实施。五、物料采购控制与管理五、物料采购控制与管理（一）物料采购：（一）物料采购：1、采购的各种酿酒所用原辅料、加工助剂、包装材料和容器、工具、设备等应能满足生产工艺技术要求，并符合本公司的质量要求。2、评定有资质的合格供方，建立定期评价及追踪管理制度，制定验收标准和检验方法并确保实施。3、确保采购的物资向供应商索要检验合格证明。4、各种物资经检验部门检验、验证合格后方可进厂使用。当供方不能提供有效证明时，企业自身检验或委托检验，判定是否合格。（二）物料储存管理（二）物料储存管理根据物资的物理、化学特性，分门别类选择贮存条件和贮存场所，并对物资的品种、质量状态、数量等做出标识。仓库应当具有防潮、防鼠、防虫等措施，同时通风良好。具有防火、防爆、防尘等措施。七、加工过程控制七、加工过程控制（一）白酒基本生产流程：（一）白酒基本生产流程：原料粉碎配料蒸煮糖化发酵蒸馏基酒贮存勾调、过滤灌装成品（二）关键控制环节：（二）关键控制环节：1.配料；2.发酵；3.基酒贮存；4.勾调；5、灌装。关键生产过程必须规定关键工艺参数以及监控措施，并确保生产出的半成品和成品符合本公司的质量标准要求。（三）（三）6S6S 管理管理所有工作现场都要实施 6S 管理。八、质量管理八、质量管理51 1、组织机构和质量管理人员要求、组织机构和质量管理人员要求应有独立于生产的质量管理机构和人员，配备成品现场品控员、检验员以及质量管理人员，质量管理人员应熟知白酒生产过程的质量控制关键点，有较强的质量控制意识，能对生产现场质量控制和检验室操作进行培训和指导；检验人员应是食品、酿酒或化学分析相关专业，经培训考核后上岗；2 2、质量检验点设置、质量检验点设置（1 1）进厂检验）进厂检验：所有原辅料、加工助剂、包装物等外购物料均应进行进厂检验，其验收项目和指标应符合本公司要求。（2 2）半成品检验：）半成品检验：应按照本公司要求进行基酒、串香酒、勾兑酒大、小样的感官和理化分析。基酒至少满坛应进行口感品评和理化分析一次，串香酒每班进行口感品评和理化分析一次。（3 3）成品检验：成品检验：勾兑好的大罐酒应在储存一定时间后进行口感和理化指标分析，合格后在规定时间内进行包装，否则必须复检。包装生产线应设现场品控员，对入库前的成品酒外观质量、标签标识、计量等进行检验。库存成品酒应定期进行成品感官、理化抽检。检验频次和检验分析项目不得低于本公司质量标准，抽样、检验方法、判定规则应参照本公司要求执行。3 3、仪器和设备校准、仪器和设备校准应按照国家或行业相关计量要求，对计量设备和器具进行定期校准，并建立台账，没有国家或行业标准的应建立内部校准规程并执行。4、建议导入 ISO9001 质量管理体系和 ISO22000 食品安全管理标准，并推动体系的持续改进。九、成品储存和运输九、成品储存和运输成品贮存和运输应避免日光直射、雨淋和撞击。成品按生产日期、批号、品名分别码放并有标识、记录。十、投诉处理与产品召回十、投诉处理与产品召回1、应建立产品可追溯性系统，通过生产日期、批号、销售发货记录等形式确保每批产品的售出情况可追溯。2、应对消费者或经销商的投诉详细记录，并及时调查处理和回复，处置及时性应符合本公司要求。63、应对产品召回制度或方案定期进行模拟召回训练，并保存记录。十一、质量宣传十一、质量宣传1、应符合国家和行业关于食品、白酒广告的宣传规定，不得进行白酒质量的虚假宣传，。十二、文件和记录管理十二、文件和记录管理应建立必须的文件制度和记录。文件应设立归口管理部门，负责文件的发放和归档，文件应经审批后发布，应发放到使用人员。记录信息应真实、准确和详细，记录保存期限不得低于 2 年。（一）（一）、必须建立的文件制度：、必须建立的文件制度：1、各部门职责（含质量管理职责）、各岗位职责（含质量管理职责）。2、各种外购原辅料、包装物的质量验收标准、半成品酒质量标准、成品酒质量标准和检验操作规程，质量标准中的技术参数应符合本公司酒业标准要求。3、各生产工序作业指导书（粉碎配料、酿酒、串香、勾兑、过滤、包装等）。4、对设计开发、采购管理、检验分析、不合格管理、设施设备管理、仓储管理、运输管理、投诉处置、卫生管理、产品召回等应建立管理制度和流程。（二）（二）、必须建立的记录、必须建立的记录设计开发评审记录、外购物料、半成品、成品检验原始记录和检验报告（含供方提供的报告），检验药品标定记录、计量器具校准报告、不合格品处置记录、供应商评审记录、各生产原始记录、出入库记录、车间、库房、厂区的卫生检验记录、生产、质量及食品安全培训记录、设备维修保养记录、产品发货记录、投诉处置记录等。十三、参考文件十三、参考文件1、白酒生产许可证审查细则2、GB14881食品企业通用卫生规范3、GB5891白酒厂卫生规范4、省白酒企业安全生产管理规范5、GB/T 23544白酒企业良好生产规范7