质量体系编写表格COP3-1.pdf

普源科技有限公司普源科技有限公司程程序序文文件件文件名称：文件名称：编编号号版版本本责任部门责任部门制定日期制定日期页页次次COP 3.1COP 3.10101PCPC02.01.0402.01.041/31/3品质管理评审程序品质管理评审程序责任部门负责人：责任部门负责人：品质系统代表：品质系统代表：版版号号0101修修 订订 内内 容容重新修订重新修订日期日期02.01.0402.01.04签签收收部部门门会会签签GMGMQMRQMRQMQMSSSSHRHRADADPDPDPCPCPEPEPIPISTSTENENMMMM1 1、目的、目的1.11.1本程序文件叙述客户订单（即生产通知单或内部订购单）合同评审条件及方法，旨本程序文件叙述客户订单（即生产通知单或内部订购单）合同评审条件及方法，旨在接受订单前确保我们有能力达到客户的要求。在接受订单前确保我们有能力达到客户的要求。2 2、概述、概述2.2.本程序适用于本公司生产的各类产品来自客户（本程序适用于本公司生产的各类产品来自客户（HKHK 业务部）的订单。业务部）的订单。3 3、职责、职责3.13.1SSSS 部负责与客户进行信息的交流反馈，及将客户的生产单及补充资料发给部负责与客户进行信息的交流反馈，及将客户的生产单及补充资料发给 PCPC 部。部。3.23.2 PC PC 部门收到客户订单后，根据生产能力评估进行合同评审。部门收到客户订单后，根据生产能力评估进行合同评审。3.33.3 PC PC 负责人负责制定及确认一些跟进措施，以表明本公司有能力满足订单要求。负责人负责制定及确认一些跟进措施，以表明本公司有能力满足订单要求。4 4、程序、程序4.14.1 销售支援部（销售支援部（SSSS 部）以书面（或口头）订单形式，发给部）以书面（或口头）订单形式，发给 PCPC 部。部。4.24.2 当当 PCPC 人员接到客户订单后，查看以下资料是否足够人员接到客户订单后，查看以下资料是否足够A A：产品型号：产品型号B B；订单数量；订单数量C C：交货期：交货期4.34.3 生产计划员根据销售支援部发出的生产计划员根据销售支援部发出的“生产单情况表”“生产单情况表”，PEPE 部发出的部发出的“生产能力评估表”“生产能力评估表”以及现有的人员、设备编写每周“生产计划”以及现有的人员、设备编写每周“生产计划”，经，经 PCPC 负责人审核签名后，于每周六负责人审核签名后，于每周六将“生产计划”发至各相关部门。将“生产计划”发至各相关部门。4.44.4 确保订单资料完整后，确保订单资料完整后，PCPC 人员签署于订单上，然后于每星期六，根据人员签署于订单上，然后于每星期六，根据 生产能力评估生产能力评估表表 把该订单编入“生产计划”把该订单编入“生产计划”，经，经PCPC 负责人确认后，发给有关部门。需内部加工的负责人确认后，发给有关部门。需内部加工的物料，物料，PCPC 部须于部须于 生产计划生产计划 发行前向各加工部门发出发行前向各加工部门发出 加工通知单加工通知单，通知各加工部，通知各加工部门加工生产。门加工生产。4.54.5“生产计划”内含生产能力评估功能，若生产部之标准工时，大于“订单所需工时”“生产计划”内含生产能力评估功能，若生产部之标准工时，大于“订单所需工时”，则表示正常则表示正常 OKOK，若少于“订单所需工时”，若少于“订单所需工时”PCPC 负责人须于“生产计划”内，注明“跟负责人须于“生产计划”内，注明“跟进措施”进措施”（例如：加班若干小时）（例如：加班若干小时），或通知客户延期。，或通知客户延期。4.64.6 若订单属于“急单”若订单属于“急单”（即于下周“生产计划”发出前须完成者）（即于下周“生产计划”发出前须完成者），PCPC 人员须发出“客人员须发出“客户急单通知书”户急单通知书”，PCPC 负责人根据生产能力状态，确认可以插单生产或提出跟进措施，负责人根据生产能力状态，确认可以插单生产或提出跟进措施，以完成该急单要求，然后直接通知生产部生产而不须排入“生产计划”以完成该急单要求，然后直接通知生产部生产而不须排入“生产计划”。4.74.7 若客户订单上任何资料有更改，须由客户更新订单文件，若客户以电话（口头）通若客户订单上任何资料有更改，须由客户更新订单文件，若客户以电话（口头）通知，知，PCPC 人员须将更改内容，填入“客户订单补充表”上，然后重复人员须将更改内容，填入“客户订单补充表”上，然后重复 4.4-4.64.4-4.6 之评审之评审工作。工作。4.84.8 在客户订单之交货时间到期而未能按期交货时，须在交货期之前及时通知客户新交在客户订单之交货时间到期而未能按期交货时，须在交货期之前及时通知客户新交货期，并记录于“客户订单补充表”上。货期，并记录于“客户订单补充表”上。5 5、记录和表格、记录和表格 5.1 5.1 客户订单补充表客户订单补充表(FM-PC-0311-01)(FM-PC-0311-01)5.2 5.2 客户急单通知书客户急单通知书(FM-PC-0312-01)(FM-PC-0312-01)5.3 5.3 生产计划生产计划 (FM-PC-0313-02)(FM-PC-0313-02)