重大技术方案评审流程1.pdf

重大技术方案评审流程重大技术方案评审流程一、控制目标一、控制目标本流程主要阐述了 XX 工程公司的重大技术方案评审相关程序,旨在统一重大技术方案的评审流程，明确重大技术方案评审工作程序及其工作内容、各部门职责义务，加强公司重大技术方案评审的管理，确保重大技术方案评审规范有序进行。二、适用范围二、适用范围XXXXXXX 工程公司三、相关政策和制度三、相关政策和制度技术管理制度四、流程图四、流程图重大技术方案评审流程见图 1。五、流程描述五、流程描述重大技术方案评审流程具体流程步骤和流程描述详见下表1,其中流程描述编号与流程图进程框左上角编号一致。六、风险控制矩阵六、风险控制矩阵重大技术方案评审流程目标分解、风险识别与控制措施对应见下表 2，其中控制措施编号与流程描述中控制措施编号一致，风险控制矩阵中控制措施参见重大技术方案评审流程描述对应编号的控制描述。图图 1 1重大技术方案评审流程图重大技术方案评审流程图重大技术方案评审流程图公司总工/副总工工程部主任工程部/副主任技术主管工程部技术专家开始项目部相关文档内部审批技术方案方案受理方案报审N专家评审综合意见Y评审Y评审意见修编NY复核Y审核N审批N存档结束表表 1 1重大技术方案评审流程描述重大技术方案评审流程描述重大技术方案评审流程描述重大技术方案评审流程描述1、项目部编制方案，进行内部审批，报审技术方案。2、技术主管受理方案.3、公司技术专家进行专家评审。C01如通过，则进入下一步；如不通过，则返回第一步报审修改后方案.4、技术主管综合专家评审意见.5、公司总工或副总工组织评审。C026、技术主管汇总评审意见。7、项目部根据评审意见修编方案。C038、技术主管进行复核。C04如通过,则进入下一步；如不通过，则返回上一步重新修编.9、工程部主任、副主任进行审核。C05如通过，则进入下一步；如不通过,则返回上一步，由工程部技术主管重新复核。10、公司总工进行审批。C06如通过，则进入下一步；如不通过，则返回工程部主任重新审核。11、技术主管将资料归档.已有规范技术管理制度文件资料技术方案表表 2 2重大技术方案评审流程风险控制矩阵重大技术方案评审流程风险控制矩阵风险类别风险类别风风险险战战略略运运营营市市场场财财务务法法律律等等级级控制属性控制属性目目标标编编号号控制目标控制目标风风险险编编号号风险描述风险描述控控制制措措施施编编号号控控制制等等级级控控制制类类型型控控控控制制制制方方频频式式率率T01确保重 大技术方案合同、完整。确保重 大技术方案根T02据评审 意见进行修编后更完善。T03确保重 大技术能顺利实施.重大技术方案未经评审，可能会R01存 在 方 案 不 全面、不规范等因素。重大技术方案未根据评审意见进R02行修编，可能会存 在 方 案 有 缺陷。重大技术方案修编后未经复核、R03审核、审批程序，可能会导致重大技术出现事故。中风险C01一般控制事中控制手每工次中风险C02一般控制事中控制手每工次中风险C03一般控制事中控制手每工次高风险C04关键控制事中控制手每工次高风险C05关键控制事中控制手每工次高风险C06关键控制事中控制手每工次附加说明表附加说明表编写审核批准流程责任部门：流程责任岗位：文件修改记录文件修改记录版次作者文件修改原因日期修改页姓名姓名签字签字日期日期