白酒小作坊食品安全主体责任自查表.pdf

白酒小作坊食品安全主体责任自查表自查自查项目项目序号序号自查情况自查情况建立健全食品安全自查制度，明确符合自查频次、自查人员。有食品安全知识培训制度，根据不开展培训和考核并如实记录。生产区应相对独立；面积应与生产2.1能力相适应，有足够的空间放置设备、物料和产品，便于人员操作。2.2不符合符合不符合存在问题存在问题整改措施整改措施一、制度1.1保障1.2同岗位制定年度培训计划，按计划符合不符合工作场所地面无积水，厂区、车间符合卫生整洁、无虫害迹象。生产场所不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食符合不符合不符合2.3品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应二、生产场所环境2.4避免在该地址建生产场所。生产场所不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其符合他扩散性污染源不能有效清除的地不符合址。2.5仓储区应整洁，地面平整，易于清符合洁。生产区域和办公、销售区域进行分不符合符合不符合2.6隔，生产和贮存区域内未安排办公、宿舍住宿。2.7生产车间总面积200 平方米（包括符合酿造、包装等生产过程）。生产场所或生产车间入口处应设置不符合符合不符合3.1更衣室，设有更衣、洗手、干手、三、设备设施消毒设备、设施，满足正常使用。具备与加工白酒相适应的加工设备3.2和设施。设备和设施摆放、布局合理、表面清洁。符合不符合自查自查项目项目序号序号自查情况自查情况用于监测、控制、记录的设备，如存在问题存在问题整改措施整改措施3.3压力表、温度计、计量秤、酒度仪等，应定期校准、维护。直接接触食品物料的设施、工具，应使用无毒、无味、抗腐蚀、不吸3.4水的材质器具。生产加工过程中重复使用的设施、工具应易于清洗、消毒。应定期对与酒体直接接触的容器、3.5符合不符合符合不符合机械设备、管道、工器具等进行维符合护保养，每年至少应进行一次全面不符合的维护保养，并做好记录。采购的原料、辅料、包装容器或材符合不符合4.1料为实施生产许可证管理的产品，必须选用获得生产许可证的产品。4.2原料、辅料、半成品和成品、应分符合开放置。不符合4.3生产加工用水的水质应符合 GB5749符合规定。建立原辅料进货台帐，查验供货者的许可证和产品和合格证明文件，如实记录购进食品、食品原料、食不符合四、生产过程控制4.4品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、生产批号、生产日期、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。建立并实施食品安全追溯体系。如4.5符合不符合实记录生产投料情况，包括投料种符合类、品名、生产日期或批号、使用不符合数量等。应对生产过程建立相应的作业指导符合不符合4.6书，关键控制工序生产数据进行记录，定期开展危害物质监测。4.7如实记录生产加工过程关键控制点符合的控制情况。不符合自查自查项目项目序号序号自查情况自查情况生产工艺应为固态发酵工艺，生产存在问题存在问题符合不符合符合不符合符合不符合整改措施整改措施4.8工艺合理布局，预防和降低产品受污染的风险。4.9生产车间推行 6S 现场管理。不得使用食品工业用加工助剂（如4.10硅藻土、酒类专用活性炭）以外的食品添加剂。食品工业用加工助剂应独立存放，4.11配备与食品添加剂使用相适应的计量器具，并定期校准。按所生产白酒的品种和执行标准，4.12符合不符合抽取具有代表性的样品，每年至少符合进行一次型式检验，检验报告的保不符合存期限不少于一年。建立不安全食品处置记录制度，记4.13录召回处置情况，未使用非食品原符合料和不符合食品安全标准食品生产不符合加工食品。4.14符合食品标签管理办法、GB2757 和符合“三小条例”要求。不符合4.15有符合要求的原辅材料及成品储存符合场所。运输工具应保持干净，定期清洗、不符合符合不符合符合不符合4.16消毒，保持清洁卫生；不得将食品与有毒有害物品一同运输。酒库、包装车间、成品库使用的开4.17关和灯具为防爆式，并安装有安全防护罩。产品销售应出具内容应包括小作坊名称、地址、登记证号、产品名称、4.18规格、数量、单价、生产日期、购货日期、购货单位、收货人、开票人、联系电话等信息的票据。五、人员5.1符合不符合直接接触食品人员有健康证明，符符合合相关规定。不符合自查自查项目项目管理序号序号自查情况自查情况从业人员上岗时，应穿戴洁净的工存在问题存在问题整改措施整改措施5.2作服、帽、鞋，原酒生产人员着工装及工鞋。从业人员在加工过程中不得有配戴5.3饰物、手表以及化妆、染指甲、喷洒香水等行为。5.4符合不符合符合不符合未发现聘用禁止从事食品安全管理符合的人员。从业人员应积极参加相应的食品安不符合符合不符合5.5全知识培训，每年培训课时不低于40 课时。六、公示和记录管理6.26.1建立资质公示制度，向社会公示登记证、营业执照、质量安全承诺书、符合加工助剂使用情况，并在相应的操不符合作岗位张贴操作规程。做好原辅料进货查验、生产加工控符合制、产品销售等记录，并保存两年。不符合按照食品安全自查制度文件，定期符合不符合7.1对食品安全状况进行自查和处置，七、自查和报告7.2并如实记录。食品安全自查中发现的问题，要有符合相应的整改措施、整改报告。每年向当地监督管理部门上报一次不符合符合不符合7.3白酒小作坊自查报告和物料平衡表。自查结果整改情况自查人：审核人：负责人：