物料收货控制程序范文.pdf

物料收货控制程序范文1.目的。对本公司进料的数量进行控制，确保进料的数量满足生产的需要。2.适用范围。适用于本公司对外采购的物料、发外加工的半成品。3.职责。31 仓库管理部门：负责货物的清点与人库工作。32 品质管理部门：负责物料的品质检验工作。33 物料管理部门：负责物料的接收和急料的协商工作。4.工作程序。41 供应商进货。411 供应商进货车到厂区后，应及时将(进货单)呈交至物控部收料组处，由收料组人员安排在指定的待验区，若是生产急料，收料组人员可将料先收到生产备料医。412 货卸至指定待验区后，收料组人员将大件箱数与核对，无误后开出与一起呈交至相关仓库。42 进料数量验收。421 仓库管理员收到单后，即着手核对与是否有误，如果有误，即通知采购部门确认何种原因搞错，直至更正无误为止。422 仓库管理员安排人员再核对一次大件箱数是否有误，再按 515比例抽查单位包装。单位包装内若出现包装不足现象，应与供应商送货人员一起确认，再加大比例抽样。423 加太比例抽样后，计算出包装不足的平均数量，然后计算出总的包装不足数量，开出 经供应商送货人员签字。424 仓库管理员将实际的数量填人中，然后将和转交至品管部 IQC 组。425 数量验收处理时问：A物控部收料组处理一般物料的时间为 30 分钟内，处理急料的时同为 10 分钟内。B仓库部处理数量验收的时问为 2 小时内，急料为 1 小时内，特急料为 30 分钟内。43 进料品质验收：431 品管部 IQC 组收到后，按和进行检验。432 经检验合格者，在上注明(ACCEPT)并写上检验损耗数。同时在物料外包装明显位置上贴上(IQC PASS)标签，留下联单，做好检验记录，将和回执给仓库。4 33 不合格者在上注明，马上呈交至上级主管，召集相关部门进行会审，按和进行处理。44 仓库入库与入账：441 仓库收到 IQC 回执的单据后，若有包装不足，则将呈交采购部门处理。442 仓库管理员安排人员将合格品搬运到指定库区，并挂上。443 仓库管理员按的实际收人数量入好账目。45 表单的保存与分发：仓库管理员视情况紧急与否，将当天的单据分敞或集中分送到相关部门。5流程图。6相关文件。61 进料检验与试骑控制程序。62 不合格品控制程序不合格品控制程序。63 特采作业控制程序。64 进料检验规范。7相关表单。71 送货单。72 订购单。73 进料验收单。74IQCIQCPASS 标签。75 物料异常报告。76 物料卡。