某公司岗位KPI指标体系.pdf

北京某有限公司指标体系目目录录李宁公司指标体系说明李宁公司指标体系说明 每个岗位的指标由组成表、说明表（对某些专有名词的解释）、软指标评分表、考核流程图四部分组成，部分岗位由于指标有约定俗成的解释，略去说明表，在组成表的说明一栏给予简短的说明。考评周期：指的是考评的频度，即多长时间考评一次。考评标准：指的是各考评项目获得满分时需要达到的标准。说明：对指标内容的详细介绍，考评人和被考评人在确定指标时需要就内容达成共识。权重：根据组成某岗位的 3-5 个指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重，权重随着不同阶段工作重点而进行调整，为了使岗位员工投入更多的资源开展某项工作，公司将加大该项工作的权重。权重通常在每年初确定内容时确定。计算方式指的是计算该岗位员工实际得分的方法，其中硬指标在组成表中直接列出记算方法，软指标在后面的软指标评分表中列明打分方法。信息来源指的是打分所依据的信息从哪里得到。考核目的一栏明示考核该指标使公司或部门在哪方面获益。在软指标评分表中，评分表通常由被考核人的直接上级填写，部分情况下由协调人员填写，在表头有明确的填写人注释。部分说明表以多个表格的形式体现，目的是更直观地表现指标蕴藏的含义，这类表格在表头标明了附表字样。考核流程以跨部门流程图的形式体现，人力资源部起到整理备案及向被考核人提供反馈的作用。总监岗位组成表总监岗位组成表行行政政总总监监组组成成表表考核周期考核标准100 分说明见附表 1权重35%计算方式见表一信息来源考核目的人力资源战略半年规划报告管理制度结构半年设计报告培训工作报告半年本岗位提交报根据公司战略发展需要制定人力资源告战略本岗位提交报根据公司战略及文化需要制定行政管告理制度本岗位提交报本年度重点提高培训工作的效果告本岗位提交报确保质检工作高质量完成告100 分见附表 225%见表二100 分见附表 325%见表三质检工作报告半年100 分见附表 4一五%见表四软指标评分表软指标评分表表一：公司人力资源战略规划报告评分表（总经理填写）请针对行政总监提交的公司人力资源战略规划报告综合以下五方面评分软指标评分项目报告上交及时性本阶段人力资源工作实施内容本阶段人力资源工作实施效果分析下阶级人力资源工作重点提高人力资源工作效果建议总计10%20%25%25%20%100%权重得分加权得分附表 1：公司人力资源战略规划报告格式（行政总监填写）报告项目员工流动率分析本阶段工作回顾内容本阶段人力资源调整方案的策划与实施情况各部门职能变动分析下阶级人力资源工作展望与计划根据公司战战略制定人力资源规划表二：管理制度结构设计报告评分表（总经理填写）请针对行政总监提交的管理制度结构设计报告综合以下四方面评分软指标评分项目报告上交及时性管理制度是否能体现公司文化各项管理制度制定与完善情况管理制度是否具有有序性总计10%20%40%30%100%权重得分加权得分附表 2：管理制度结构设计报告（行政总监填写）报告项目本阶段管理制度执行情况目前管理制度存在问题分析本阶段管理制度修订情况内容如何提高管理制度执行效果的建议下阶段管理制度结构改进工作计划表三：培训工作报告评分（总经理填写）请针对行政总监提交的培训工作报告综合以下五方面评分软指标评分项目报告上交及时性培训工作是否与公司战略相符10%25%权重得分加权得分培训内容是否与本年培训主题相20%同培训预算使用情况分析员工对培训工作满意度调查总计一五%30%100%附表 3：培训工作报告（行政总监填写）报告项目对人力资源部培训方向的把握本阶段培训工作内容本阶段组织各项培训目的分析培训制度与文化结合情况分析培训费用的使用情况分析内容表四：质检工作报告评分表（总经理填写）请针对行政总监提交的质检工作报告综合以下四方面评分软指标评分项目报告上交及时性本阶段质检工作完成情况本阶段质检工作存在问题提高质检工作建议总计10%40%30%20%100%权重得分加权得分附表 4：质检工作报告格式（行政总监填写）报告项目质检标准制定质检标准修改修改原因平衡产品品质与市场承受能力关系质检标准发展方向分析突发事件处理内容行政总监考核流程人力资源战略人力资源战略规划报告规划报告管理制度结构管理制度结构设计报告设计报告培训工作报告培训工作报告质检工作报告质检工作报告行政总监人力资源部信息来源总经理人力资源战略规划报告整理备案对报告打分管理制度结构设计报告整理备案对报告打分培训工作报告整理备案对报告打分质检工作报告整理备案对报告打分接受考评反馈生生产产总总监监组组成成表表考核周期考核标准100 分说明权重计算方式见软指标评分表信息来源考核目的生 产 战 略规 划 及 实半年施报告用于总结半年工作35%并作出计划阶段性指标，指的是通过努力使生产30%流程更畅通的作用本 岗 位 提确保公司生产有序地进行，完成公司整交报告体战略目标在生产领域分解的任务流程协调半年100 分见软指标评分表本 岗 位 提促进生产流程改进，提高生产系统管理交报告水平生 产 进 度计 划 完 成季度率95%交货期按时完成计20%划的比率 采 购 发票 查 询 报9090%95%表；严格控制生产交货期，维护品牌声誉 成 品 采7085%90%购 收 货 报0A=95%质 检 部 月报 表；生严格控制产品质量，维护品牌声誉产 总 监 记录漏验率季度100A备注：计算方式中 A 表示实际发生数，表示质检部标准。生产总监软指标评分表生产总监软指标评分表表一：生产战略规划及实施报告评分表（总经理填写）请针对该报告综合以下三方面评分：软指标评分项目报告上交的及时性报告内容的完整性报告质量总计10%25%65%100%权重得分加权得分表二：流程协调评分表（总经理填写）请针对该报告综合以下三方面评分：软指标评分项目技术部与生产部的衔接生产部与工厂的衔接生产部与开发中心的衔接总计权重20%20%60%100%得分加权得分生产战略规生产战略规划及实施报划及实施报告告流程协调流程协调生产进度计生产进度计划完成率划完成率漏检率漏检率生产总监考核流程生产总监人力资源部信息来源总经理工作报告整理备案审阅报告并打分汇报内外部流程运行状况整理备案调查运行情况并打分整理备案成品采购收货清单根据计划完成情况打分整理备案质检部月报表根据漏检率打分接受考评反馈财财务务总总监监组组成成表表公司整 体 财 务计划及 执 行 报告成本状 况 分 析报告滚动现 金 流 量计划表融资计 划 完 成报告考核周期年度考核标准100 分说明权重计算方式软指标评分表信息来源财务总监年度财务计划季度财务报告考核目的保证公司健康运营，财务状况良好。半年100 分包括公司三年财务计划及年度财务计划。每季35%度对应财务执行报告。指的是公司全面的成本控制流程状况，包含开30%发中心、技术部、生产部几个节点。这里指三个月期的滚动20%现金流量预测计划。该报告需涵盖融资计划的完成情况，费用率情一五%况及紧急情况处理。软指标评分表财务总监理顺成本控制流程，更有成本状况分析效地降低成本。报告财务总监滚动现金流量随时监控公司的现金流。计划表财务总监确保公司融资计划的顺利融资计划完成完成。报告季度100 分软指标评分表年度100 分软指标评分表财务总监软指标评分表财务总监软指标评分表表一：公司整体财务计划及执行报告评分表（季度报告由总经理填写，年度由董事会填写）请针对财务总监编制的公司整体财务计划及执行报告综合以下三方面评分软指标评分项目报告上交的及时性报告内容的完整性报告质量总计20%30%50%100%权重得分加权得分表二：成本状况分析报告评分表（总经理填写）请针对财务总监提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目权重报告上交的及时性10%得分加权得分报告内容的完整性：是否包括节30%点控制，现有流程协调，流程改进建议三个部分分析报告的质量总计60%100%表三：滚动现金流量计划表评分表（总经理填写）请针对财务总监的滚动现金流量计划表综合以下三方面评分软指标评分项目计划上交的及时性现金流量预测的准确性计划的指导性总计权重20%40%40%100%得分加权得分表四：融资计划实施报告评分表（总经理填写）请针对财务总监的融资计划实施报告综合以下三方面评分软指标评分项目报告上交的及时性权重10%得分加权得分融资报告内容的全面性（包含融30%资计划实际完成情况、费用率及紧急情况处理）实际融资计划实施的质量总计60%100%财务总监考核流程公司整体财公司整体财务计划及执务计划及执行报告行报告成本状况分成本状况分析报告析报告滚动现金流滚动现金流量计划表量计划表融资计划完融资计划完成报告成报告财务总监人力资源部信息来源总经理财务报告整理备案年度计划董事会总经理审阅并打评定分成本状况分析报告整理备案总经理审阅并打分滚动现金流量计划表整理备案总经理审阅并打分融资计划完成报告整理备案总经理审阅并打分接受考评反馈营营销销总总监监组组成成表表考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的公司中长期品 牌 及 市场、销售战略报告系统营运分析报告半年100 分软指标评分表40%软指标评分表半年100 分软指标评分表35%软指标评分表营销总监提交的品牌及市场、销售战略报告营销总监提交的系统营运分析报告确保公司市场营销的持续和良好发展，保持和提升品牌价值确保整个营销系统高效率的良性运转营销经营计划综合完成情况季度100 分参考销售回款完成率指标和新品经销25%率指标，评分标准见附表5050X，Y 得分见附表财务部、信息发展确保经营指标完成部提供数据备注：W 为经营计划综合完成得分，X 为销售回款完成情况得分，Y 为新品经销率项目得分。营销总监软指标评分表营销总监软指标评分表表一：公司中长期品牌及市场、销售战略报告评分表（总经理填写）请针对营销总监上报的公司品牌及市场、销售战略报告综合以下三方面评分软指标评分项目报告上交的及时性（1 月 20 日、7 月 20日）报告内容的完整性报告质量总计权重一五%35%50%100%得分加权得分表二：系统运营分析报告评分表（总经理填写）请针对营销总监提交的系统营运分析评分表综合以下四方面评分软指标评分项目权重报告上交的及时性整体状况回顾方面的质量系统运营效果评价方面的质量对系统结构改进建议方面的质量总计10%20%35%35%100%得分加权得分表三：销售回款完成率的评分标准销售回款完成率实际销售回款/计划销售回款*100%销售回款完成率 A110%105%110%100%105%95%100%得分 X160 分一三 0 分110 分100 分90%95%85%90%A85%表四：新产品经销率的评分标准新产品经销率综合销售量/综合生产量*100%新产品经销率 B90%87%90%84%87%82%84%80%82%78%80%B78%90 分80 分0 分得分 Y160 分一三 0 分110 分100 分90 分80 分0 分营销总监考核流程公司中长期品公司中长期品牌牌 和和 市场、销售 战略报告战略报告系统营运分析系统营运分析报告报告经营指标完成经营指标完成情况情况营销总监人力资源部信息来源总经理中长期品牌和和 市场销售 战略报告整理备案对报告打分管理制度结构设计报告整理备案对报告打分整理备案培训工作报告对报告打分接受考评反馈事业部经理岗位组成表事业部经理岗位组成表高高尔尔夫夫事事业业部部经经理理组组成成表表销售收入考核周期考核标准说明权重计算方式（）*100信息来源财务部考核目的完成公司销售指标年 度（按季 度 分 解B 万元考核）年 度（按季 度 分 解B 万元考核）发 出 且 开 票25%的货物金额损益表财务部经营利润额财务术语25%100+（）*20%损益表确定事业部的盈利水平开店数目年度B 个在 合 乎 标 准的 球 场 会 所25%成 立 的 卖 点数按 公 司 标 准中 规 定 的 产品 分 类 方 式25%划 分 的 产 品类型100+（）*10高 尔 夫 事扩大公司的高端产品的市场影响业部记录产品类别半年计划数 B100*100高 尔 夫 事完善事业部产品结构业部记录备注：计算方式中 A 表示实际完成数，B 表示公司计划数。器器材材事事业业部部组组成成表表销售收入考核周期考核标准年 度（可按 季 度 分B 万元解考核）半年说明权重计算方式100+20*（）信息来源考核目的发 出 且 开 票40%的货物金额25%损 益实现公司销售目标表 损 益保证投资收益表 损 益控制库存结构，有效利用资金，避免存货表 分风险析报表 现 金 流量表避免坏账风险，提高资金使用率 资 产 负债表损益保证公司投资收益表经营利润率B(百 分财务术语数)财务术语100+（）*20库存周转速度年 度（可按 季 度 分B 次/年解考核）B 万元一五%100+（）*50应收帐 款 期 末半年余额年 度 指 标 选用 应 收 账 款12%周转率8%100+（）*50毛利率半年B（百 分财务术语数）100+（）*500备注：计算方式中 A 表示实际完成数，B 为公司计划数，C 表示年度计划中所列的增减阶数。青青少少年年事事业业部部经经理理组组成成表表考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的销售收入年 度（可按 季 度 分B 万元解考核）年 度（可按 季 度 分B 万元解考核）年 度（可按 季 度 分B 次/年解考核）财务术语50%100+20*（）损 益实现公司销售目标表经营利润额财务术语一五%100+20*（）损 益保证投资收益表 损 益控制库存结构，有效利用资金，避免存表 分货风险析报表资产负避免坏账风险，提高资金使用率债表损益保证公司投资收益表库存周转速度财务术语一五%100+（）*50应收帐 款 期 末季度余额B 万元年 度 指 标 选用 应 收 账 款12%周转率8%100+（）*50毛利率季度B（百 分财务术语数）100+（）*500备注：计算方式中 A 表示实际完成数，B 为公司计划数，C 表示年度计划中所列的增减阶数。信息发展部岗位组成表信息发展部岗位组成表信信息息发发展展部部经经理理组组成成表表新开店铺安装数量考核周期考核标准2001 年底前安装店铺大于 250家每月小于 2 小时且宕机次数小于 4 次说明见说明表权重25%计算方式新装系统店铺数每少开 3 家店扣 10 分每月0.5 时内得 100 分每月 0.5-1 小时得 80 分每月 1-1.5 小时得 60 分每月 1.5-2 小时得 30 分每月 2 小时以上得零分每月0.5 时内得 100 分每月 0.5-1 小时得 80 分每月 1-1.5 小时得 60 分每月 1.5-2 小时得 30 分每月 2 小时以上得零分见软指标评分表信息来源销 售 部 拓 展组提供考核目的促进组尽快将系统在各专卖店推广半年系统宕机时间半年见说明表7%系统记录保证系统正常运转系统宕机时间半年每月小于 2 小时且宕机次数小于 4 次见说明表8%系统记录保证系统正常运转提交安全季度报告提交系统资源使用季度报告提交流程合理性季度报告提交季度行业体系建设报告半年100 分见说明表10%本 岗 位 提 交报告本 岗 位 提 交报告本 岗 位 提 交报告本 岗 位 提 交报告分析系统，使公司了解安全运行状况半年100 分见说明表10%见软指标评分表分析公司软硬件资源使用情况半年100 分见说明表25%见软指标评分表改进并提高流程运转，以适应公司长期发展的需要建立与完善行业信息体系，为公司经营决策服务半年100 分见说明表一五%见软指标评分表信息发展部经理说明表信息发展部经理说明表考核指标具体内容按信息发展部的要求参加了系统的培训，参加培训的人员符合信息发展部的要求，并且顺利取得培训的合格证；参加培训后经销商及时组织系统的实施，获得了使用注册码，并和李宁公司签定了使用合同；经销商的系统开始正常运转，实施系统的门店数据可以汇总到经销商的总部。系统宕机：由于硬件故障和软件故障（操作系统；数据库；系统）造成生产系统服务器崩溃，导致生产系统不能正常使用，称为系统宕机。时间：公司正常工作时间（9：00-12：00；一三：00-17：30）。在工作时间造成的系统宕机为考核指标。系统宕机：由于硬件故障和软件故障（操作系统；数据库；系统）造成服务器崩溃，导致系统不能正常使用，称为系统宕机。时间：公司正常工作时间（9：00-12：00；一三：00-17：30）。在工作时间造成的系统宕机为考核指标。分析如何使公司系统安全运行分析如何提高公司珍贵文件存储的安全性分析如何防止电脑病毒损害公司办公系统公司电脑设备拥有数量，根据人力资源部招聘新员工定新增电脑数确公司各类办公软件使用情况，对提高办公软件使用效率提出建议制定年度办公设备购买预算技术开发：市场调研、设计开发、样品制造、量产准备材料采购：采购策略、采购质量控制生产管理：对内物流、生产经营、对外物流、市场销售培训和讲座介绍信息渠道建立分析安装系统新开店铺数量系统宕机时间系统宕机时间季度提交安全报告季度提交系统资源使用报告季度提交流程合理性报告季度提交行业体系建立报告软指标评分表软指标评分表表一：季度安全分析报告评分表（由总经理填写）请针对信息发展部经理提交的安全分析报告从以下三方面评分考评项目权重得分加权得分系统安全维护制度改进40%对安全维护制度提出建设性建议35%报告内容清晰完整总计25%100%表二：系统资源使用报告评分表（由总经理填写）请针对信息发展部经理提交的系统资源使用报告从以下三方面评分考评项目权重得分加权得分电脑软硬件资产投入状况分析下一步工作计划制订提出建设性议总计40%35%25%100%表三：流程合理性分析报告评分表（由总经理填写）请针对信息发展部经理提交的流程合理性分析报告评分表从以下二方面评分考评项目权重得分加权得分对现有流程合理性评价对改变现有流程提出观点总计60%40%100%表四：行业分析体系建立报告评分表（由总经理填写）请针对信息发展部经理提交的行业分析体系建立报告评分表从以下二方面评分考评项目分析报告按时上报分析报告的有效利用性总计30%70%100%权重得分加权得分信信息息发发展展部部流流程程组组组组长长组组成成表表考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的提交季度流程合理性报季度告公司经营情季度况报告100 分见附表 165%见软指标评分表本岗位提不断改进并提高流程运转效率，以交报告适应公司长期发展的需要本岗位提全面分析公司各部门经营状况，为交报告提高各部门经营水平提出见解100 分见附表 235%见软指标评分表软指标评分表软指标评分表表一：流程合理性报告评分表（信息发展部经理填写）请针对流程组组长提交的流程合理性报告综合以下四方面评分软指标评分项目权重得分加权得分公司现有流程分析本季度流程改变情况分析下季度流程需改变流程分析流程中突发事件处理总计项目细则市场调研技术开发样品制造量产准备材料采购采购质量控制对内物流生产管理生产经营对外物流30%30%30%10%100%附表 1：流程合理性报告（流程组组长填写）内容设计开发采购策略表二：公司经营情况分析报告评分表（信息发展部经理填写）请针对流程组组长提交的公司经营情况分析报告综合以下三方面评分