工程管理部工作流程(初稿).doc

工程管理部工作流程一、会议流程1、工程部组织的例会流程必要时综合办进行会议记录、整理工程部部长、审核、签字报送主管领导下发项目管理单位实施说明：（1）综合办公室进行会记记录、整理；（2）工程部部长对会议纪要进行审核、签字；（3）报送主管领导审阅；（4）办公室存档、下发项目管理单位实施。2、工程部（项目管理单位、监理单位）组织的例会流程项目管理单位、监理单位记录人员进行会议记录、整理项目总监、监理总监审核、签发工程部部长审核报送主管副总、总经理说明：（1）项目管理单位、监理单位记录人员进行会议记录、整理；（2）项目总监、监理总监对会议纪要进行审核、签发；（3）工程部部长审核；（4）报送主管领导、总经理。二、工作联系单流程施工单位提出工作内容监理单位审查、签字、盖章项目管理单位审查、签字、盖章工程部部长审查、签字总经理审查、签批综合办公室副总经理审查、签批转发相关部门经济管理部部长审查、签字说明：（1）施工单位提出工作内容；（2）监理单位审查、签字、盖章；（3）项目管理单位审查、签字、盖章；（4）综合办公室统一收、发转相关部门；（5）工程部部长、经济管理部部长审查、签字；（5）副总经理审查、签批；（6）总经理审查、签批。三、工程内业资料管理流程如需要如需要整理、归档、移交如需要施工单位申报各专业工程内业资料监理单位审核、签字、盖章项目管理单位审核、签字；督促存档工程部部长审核、签字、盖章移交各相关单位、部门副总经理、总经理签字说明：（1）施工单位申报各专业工程内业资料；（2）监理单位审核、签字、盖章；（3）项目管理单位审核、签字并督促监理单位、施工单位存档；（4）工程部部长审核、签字、盖章；（5）按需要报副总经理、总经理签字；（6）施工单位整理、归档合格后移交项目管理单位；（7）项目管理单位移交物业、档案馆等相关单位、部门；四、工程量验工审核流程施工单位提出已完工程量审核申请经济管理部部长组织管理单位、监理单位、施工单位进行现场合格工程量核算总经理审批项目管理单位审核工程部部长审核监理单位审 核落实相关单位、部门签字、盖章副总经理审核签字说明：（1）施工单位提出已完工程量审核申请；（2）监理单位审核；（3）项目管理单位审核；（4）工程部部长审核；（5）经济管理部部长组织项目管理单位、监理、施工单位进行现场合格工程量核算并签字、盖章；（6）副总经理审核、签字；（7）总经理审批；五、工程进度管理流程1、总进度计划审批流程项目管理单位责任部门根据里程碑节点及竣工节点编制上报项目整体工程计划及年度计划项目管理单位项目总监、总经理审核公司各部门审核、会签财务总监预算审核副总经理审核总经理签批2、月进度计划审批流程项目管理单位责任部门根据总进度计划编制上报项目月进度计划项目管理单位项目总监审核工程、经济、市场管理部审核、会签总经理签批3、进度计划执行、纠偏流程对比重大偏离进度要求差异分析要求修改进度计划一般偏离进度要求差异分析对比改进措施施工单位根据要求编制详细各级各类进度计划施工单位在基础进度计划图上按时间展开并分配资源项目管理单位建立计划监测基准、分析执行效果项目管理单位跟踪、检查是否按控制进度计划要求执行最终完成进度计划项目管理单位提交管理报告工程部部长审批六、工程质量、安全文明施工管理流程土建工程竣工，设备完成试车调试施工单位提交工程技术资料、质量签证文件、工程结算资料不合格不合格合格同意施工单位填写开工报告和设备检验单督促监理单位审核（开工报告）审核结果不同意开工施工单位申报（分部工程施工方案、材料等）会同监理单位审核（施工方案、材料等）审核结果不同意样板墙、间施工项目管理单位组织监理人员与质监人员检查验收分部分项工程施工施工单位隐蔽工程及分部分项工程自检合格参与监理人员与质监人员现场检查参与监理人员与质监人员资料核查检查结果返工督促监理单位签署质量验收单项目管理单位组织质监部门、设计单位、监理单位、施工单位工程进行竣工验收1、工程质量控制流程2、工程安全控制工作流程严重安全隐患或异常情况不满足检查标准满足检查标准按安全事故程序进行施工单位纠正措施按国家建筑施工安全检查标准进行监督检查监理巡视、平行检验或旁站监理组织现场联合检查工程例会提出安全预防措施安全生产管理和文明施工管理脚手架、基坑支护、模板工程施工用电施工机械专项安全认证起重吊装防护用品备案证核查特殊工种和危险性作业人员持证上岗“三宝”、“四口”“五边”防护检查结果进入正常施工状态发出工程的暂停指令发出整改通知熟悉施工安全法规、规则及标准对施工图中影响建筑工程安全因素提出改进建议对施工场地环境安全隐患提出纠正措施施工单位报送施工组织设计（或施工方案）及报审表项目管理单位审查施工组织设计中（或施工方案）施工安全技术措施安全资质安全保证体系安全组织机构及人员配置安全管理制度安全生产操作规程特种作业人员管理施工机械设备技术性能及安全条件安全生产预防措施和纠正措施不合乎规定项目总监签署审批表3、工程文明施工控制流程满足评定标准不满足评定标准施工单位纠正措施按市现场文明施工检查评定标准进行监督检查工地围栏和大门的材质和做法“五牌一图”设置醒目并齐全临时设施构造、消防、用电、通风设施粉尘控制、垃圾控制、污染控制、噪音控制、和施工许可证申请现场、宿舍卫生、安全和保卫管理制度及措施成品、半成品及原材料分类堆放整齐食堂卫生设施和许可证及健康证明场地、道路硬地化及污水排放措施检查结果进入正常施工状态项目管理单位发出整改通知工程师巡视组织现场联合检查工程例会提出文明施工预防措施合乎规定不合乎规定施工单位纠正措施施工单位报送施工组织设计及报审表项目管理单位审查施工组织设计中现场文明施工设计或专项方案现场文明施工管理机构施工现场总平面布置图临时建筑物、道路、硬地化等单体设计现场污水处理和排放设计现场工程标志“五牌一图”设计卫生、消防和治安管理等制度现场围栏和大门设计粉尘、噪音控制措施项目总监签署审批表项目管理单位发出整改通知熟悉文明施工法规、标准七、承包方供应材料进场报审流程施工单位申报材料进场明细表下发监理通知单、现场监督材料清退出场项目管理单位、监理审核根据规范要求监理见证员会同施工单位相关人员现场见证取样送检提前24H报验附相关证明文件具有法定资质的检测机构出具相关证明监理审核、签字施工单位执行合格监理单位下达退场通知单不合格不合格说明：（1）施工单位申报材料进场明细（提前24H报验附相关证明文件）；（2）项目管理单位、监理单位审核，不合格下发监理通知单，现场监督材料清退出场；（3）合格根据规范要求监理见证人员会同施工单位相关人员现场见证取样送检；（4）具有法定资质的检测机构出具相关证明；（5）不合格监理单位下达退场通知单；（6）合格监理审核、签字，施工单位执行。八、分项工程验收流程施工单位提出报质监站验收项目管理督察监理、施工单位存档由总监理工程师组织各方验收、整改、签字、盖章项目管理单位审查监理单位审核必要时说明：（1）施工单位提出验收申请；（2）监理单位审核（必要时报质检站验收）；（3）项目管理公司审查；（4）由总监理工程师组织（施工单位质检员、项目管理单位相关部门）验收、整改、签字、盖章；（5）项目管理公司分管部门督察监理、施工单位存档。九、分部工程验收流程施工单位提出项目管理单位督察监理、施工单位存档由总监理工程师组织五大责任主体、质监站项目管理单位审查监理单位审核工程部部长督察副总经理参与说明：（1）施工单位提出验收申请；（2）监理单位审核；（3）项目管理单位项目总监审查；（4）由监理总监组织五大责任主体、质检站相关人员验收、整改、签字、盖章；（5）项目管理单位主管部门督察监理、施工单位存档。（6）工程部部长全过程监控；（7）副总经理参与全过程验收。十、竣工预验收流程施工单位提出预验收申请、提交相关资料质检站审核相关资料副总经理、总经理审批总监理工程师审核工程部部长审核总监理工程师组织责任主体相关人员验收告知质检站督察施工单位整改、督促监理单位提交竣工验收评估报告工程部长审核评估报告、施工单位整改情况，向副总经理、总经理报告预验收情况项目管理单位主管部门整理归档有关资料提交工程部项目管理单位审核说明：（1）施工单位提出预验收申请、提交相关资料并交质检站审核；（2）监理总监审核并告知质检站；（3）项目管理单位项目总监审核；（4）工程部部长审核； （5）副总经理、总经理审批；（6）总监理工程师组织责任主体相关人员验收并汇总下发整改通知单；（7）项目管理单位督察施工单位整改、督促监理单位提交竣工验收评估报告；（8）工程部部长审核评估报告、施工单位整改情况，向副总经理、总经理汇报预验收情况；（9）项目管理单位主管部门整理归档有关资料并提交工程部。十一、竣工验收流程施工单位提出竣工验收报告主副总经理、总经理审批总监理工程师审核工程部部长审核项目管理单位总监组织责任主体相关人员验收各责任主体签字、盖章同意工程部部长审核项目管理单位主管部门收集、整理、归档竣工资料向有关部门移交相关竣工资料上报副总经理、总经理审核项目管理单位审核说明：（1）施工单位提出竣工验收报告；（2）监理总监审核；（3）项目管理单位项目总监审核；（3）工程部部长审核；（4）副总经理、总经理审批（5）项目管理单位项目总监组织责任主体相关人员验收、整改、签字、盖章；（6）工程部部长审核，上报副总经理、总经理审核；（7）项目管理单位主管部门收集、整理、归档竣工资料；（8）工程部向物业公司移交相关资料、经济管理部移交竣工结（决）算资料、质检站、消防部门备案（综合办公室配合）。十二、开工流程如需要施工单位提出开工申请监理单位检查现场及施工单位准备情况工程部部长审核总监理工程师签发项目管理单位项目总监审核副总经理、总经理签字说明：（1）施工单位提出开工申请；（2）监理单位检查现场及施工单位准备情况；（3）项目管理单位项目总监审核；（4）工程部部长审核；（5）审核通过后总监理工程师签发开工报告。十三、停工、复工流程工程出现异常情况影响下道工序施工（未按要求情况整改）监理征求意见后签发停工报告监理单位审核确认整改情况施工单位整改后申请复工总监理工程师签发复工报告项目管理单位审核、督促工程部部长核查说明：（1）工程中出现异常情况影响下道工序施工（未按要求情况整改）；（2）监理征求项目管理单位意见后签发停工报告；（3）施工单位整改后申请复工；（4）监理单位审核确认整改情况；（5）监理验收合格上报项目管理单位审核后签发复工报告。（6）项目管理单位审核、督促落实整改；（7）工程部部长核查。十四、工程现场洽商、签证流程项目管理单位转发监理、施工单位工程部存档转发经济管理部、项目管理单位施工单位提出签证相关资料监理单位审核工程部会同经济管理部组织管理单位、监理、施工单位进行现场测量、复核副总经理复核经济管理部核算签字、盖章监理、管理单位、工程部签字、盖章总经理、董事长根据权限审批项目管理单位审核工程部部长审核24h72h48h72h48h48h说明：（1）施工单位提供洽商、签证相关资料报送监理单位审核；（2）项目管理单位审核；（3）工程部部长审核；（4）工程部会同经济管理部组织管理单位监理、施工单位进行现场测 量、复核；（5）项目管理单位、监理单位、工程部负责人签字、盖章；（6）经济管理部核算签字、盖章；（7）副总经理复核、签字；（8）总经理、董事长根据权限审批、签字；（9）工程部存档并转发经济管理部、项目管理单位；（10）由项目管理单位转发监理、施工单位。十五、设计变更审批流程结构专业安装专业工程部根据费用的大小报有相应审批权限人审批建筑专业设计院的变更指令项目管理单位进行费用估算、签字项目管理单位进行费用估算、签字相关单位提出变更要求填写变更要求审批表并通过后（后附表2）因本变更导致相关专业需要变更经济管理部对变更费用进行审核不产生费用的技术核定工程部部长、经济管理部部长、副总经理会签 报总经理、董事长根据权限审批工程管理部编号，项目管理单位项目总监审核签发并通知监理、施工方施工由项目管理、监理单位确认完成情况；经济管理部、工程部各留一份存档确认后施工单位在5日内上报变更结算书走相关流程（附一份变更申请原件）经济管理部在10日内审完变更结算并核对，签字盖章并存档说明：（1）相关单位提出申请（包括项目管理单位、设计单位、监理单位、施工单位、我司各部门）；（2）项目管理单位对变更费用进行估算、审核、签字；（3）经济管理部对变更费用进行审核；（4）工程部上报相应部门审批；（5）工程部部长、经济管理部部长、副总经理签字；（6）上报总经理、董事长签批；（7）工程部对相应变更进行编号统一管理并下发项目管理单位执行；（8）由项目管理单位主抓进行现场变更确认；（9）施工单位上报变更结算书走相关流程；(10)经济管理部审核、存档。附件一：工程洽商、签证审批表：工程签证审批表事件的由来时 间事件简述现场参与人员签证内容经济签证计量、计价的依据工期签证签证的依据签证的时间提前 天 顺延 天监理意见监理工程师 年 月 日总监理工程师（章） 年 月 日管理公司意见 年 月 日建设单位审批意见工程管理部 年 月 日经济管理部 年 月 日副总经理 年 月 日总经理 年 月 日副董事长董事长 年 月 日施工单位： 合同编号： 签证编号：1、本表先由申请人填报，然后由相关单位和人员提出审核意见2、经济签证的工程量、单价及金额如不够填写，可另附表；3、本表一式五份，申请人、监理、管理公司各一份，建设单位二份，其中经济管理部一份。4、本签证审批表是承、发包双方办理工程款结算的依据。附件二：变更要求审批表：变更要求审批表合同编号： 变更编号：（连续编号）事项名称适用范围（注明对应的图纸楼号、轴线；适用的房型及楼层）提出时间：提出方设计院 工程部 市场部 客服部 承包单位 其它变更原因估价增加 减少 零费用5万 5万预算员：对工期的影响施工 工前变 更内 容（如附有变更图纸请注明）注：1、变更单审批通过后，由工程部分施工单位、分合同连续编号（总包需分专业）；2、没有完成情况说明，预算员不予以结算；3、完成后5个工作日内上报预算，超时扣款；（每月5日前上月汇总呈报）重大变更签证会签章工程部经理经济管理部经理副总经理总 经 理副董事长董事长4、技术核定以甲方最后认可为准，重要的技术核定需设计院确认。变更提出人：（工程师、设计 （会签）估价增加 减少 零费用5万 5万预算员:建设单位（盖章）设计单位（盖章）施工单位（签字即表示同意按本变更施工）（盖章）管理公司（盖章）监理单位（盖章）施 工 后完成情况实施完成时间；及质量状况；监理工程师： 管理公司工程师： 建设单位代表：乙方结算价（附每单的结算书）乙方预算员：最终审定价双方签认：注：本单由工程部填写。提出部门、经济管理部各一份，施工方两份。无建设单位公章不作为结算依据。结算书必须经建设单位审定，并盖有建设单位公章。