amr_1025_服装公司ISO体系之管理评审程序.pdf

中山LL服装程序文件拟制：PP治理评审程序治理评审程序编号：S-QP-03版本/修改状态：A/0生效日期：2002年月日页码：第 1 页，共 4 页1目的确保质量治理体系持续有效运行，不断寻求质量革新的时机。2.适用范围：适用于公司最高治理层对质量治理体系中各项质量活动的评审。总经理负责：3.1.1主持治理评审会议；3.1.2批准治理评审方案和治理评审报告；3.1.3批准整改措施。3.2 治理者代表负责：房地产房地产 E E 网倍讯易网倍讯易3.2.1 收集治理评审材料；3.2.2 编制治理评审方案；3.2.3 编制治理评审报告；3.2.4 拟订整改措施。3.3 质管部负责追踪、验证整改措施实施结果。3.4 企管培训部负责保持评审记录。3.5 各部门主管负责：3.5.1 执行治理评审决定；3.5.2 落实整改措施；3.5.3 制定并实施与本部门有关的其他措施。4工作程序4.1.1 每年进行一次，通常在第一季度末召开评审会议。编号：S-QP-03版/修：A/0 页码：第 2 页，共 4 页4.1.2 当公司生产经营过程中发生重大质量异常、组织结构发生重大变动、产品结构发生重大调整等重大变化时，可增加治理会议频次。成立治理评审委员会，评审主席由总经理或总经理授权人员担任；秘书长由治理者代表担任；成员由公司最高治理层、各部门主管及总经理指定人员组成，并于评审前一个月予以公布。治理者代表应在治理评审会召开前一个月完成制定治理评审方案，治理评审方案内容：评审目的、评审范围、评审重点、评审依据、评审人员。4.3.2 评审方案经总经理核准后，分发给治理评审相关人员。质量方针、目标；质量治理体系结构；4.4.3 上次治理评审会议的决议执行情况；4.4.4 内部、外部审核不合格项的纠正和预防措施实施情况和效果；4.4.5 重大质量异常的纠正和预防措施实施情况和效果；4.4.6 客户报怨的纠正和预防措施实施情况和效果；4.4.7 过程操纵运行情况；4.4.8 顾客满足度测评情况及提高措施；4.4.9 可能碍事质量治理体系的革新方案的评估。4.5.1 下发治理评审方案后，治理评审相关部门应收集各自职能范围内的有关资料、信息相应等，统计分析，提供以下工作报告。a)质量目标完成情况报告；b)上一次治理评审的整改措施及跟踪情况报告；c)内部、外部质量审核报告；编号：S-QP-03版/修：A/0 页码：第 3 页，共 4 页d)本部门或职责范围内质量统计和分析报告；e)过程操纵运行情况报告；f)客户投诉综合分析报告；g)顾客满足度报告。上述工作报告在治理评审会议召开前二周，上交治理者代表。4.5.2 治理评审会议由总经理或授权人员主持，治理者代表作质量治理体系运行情况报告，各部门主管分不作上述工作报告，治理评审委员会成员对所提交的工作报告逐项进行分析。4.5.3 治理评审会议应对提出的革新工程进行可行性分析，确定革新方案，落实实施部门。总经理在集体讨论的根底上就以下事项作出决议：a)修订或重申质量方针、质量目标；b)革新质量治理体系；c)重申或调整组织机构；d)修订人力资源配置结构；e)革新职员培训；f)革新根底设施、工作环境；g)是否修订与顾客有关的产品革新方案。会后一周内，治理者代表对总经理做出的决议进行整理，编制成“治理评审决议，按?文件与资料操纵程序?发至相关部门、人员。“治理评审决议内容逐项下发“治理评审决议落实追踪表。4.6.2 责任部门按要求制定革新方案，报上一级部门批准后实施。质量治理部负责跟踪、检查质量革新的实施并验证其有效性。编号：S-QP-03版/修：A/0 页码：第 4 页，共 4 页4.7 治理评审的记录由企管部收集，并执行?质量记录治理程序?。5.1?文件与资料操纵程序?5.2?质量记录治理程序?2021 年最新整理出品，精品文档，迎接大伙儿使用。